22內(nèi)部品質(zhì)、環(huán)境稽核程序qq(編輯修改稿)
2025-08-05 12:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)品質(zhì)和環(huán)境管理程序或標(biāo)準(zhǔn)之負(fù)責(zé)人員依文件與資料管理程序提出修改.：表流水號(hào) 表年度、月份表部門序號(hào) SYQPM0504 SYQPM0401 SYEP4502 SYFOR0101 SYFOR0102 SYFOR0107 SYFOR0109 XXXX內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào)：SYQPM0802頁 次：５／５附件一：內(nèi)部稽核作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容敘述相關(guān)文件及窗體擬定內(nèi)稽計(jì)劃管理者代表擬定內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核年度計(jì)劃,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)稽核前兩周成立稽核小組,由管理者代表選定稽核小組組長稽核前3天由管理者代表發(fā)出稽核行程安排由管理者代表視需要依稽核范圍及實(shí)施內(nèi)容稽核人員及被稽核單位主管參加內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核報(bào)告、矯正措籬要求單由管理者代表進(jìn)行匯整由稽核小組提出矯正措施要求單通知被稽單位被稽核單位主管提出矯正對(duì)策并負(fù)責(zé)實(shí)施稽核人員追蹤確認(rèn)矯正對(duì)策之實(shí)施,管理者代表于糾正措施追蹤表登錄,于內(nèi)部品質(zhì)稽核年度計(jì)劃中劃記結(jié)案。【內(nèi)部稽核年度計(jì)劃】【合格稽核人員一覽表】【稽核行程安排】【內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核報(bào)告】及相關(guān)文件【內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核報(bào)告】【矯正措施要求單】【矯正措施要求單】【內(nèi)部稽核年度計(jì)劃】管理者代表成立內(nèi)稽小組管理者代表及內(nèi)稽人員管理者代表稽核通知稽核首次會(huì)議稽核小組被稽核單位現(xiàn)場稽核稽核小組稽核末次會(huì)議被稽核單位登錄、列管管理者代表改善通知稽核小組缺失改善被稽核單位追蹤結(jié)案管理者代表稽核小組XXXX稽 核 行 程 安 排目 的:性 質(zhì):范 圍:依 據(jù):稽核組長:組 員:稽核時(shí)間: 年 月 日日 期時(shí) 間稽 核 員
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