【文章內(nèi)容簡介】 里所裝物料體積必須超出箱子容積的2/3，如不足2/3，必須用發(fā)泡膠、廢紙箱填滿，應(yīng)盡量達(dá)到飽和，防止物料箱內(nèi)的物料擠壓變形（特別是外發(fā)跨省物料）。C．料箱應(yīng)選用質(zhì)硬、完好且合適物料大小的箱子。D．對于數(shù)量較小，體積較小的物料應(yīng)用紙盒、膠管或膠袋包裝，寫上正確的批號、P/N、數(shù)量后放于合適的料箱中，包裝箱上不正確的編碼和數(shù)量必須劃掉，并注明正確編碼和數(shù)量。E．物料裝箱擺放應(yīng)按物料的特性進行裝箱擺放，遵循上輕下重的基本原則，所有標(biāo)識必須朝外。F．對于散裝與原裝混堆的物料，應(yīng)上為散裝，下為原裝。G．同批次的同種物料出庫箱數(shù)在15或15箱以下，倉管員必須貼箱頭號，如屬原裝箱需貼原裝箱頭紙，箱號及批號必須用箱頭筆填寫；如屬非原裝箱需貼“非原裝箱裝箱清單”，具體參照《PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范》。 物料的交接： 外發(fā)料：倉管員將物料放至發(fā)料區(qū)，并將已保留最后一聯(lián)的“材料出庫單”或“裝箱單”放到指定的貨斗內(nèi)； 倉庫QC員及時知會外協(xié)廠收料員根據(jù)“材料出庫單”清點物料并簽收。 外發(fā)物料發(fā)放及貴價料發(fā)放詳見《PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范》。 “材料出庫單”和“裝箱單”都有四聯(lián)：最后一聯(lián)由倉管員自己保存，第二、三聯(lián)發(fā)領(lǐng)料部門，經(jīng)領(lǐng)料人簽收的第一聯(lián)由倉庫QC整理后交制單室保管備查。 發(fā)TV廠CTV、PCB車間物料的“材料出庫單”以MS倉倉管員簽收為準(zhǔn)；發(fā)AIS車間物料的“材料出庫單”以AIS車間物料員簽收為準(zhǔn)。 欠料的出庫 對批次物料出庫后所產(chǎn)生的欠料，各調(diào)度員按分工負(fù)責(zé)跟蹤計劃室、采購部、對外加工部等相關(guān)部門來料信息，協(xié)調(diào)制單組、倉庫發(fā)料，跟進至齊套。 負(fù)責(zé)欠料的制單員根據(jù)批次欠料入庫情況通知相關(guān)制單員出庫。 在特殊情況下，調(diào)度員可對合格入庫的批次欠料制作“惠州貨倉急料通知單”，要求倉庫發(fā)料（如生產(chǎn)急需）。但事后必須及時補制“材料出庫單”。 對于PE部在網(wǎng)上維護的工程更改，制單組、調(diào)度室由專人負(fù)責(zé)跟進。 制單員和調(diào)度員隨時查看網(wǎng)上的維護情況。 若有批次工程更改增加物料，制單員首先查詢該批次套料是否出庫：套料出庫前統(tǒng)一按批次套料出庫；套料出庫后則直接制作“材料出庫單”。 制單員將工程更改物料的“材料出庫單”交調(diào)度員，由調(diào)度員安排倉管員發(fā)料，如果倉庫無料則由調(diào)度員跟進齊套。 借料的出庫 生產(chǎn)或非生產(chǎn)部門因特殊原因（如批次清機、工程更改尚未發(fā)出等情況）的物料需求向倉庫借料需開具經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人審核的“借料單”，必須要使用正規(guī)的借條，“借料單”須工整書寫P/N、數(shù)量、借料原因、歸還日期等項目，不得涂改數(shù)量和日期，并且要注明借料人的聯(lián)系號碼。 借料人將“借料單”先交相應(yīng)計劃員確認(rèn)后再交倉庫主任審批后在“物料借用登記表”上登記，必須在借料單上注明聯(lián)系電話。 借料人將經(jīng)倉庫主任審批的“借料單”交相應(yīng)的倉管員發(fā)料。 倉管員制作“裝箱單”發(fā)料，將“借料單”存檔，并將借料情況記錄賬卡。 借料部門必須在“借料單”注明的歸還日期內(nèi)還料，如果到期未還，則視作該部門申購，按申購物料的出庫方式出庫。 倉管員應(yīng)積極跟進還料情況，并將未還物料統(tǒng)計給文員，由文員每月匯總借料未還情況知會借料部門。 申領(lǐng)、申購物料的出庫 物料需求部門填寫“物料需求申請單”交PMC物料計劃室。 PMC物料計劃室受理后，由計劃員編寫申領(lǐng)申購號，將物料需求信息（P/N、數(shù)量、需求部門代碼等）導(dǎo)入電腦申領(lǐng)、申購系統(tǒng)模塊。 PMC制單員根據(jù)計劃員導(dǎo)入的資料制作“材料出庫單”，每天分兩次制單，急料則即時制作。 制單組對“材料出庫單”的發(fā)放及倉庫物料的發(fā)放見批次套料出庫規(guī)定。 不良品退倉補料出庫 外發(fā)廠及生產(chǎn)線將來料不良、停用、復(fù)檢不合格物料退回壞料倉，倉庫應(yīng)及時補料。 壞料退倉補料出庫時，倉管員接收壞料后將簽收的“材料報廢鑒定單”交制單組。 制單員將“材料鑒定對換單”的有關(guān)批次、P/N、數(shù)量、退料部門、供應(yīng)商的信息錄入電腦，產(chǎn)生批次欠料后再作電腦出庫。 制單員每天以補欠料出庫操作記錄制作出備注有“對換壞料”的“材料出庫單”并分發(fā)各倉庫。 “材料出庫單”分發(fā)及倉庫發(fā)料同批次套料出庫。 對于注有“急料”字樣的“材料鑒定對換單”，在倉庫有料的情況下，制單員必須及時制出“材料出庫單”給倉庫發(fā)料。 外發(fā)廠及生產(chǎn)線壞料退倉詳見“PMC部不合格品退、補管理規(guī)范”。 不良品報廢及呆料處理出庫 不良品報廢及呆料處理的出庫必須附有經(jīng)公司各級領(lǐng)導(dǎo)審批的相關(guān)文件的報告方能出庫。 跟進不良品報廢、呆料處理的相關(guān)人員，經(jīng)公司各級領(lǐng)導(dǎo)審批的文件、報告（不良品報廢文件是“物料待處理申請單”，呆料是憑“呆料處理申請單”）提交制單組組長，制單組組長確認(rèn)后交制單員，制單員將處理物料分別從原相應(yīng)倉庫按文件要求出庫、清賬。 手工賬出庫 以上幾種出庫形式在因物料手工入庫出庫時需手工填寫“材料出庫單”。 倉管員手工填寫“材料出庫單”發(fā)料時必須經(jīng)倉庫主任助理（含）以上人員審核簽字。 包裝物料出庫 收轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書。接收生產(chǎn)線提供的“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”，核對物料編碼查詢工程更改核對在庫物料數(shù)量，如數(shù)量不足或品質(zhì)異常時發(fā)異常通知書到生產(chǎn)部和物料計劃室。背投按每日批次需求來料出庫。 查生產(chǎn)用料通知單。核對批次、批量、物料編碼、任務(wù)號、車間代碼是否正確，首聯(lián)給制單，第二聯(lián)自存，第三聯(lián)返回生產(chǎn)線。 發(fā)放物料。按先進先出原則發(fā)放物料。倉庫按照批次信息及生產(chǎn)的實際進度進行發(fā)料，每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。發(fā)音箱前倉管員應(yīng)與生產(chǎn)線拖料員核對準(zhǔn)確后再發(fā)料。如屬特采物料，實物上需加貼特采標(biāo)簽，并將讓步接收報告與實物一起發(fā)給生產(chǎn)線。紙箱如有兩個供應(yīng)商時要試裝匹配后再上線。空卡板要及時回收。背投以入帶出，讓步報告同料發(fā)，報告未簽批前IQC要先簽名確認(rèn)以保證物料的發(fā)放。 標(biāo)識。發(fā)貨結(jié)束后或晚上下班時等物料處于相對靜止?fàn)顟B(tài)時標(biāo)識清楚。 制出庫單。批次結(jié)束后，拖料員匯總發(fā)料數(shù)量交倉管員簽名確認(rèn)后交制單組制出庫單，連續(xù)性生產(chǎn)結(jié)束后不遲于一周或不遲于當(dāng)月制出庫單。當(dāng)天21時前作賬本，賬本與實物、電腦賬應(yīng)保持一致。 顯示器物料出庫 根據(jù)生產(chǎn)部提供的近期生產(chǎn)計劃，倉庫密切了解每一批號生產(chǎn)的日期和安排用管數(shù)量情況，提早對將要用的顯示器庫存滿足情況和IQC檢驗質(zhì)量進行確認(rèn)，若有問題應(yīng)提前上報解決。 每天對各生產(chǎn)線的批號、所用顯示器進行了解跟進，合理安排儲運人員進行協(xié)助，確保發(fā)放顯示器的及時性和有效性。 生產(chǎn)線需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，需提前4小時開“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”通知倉庫作好物料的準(zhǔn)備工作；若工程更改，倉管員憑PE部維護好的料單發(fā)放物料。 發(fā)放物料。倉管員核對清楚相應(yīng)批號及所用物料是否正確后安排發(fā)料，生產(chǎn)線拉料員憑領(lǐng)料單再次核對倉管員所發(fā)物料是否正確，如有可疑，應(yīng)及時上報解決，無誤后，方可安排拉料上線。每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。如屬特采物料，實物上需加貼特采標(biāo)簽，并將讓步接收報告與實物一起發(fā)給生產(chǎn)線，要求其簽收，并在相應(yīng)的領(lǐng)料單備注欄注明IQC報表號。在保證所發(fā)實物與報表一致的前提下，按照物料先進先出的原則，發(fā)放生產(chǎn)用料；發(fā)放完畢后，應(yīng)在當(dāng)天階段與生產(chǎn)線拉料員對所發(fā)的顯示器的型號、數(shù)量再核對，共同確認(rèn)。 制出庫單：當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束時，拖料員匯總當(dāng)天所發(fā)實物數(shù)量填寫在“生產(chǎn)用料通知單”上交倉管員簽名確認(rèn)后，第二天由倉管員交制單組制出庫單； 倉管員第二天12：00前將出庫數(shù)量登記在賬本上，并保證賬本與實物、電腦賬一致。5 相關(guān)支持性文件： 《PMC部物料在庫管理規(guī)范》 《PMC部不合格品退、補管理規(guī)范》 《PMC部電算化管理規(guī)范》 《PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范》6 流程圖 《批次套料出庫流程》 《借料出庫流程》 《申領(lǐng)/申購物料出庫流程》 《壞料退倉補料出庫流程》 《報廢物料、呆料處理的出庫流程》 《手工賬物料出庫流程》7 相關(guān)記錄 裝箱單 材料出庫單 材料生產(chǎn)備料單 批次物料計劃 批次物料出庫計劃 材料需求申請/鑒定對換單 X年X月倉庫執(zhí)料單交接表 物料借用登記表 物料需求申請單 生產(chǎn)物料待處理申請單 讓步接收報告 借料單 相關(guān)標(biāo)識 讓步接收物料標(biāo)識 非原裝箱裝箱清單 貨倉發(fā)料通知單8 術(shù)語 出庫憑證：是指“材料出庫單”、“借料單”、“惠州貨倉發(fā)料通知單”。 出庫：指倉管員按指示將物料發(fā)給領(lǐng)料部門（人）的行為。 材料出庫單：倉庫制單員利用電腦系統(tǒng)開寫（手工賬是手工開寫）的包含有生產(chǎn)批次、任務(wù)號、車間代碼、供應(yīng)商等信息的供倉庫物料出庫及財務(wù)核算的單據(jù)。 申領(lǐng)申購：是指各部門除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。 EMC件：電磁兼容器件，指對產(chǎn)品的電磁兼容性能有重要影響的零部件 安全件：是指對產(chǎn)品的電氣結(jié)構(gòu)及安全性能有重要影響的零部件2022 發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理制度第一條 交運期限控制 1．凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交 運。 (1)計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。 (2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。 2．直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 第二條 發(fā)貨注意事項 1．物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)及時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 2．因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理： (1)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運。 (2)收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。 (3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定 日期交運。 (4)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運” 的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù) 部門的出貨通知后始得提前交運。若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先 予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。 (5)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù) 。 (6)訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即 暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通 知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。 (7)“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號 及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。 第三條 承運車輛調(diào)派與控制 1．物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 2．物料管理科應(yīng)于每日下午4點以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知 承運公司調(diào)派車輛。 3．如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng) 將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。 第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運 1．成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù) 部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。 2．“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款” 欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨 (制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。 3．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、 二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商 于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送 回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請 運費，第六聯(lián)物料管理科自存。 第五條 客戶自運 1．客戶要求自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 2．成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī) 定辦理。 第六條 直接外銷的成品交運 1．物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗 費、監(jiān)視費等)。 2．成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián) ，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料 管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會 計部門。 4．成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理： (1)物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。 (2)裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 第七條 成品交運單的更正 “成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理： 1．“內(nèi)銷交運單”的更正： (1)尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則 將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單” 第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢” 章，存于原發(fā)票本。 (2)已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)” 第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核 對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客 戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。 (3)如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“ 交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 2．“外銷成品交運單”的更正： (1)尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 (2)已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比 照第一款的規(guī)定辦理。 (3)“交運更正單”不得作為出廠憑證。 第八條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及