【文章內(nèi)容簡介】 機關(guān)信息互動。附錄一：相關(guān)報表填制說明一、四小票采集表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下2張表格供納稅人使用1. 《貨物運輸發(fā)票抵扣清單》2. 《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》下面分別對其填制作簡要說明（一）貨物運輸發(fā)票抵扣清單發(fā)票種類值為“鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸”，不能是其他內(nèi)容；鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸欄只允許輸入三個金額數(shù)據(jù)；鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸只允許最多有一條記錄存在（可以不存在）；允許計算抵扣的運費金額不能大于開票金額；允許計算抵扣的運費金額合計*7%的值與計算抵扣的稅額的合計差值不超過1元。(二)海關(guān)完稅憑證抵扣清單每條記錄除備注外，其它數(shù)據(jù)項不能為空；發(fā)票號碼格式必須符合海關(guān)要求；專用繳款書號碼在輸入過程中不得有空格，號碼位數(shù)不得超位、缺位(只能為19位或22位)； 海關(guān)完稅憑證繳款書號碼長度為22位的，格式為：第9位必須為數(shù)字“1”；1018位須填寫數(shù)字；第19位只能填寫“（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號）”當(dāng)中的一種；第20位須填寫大寫的英文字母L；2122位只能填寫數(shù)字。海關(guān)完稅憑證繳款書號碼長度為19位的，格式為：第1位和第6位的括號，必須在輸入法的半角狀態(tài)下輸入；第16位只能填寫“（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號）”當(dāng)中的一種；第17位須填寫大寫的英文字母L；1819位只能填寫數(shù)字。開票日期不得超過申報所屬時期；開票日期距離申報日期必須在120天以內(nèi)；進口口岸代碼不能為空，為4位數(shù)字。進口口岸名稱不能為空，長度在80以內(nèi)。稅款金額不能為空，數(shù)字類型。二、增值稅一般納稅人申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下7張表格供增值稅一般納稅人使用：3. 《增值稅一般納稅人申報表》4. 《增值稅納稅申報表附列資料（表一）》5. 《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》6. 《增值稅納稅申報表附列資料（表三）》7. 《增值稅納稅申報表附列資料（表四）》8. 《成品油購銷存情況明細表》9. 《納稅申報情況說明表》下面分別對其填制作簡要說明（一） 《增值稅一般納稅人申報表》及其附列資料和《納稅人申報情況說明表》1. 這是一套報表，不能分別報送，必須全部填制完成并且表內(nèi)、表間邏輯關(guān)系正確無誤才能發(fā)送。2. 由于這一套表格的表間關(guān)系較復(fù)雜，我們限制了須先將表三和表四填制正確，這樣可以方便您完成整套表的填制工作。表三和表四當(dāng)月若沒有數(shù)據(jù)報送，只需保存退出即可。3. 表三和表四只需填寫一條匯總記錄，也就是“金額”和“稅額”欄填寫當(dāng)月認證抵扣或開票銷售的總數(shù)，其它欄目填寫任意一張發(fā)票的相關(guān)數(shù)據(jù)即可。4. 《增值稅一般納稅人申報表》中“所屬行業(yè)”欄需納稅人根據(jù)稅務(wù)局核定的行業(yè)代碼進行相應(yīng)的選擇。5. 《納稅申報情況說明表》用于當(dāng)錄入的發(fā)票信息與實際申報不一致時填制，一致時不需填制。6. 《成品油購銷存情況明細表》非成品油生產(chǎn)經(jīng)營單位不需填制本表。注意事項：，檢查該表欄是否為自動生成欄，如果是，應(yīng)先填寫或修改與此欄相關(guān)的表欄，此欄會自動生成或修改。（自動生成欄的數(shù)據(jù)一般顯示為淺灰色）；1. 修改完成相關(guān)欄目后，必須在當(dāng)前欄目回車或用鼠標(biāo)點擊一次其他欄目，使與該欄目相關(guān)的數(shù)據(jù)自動變更；2. 錄入數(shù)據(jù)時若發(fā)現(xiàn)無法錄入小數(shù)點，應(yīng)先檢查是否打開中文輸入法，此時若開啟中文輸入法則應(yīng)先將其關(guān)閉，否則可能造成小數(shù)點無法輸入。3. 單張報表填寫完畢退出該表之前最好再重新檢查一遍，以免出現(xiàn)填錯或遺漏數(shù)據(jù)。三、增值稅申報表（2005版增值稅小規(guī)模）本系統(tǒng)目前版本共提供了以下1張增值稅（小規(guī)模）納稅申報表：《增值稅納稅申報表（小規(guī)模）》增值稅申報表(小規(guī)模)中第11項“本期應(yīng)納稅額減征額”欄數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)是根據(jù)相關(guān)的增值稅優(yōu)惠政策計算的應(yīng)納稅額減征額。四、消費稅納稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下9張消費稅納稅申報表：1. 《消費稅納稅申報表》2. 《專用發(fā)票領(lǐng)用存》3. 《普通發(fā)票領(lǐng)用存》4. 《生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況表》5. 《生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售明細表（油品）_1》6. 《生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售明細表（油品）_2》7. 《生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售明細表（油品）_3》8. 《生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售明細表（油品）_4》9. 《生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售明細表（油品）_5》下面分別對其填制作簡要說明（一） 《消費稅納稅申報表》對于既從價又從量征稅的消費品在填寫“產(chǎn)品名稱”欄時，應(yīng)按從價和從量計征分別填寫數(shù)據(jù)。（二） 《專用發(fā)票領(lǐng)用存》和《普通發(fā)票領(lǐng)用存》這兩張表與《消費稅納稅申報表》是一套報表，不能分別報送。（三）　其它六張表用戶可根據(jù)具體情況填寫五、企業(yè)所得稅季度納稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下企業(yè)所得稅季度納稅申報表：《企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表》用戶可根據(jù)具體情況填報該表。六、2006企業(yè)所得稅年度報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下20張企業(yè)所得稅納稅年度申報表：1. 《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》2. 附表1（1）《收入明細表》（適用于一般企業(yè)）3. 附表1（2）《收入明細表》（適用于金融企業(yè)）4. 附表1（3）《收入明細表》（適用于事業(yè)單位/社會團體/民辦非企業(yè)單位）5. 附表2（1）《成本費用明細表》（適用于一般企業(yè)）6. 附表2（2）《成本明細表》（適用于金融企業(yè)）7. 附表2（3）《成本明細表》（適用于事業(yè)單位/社會團體/民辦非企業(yè)單位）8. 附表3《投資所得(損失)明細表》9. 附表4《納稅調(diào)整增加項目明細表》10. 附表5《納稅調(diào)整減少項目明細表》11. 附表6《稅前彌補虧損明細表》12. 附表7《免稅所得明細表》13. 附表8《捐贈支出明細表》14. 附表10《境外所得稅抵扣計算明細表》15. 附表11《廣告費支出明細表》16. 附表12《工資薪金和工會經(jīng)費等三項經(jīng)費明細表》17. 附表13《資產(chǎn)折舊、攤銷明細表》18. 附表14（1）《壞帳損失明細表》（適用于一般企業(yè)）19. 附表14（2）《呆帳準(zhǔn)備計提明細表》（適用于金融企業(yè)）20. 附表14（3）《保險準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差納稅調(diào)整表》（適用于金融企業(yè)）下面分別對其填制作簡要說明l 下載企業(yè)基本信息