【文章內(nèi)容簡介】 認(rèn)回簽；，需要求供應(yīng)商以雙方《采購合同》中擬定的合約要求實施和予以確認(rèn)，并提前采用電話、傳真跟催，以確保物料能適時的供應(yīng)；《采購合同》規(guī)定，本公司有權(quán)取消定單或做其他相應(yīng)的處罰；%的按時交付能力，若未達(dá)到此目標(biāo)時，須發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》或《8D報告》，要求供應(yīng)商提出改善對策，并包含追索和記錄額外費用及過多的運費。：因天災(zāi)等不可抗力事件所造成的交期延誤（如船公司誤船、航運公司誤航班等），由供應(yīng)商出具提貨單核實其出貨日期是否屬實，否則視同供應(yīng)商責(zé)任，依相關(guān)規(guī)定給予處理。 非直接生產(chǎn)用材料的采購：A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表、安防設(shè)施、工具、工裝及儀器的采購，由使用部門填寫《原輔材料請購單》經(jīng)部門主任確認(rèn)和主管副總神審核后，交由采購部實施采購。、工裝及儀器的采購，由主管副總依據(jù)公司發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃及安排組織采購作業(yè)。D類物資采購申請單,；（非生產(chǎn)性輔助材料和辦公用品和電腦和勞保用品和耗材）等物品的采購，應(yīng)由使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門主任確認(rèn)后提交行政人力部，行政人力部綜合管理員經(jīng)確認(rèn)無誤且詢價后，填制《付款申請書》交由行政人力部主任審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，行政人力部綜合管理員方可實施采購。，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，使用部門可自行采購。：按本司《倉儲作業(yè)實施管理辦法》執(zhí)行。 采購品驗證：，應(yīng)由倉庫填寫《到貨送檢通知單》，經(jīng)檢驗員檢驗或驗證合格后，檢驗員在《到貨送檢通知單》上簽章認(rèn)可，并在外購件或外協(xié)件上黏貼《合格證》，方可辦理入庫手續(xù)?！兜截浰蜋z通知單》為一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交采購部，第三聯(lián)交財務(wù)掛帳，第四聯(lián)交供應(yīng)商；（模具、檢具結(jié)算加工費的）由驗收單位填寫《機加工委外加工申請、反饋表》，《機加工委外加工申請、反饋表》一式四聯(lián)，第一聯(lián)驗收單位留存，第二聯(lián)交采購部，第三聯(lián)交財務(wù)掛帳，第四聯(lián)交供應(yīng)商。 –QM824《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》或《原輔料檢驗規(guī)范》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)量安全部保存?zhèn)浒?；，由質(zhì)量安全部向供方派駐質(zhì)量驗收代表，借用供方的檢測手段進(jìn)行檢驗，合格后憑檢驗報告與驗收合格證辦理入庫手續(xù)?！恫少徍贤窇?yīng)規(guī)定顧客到供方或本公司驗證采購品質(zhì)量時，采購部應(yīng)和質(zhì)量安全部應(yīng)派人員陪同參與檢驗，但這種驗證不能免除本公司應(yīng)承但的責(zé)任。，采購部應(yīng)確保必須在采購文件（《技術(shù)協(xié)議》和《質(zhì)量協(xié)議》和《采購合同》）等文件資料中予以明確規(guī)定驗證的安排及對產(chǎn)品放行的方式。，應(yīng)由本司采購部安排有關(guān)在供方處對采購物資的驗證事宜，而且應(yīng)事先在采購文件（《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量協(xié)議》、《采購合同》）等文件資料中予以明確規(guī)定驗證的安排及對產(chǎn)品放行的方式。 入庫、保管、發(fā)放作業(yè)要求：、保管、發(fā)放，應(yīng)依本司《倉儲作業(yè)實施管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 付款：《原輔材料購置實施表》、《原輔材料請購單》、《到貨送檢通知單》和《付款申請書》及發(fā)票交財務(wù)部，由財務(wù)總監(jiān)審核后按合約規(guī)定安排付款?！恫少徤暾垎巍贰ⅰ兜截浫霂祢炇諉巍泛唾徫锇l(fā)票，由財務(wù)總監(jiān)審核簽署后，安排財務(wù)人員依據(jù)《采購合同》付款方式進(jìn)行付款； 采購品的不合格品控制，采購部門應(yīng)及時與供方聯(lián)系處理。，應(yīng)按《采購合同》規(guī)定向供應(yīng)商提出實施索賠事宜?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废嚓P(guān)規(guī)定辦理實施。 后續(xù)工作及歸檔保存：《質(zhì)量協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》和與供方簽訂《采購合同》履行狀況及使用合格供應(yīng)商為我司實際供貨業(yè)績狀況的記錄信息和文件等資料，均應(yīng)由采購部暫時統(tǒng)一歸檔保存和管理；《質(zhì)量協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》和與供方簽訂《采購合同》履行狀況及使用合格供應(yīng)商為我司實際供貨業(yè)績狀況的記錄信息和文件等資料均應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)提交年度《管理評審會議》評審；。，采購部應(yīng)將當(dāng)年度的供應(yīng)商評估信息記錄表單和《質(zhì)量協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議》和與供方簽訂《采購合同》及合格供方對我司實際供貨業(yè)績狀況統(tǒng)計的記錄信息和文件等資料應(yīng)轉(zhuǎn)交公司行政人力部文控檔案管理部門實施備案存檔保存；6. 作業(yè)流程圖和內(nèi)容說明： 供應(yīng)商管理控制流程圖： 工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出供應(yīng)商尋訪、調(diào)查收集供方信息資料索取供方樣品樣品驗證 OK記錄供方信息資料建立供方信息檔案采購部質(zhì)量安全部管理者代表供應(yīng)商評估小組供應(yīng)商218。輸入接收準(zhǔn)則218。樣品管理辦法217。樣品一覽表217。供應(yīng)商基本概況表217。供方信息檔案，若選擇新的供應(yīng)商，則應(yīng)由采購部提出書面報告報采購、質(zhì)量安全部和管理者代表；，根據(jù)顧客要求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力所需的采購產(chǎn)品，尋找有能力承制本司最終產(chǎn)品（包括本司新設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品）所需的各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設(shè)備等，包括服務(wù)采購；；，采購部應(yīng)按供方信息，向供方索取和收集樣品件，自主進(jìn)行檢測驗證； 《供應(yīng)商基本概況表》中以此建立《供方信息檔案》；建立供方評估小組BA運營部主任采購部工程部技術(shù)部質(zhì)量安全部218。供應(yīng)商基本概況表217。建立供應(yīng)商評估小組《供應(yīng)商基本概況表》負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部、采購部、質(zhì)量等部人員建立供應(yīng)商評估小組；工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出BA供應(yīng)商選擇評估運營部主任供應(yīng)商評估小組采購部工程部技術(shù)部質(zhì)量安全部供應(yīng)商:218?！锻赓?、外包的外購、外包的供方調(diào)查評估表》、表表3內(nèi)容要求217。《供應(yīng)商質(zhì)量體系評估報告》《外購、外包的外購、外包的供方調(diào)查評估表》中的質(zhì)量體系要求及本司所需的原輔材料、（外購?fù)鈪f(xié)）器件和零組件、半成品、加工品的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)要求對供方進(jìn)行調(diào)查尋訪和選擇及評估工作；≥65分判定合格。%的按時交付的能力，并提供對提交給公司采購產(chǎn)品進(jìn)行控制的方式和程度等必要的策劃資料，以滿足我公司的要求。審核評估鑒定 NO特許供應(yīng)商 OK 驗證合格供應(yīng)商記載 NO OK協(xié)調(diào)定奪處置C 運營部主任供應(yīng)商評估小組采購部工程部技術(shù)部質(zhì)量安全部供應(yīng)商管理者代表218。外購、外包的供方調(diào)查評估表218?！豆?yīng)商質(zhì)量體系評估報告》、工程、采購部和質(zhì)量安全部人員對相關(guān)供應(yīng)商的的信息資料和評估信息記錄的評鑒資料進(jìn)行審查確認(rèn)評定；，負(fù)責(zé)納入我司《合格供應(yīng)商名錄》予以保存。，采購部也可將該供應(yīng)商記載和納入《合格供應(yīng)商名錄》予以保存,但需在備注欄中注明為“特許”；；；工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出C供應(yīng)商評估小組顧客供應(yīng)商；。，公司應(yīng)需對顧客指定的供方所提供的采購產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)進(jìn)行檢驗驗證。217。合格供應(yīng)商交期評分表217。交付業(yè)績監(jiān)控表217。合格供應(yīng)商名錄217。合格供應(yīng)商申請/撤消單詢價和報價實施比價 ON OK形成生產(chǎn)物料及供方信息推薦審批 OK D歸檔保存 OK采購部供應(yīng)商合格供應(yīng)商品質(zhì)月報表合格供應(yīng)商月評分表 218。合格供應(yīng)商名錄218。詢價通知單217。合格供應(yīng)商交期評分表217。交付業(yè)績監(jiān)控表217。合格供應(yīng)商品質(zhì)月評分表217。原材料/成件比價單217。外協(xié)/外購件成本報價單217。生產(chǎn)物料及供方信息推薦表《合格供應(yīng)商名錄》記載的信息與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；、零件等資料的報價清單；、零件兩家以上之供應(yīng)商，對其進(jìn)行詢價、議價和比價；《原材料/成件比價單》和《外協(xié)/外購件成本報價單》，并形成《生產(chǎn)物料及供方信息推薦表》向總經(jīng)理辦理審批；，采購部應(yīng)重新詢價議價比價；，采購部方可準(zhǔn)許采購作業(yè)；，以便日后采購時作為采購依據(jù)。工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出D實施采購作業(yè)采購部218。合格供應(yīng)商名錄217。準(zhǔn)許實施采購作業(yè)《合格供應(yīng)商名錄》審供應(yīng)商進(jìn)行采購?fù)鶃怼?；采購過程日常作業(yè)監(jiān)控異?，F(xiàn)象發(fā)生本司內(nèi)顧客處按不合格品控程序辦理糾正與預(yù)防措施E供應(yīng)商采購部運營部:218?！豆┓狡焚|(zhì)異常反饋單》218?！?D報告》218?！恫缓细衽_賬》中；218?！冻掷m(xù)改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施控制程序》218。《不合格品控制程序》217。合格供應(yīng)商交期評分表217。交付業(yè)績監(jiān)控表，質(zhì)檢員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行檢驗和記錄統(tǒng)計；《不合格證》標(biāo)貼；《供方品質(zhì)異常反饋單》或《8D報告》和記錄《不合格臺賬》中；，由采購部按本司《不合格品控制程序》通知供應(yīng)商要求實施糾正與預(yù)防措施處置；。，包括售后市場的退貨，則由運營部和相關(guān)部門按《不合格品控制程序》之規(guī)定進(jìn)行處理。工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出E顧客運營部產(chǎn)品使用狀況時，運營部應(yīng)主動聯(lián)系顧客，爭取獲得顧客處置方案，并按其實施處置，以此確保滿足顧客需求；，采購部應(yīng)將其記錄于《合格供應(yīng)商交期評分表》和《交付業(yè)績監(jiān)控表》中。217。《合格供應(yīng)商交期評分表》217。《交付業(yè)績監(jiān)控表》定期評估和考核供應(yīng)商F采購部、考核:218。合格供應(yīng)商名錄217?！锻赓彙⑼獍墓┓秸{(diào)查評估表》217?！豆?yīng)商質(zhì)量體系評估報告》217?！逗细窆?yīng)商交期評分表》217。《交付業(yè)績監(jiān)控表》《合格供應(yīng)商名錄》在每月5日前對上個月為本司提供貨物的合格供應(yīng)商之質(zhì)量、交期、配合度和服務(wù)進(jìn)行考核評估；； 《外購、外包的供方調(diào)查評估表》和《供應(yīng)商質(zhì)量體系評估報告》和《合格供應(yīng)商交期評分表》和《交付業(yè)績監(jiān)控表》和《合格供應(yīng)商品質(zhì)月評分表》中；：： ①質(zhì)量得分，滿分45分：質(zhì)量得分=（1 — 退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)）40分②交期得分，滿分40分：交期得分=（1 —遲交批數(shù)/應(yīng)交付總批數(shù)）40分工 作 流 程責(zé) 任 部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出F歸檔保存主管副總管理者代表③配合度（15分）：配合度得分=（100分 — 總扣分?jǐn)?shù)）20%。當(dāng)每次協(xié)調(diào)行為無法進(jìn)行時，則扣10分，依此類推。，管理者代表批示后轉(zhuǎn)交采購部暫存歸檔保存。217。合格供應(yīng)商品質(zhì)月評分表217。生產(chǎn)物料及供方信息推薦表供應(yīng)商