奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)物資管理制度(編輯修改稿)
2024-07-14 18:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制作 完畢，通過(guò)循環(huán)盤(pán)點(diǎn)尋找差異的原因以及改進(jìn)的方案，對(duì)差異及時(shí)處理。 4. 對(duì)有差異部分要進(jìn)行差異調(diào)整的必須填寫(xiě)《 帳戶(hù)別名 調(diào)整單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管 申請(qǐng) ，倉(cāng)庫(kù)主任審核， 部長(zhǎng)審批， 交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整 。 第 九 條 盤(pán)點(diǎn) 1. 原則上 每月的最后一個(gè)星期的周六、日進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn) 。 2. 盤(pán)點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，倉(cāng)庫(kù)主任組織實(shí)施。 3. 倉(cāng)管員 逐一 盤(pán)點(diǎn)， 不得漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)， 倉(cāng)庫(kù)主管整理盤(pán)點(diǎn)結(jié)果 4. 每月對(duì)有盈虧差異的必須嚴(yán)格查找原因，并進(jìn)行認(rèn)真分析， 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須由倉(cāng)庫(kù)主任、部門(mén)負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 簽名審核，經(jīng)總經(jīng)理審批 方可調(diào)整盈虧帳面數(shù)量 。 第四章 輔料流程管理 第十條 輔料需求申請(qǐng) 1． 需求部門(mén) 或車(chē)間在公司商務(wù)管理平臺(tái) PCP 提出需求申請(qǐng)。 2． 采購(gòu)部提交采購(gòu)意見(jiàn)，對(duì)于符合采購(gòu)要求并有清晰說(shuō)明或圖紙的予以接受。 3． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核 需求申請(qǐng) 4．主管副總審批 5． PCP 系統(tǒng)發(fā)布，申請(qǐng)流程完畢。 第十一條 輔料的接收 1． 供應(yīng)商須執(zhí)兩聯(lián)以上《送貨單》隨實(shí)物一起到我司倉(cāng)庫(kù) 。 2． 倉(cāng)管員依據(jù) PCP 系統(tǒng)發(fā)布 的《 物料采購(gòu)審批單 》 明細(xì)，核對(duì)規(guī)格、數(shù)量。 3． 倉(cāng)管員根據(jù)所接收 的輔料開(kāi)具《送檢單》，品管部檢驗(yàn)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的送檢對(duì)輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)品管部在送檢單上簽字確認(rèn)合格放行。 4． 倉(cāng)管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單和品管部簽字確認(rèn)的送檢單給予辦理合格入庫(kù)手續(xù)。 5． 倉(cāng)庫(kù)打印《入庫(kù)單》，并將入庫(kù)單和送貨單粘貼在一起 交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)。 第十二條 輔料的發(fā)放 1． 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《物料采購(gòu)審批單》的信息將實(shí)物到貨信息電話通知到相關(guān)部門(mén)。 2． 相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)好《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)或車(chē)間負(fù)責(zé)人審批，持單證到材料倉(cāng)指定地點(diǎn)領(lǐng)用輔料。 3． 倉(cāng)管員依據(jù)有效 審批的 《領(lǐng)料單》 發(fā)放輔料，同時(shí)打印《出庫(kù)單》交由領(lǐng)料部門(mén)簽字確認(rèn) ，倉(cāng)管員將領(lǐng)料單和出庫(kù)單粘貼在一起交財(cái)務(wù)審核備份。 第五章 周轉(zhuǎn) 工具 及供應(yīng)商回收品管理 第十三條 回收 范圍 1． 公司范圍內(nèi)用于 物資周轉(zhuǎn) 的可重復(fù)使用 地臺(tái)板、 膠筐、膠箱、鈣塑箱、 隔 板、塑料袋、珍珠棉、氣泡袋 等。 2． 公司采購(gòu)部與外部供應(yīng)商有書(shū)面 合同（或 協(xié)議 ）要求回收的物資，如周轉(zhuǎn)箱、紙箱、隔板、塑料袋等。 第十四條 回收方法 1． 總裝車(chē)間 按不同供應(yīng)商或 部裝 車(chē)間分類(lèi)回收。 2． 將周轉(zhuǎn)箱平鋪后疊放整齊，易清點(diǎn) ；膠筐及地臺(tái)板需按類(lèi)別疊放整齊 、高度一致、存放于指定的區(qū)域 。 3． 將供應(yīng)商或 部裝 車(chē)間需回收的 的隔板、塑料袋、珍珠棉等放于相對(duì) 應(yīng)的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。 每個(gè)周轉(zhuǎn)箱上做好標(biāo)簽 ，注明供應(yīng)商名稱(chēng)、回收品名稱(chēng)（不可混裝）。 4． 由 總裝 車(chē)間指定專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督、整理、回收 、退倉(cāng)。 第十五條 倉(cāng)庫(kù) 回收時(shí)間及地點(diǎn) 1． 回收時(shí)間： 7： 30~16： 45 2． 回收地點(diǎn)：材料倉(cāng)庫(kù)指定的地點(diǎn) 第十六條 回收流程管理 1． 部裝 車(chē)間或采購(gòu) 員 提出書(shū)面 《回收 物資 申請(qǐng)單 》 ， 有必要時(shí)添加圖示， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并發(fā)布。 2． 倉(cāng)庫(kù)在接收供應(yīng)
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