【文章內(nèi)容簡介】 年 月 日 國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室內(nèi) 部 審 核 檢 查 表控制編號：YJ/SD3JL2601 編 號：審核部門負責人審核地點審核時間審核要素管理要求：技術要求：條款號條款要求序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)受審部門負責人： 內(nèi)審員： 日期：中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室內(nèi)審不符合項報告 控制編號：YJ/SD3JL2701 編號：接受審核的部門：部門負責人：內(nèi)審員：審核日期： 年 月 日不符合事實陳述：不符合程序 標準及子條款 不符合類型(劃√) ： 體系性不符合□ 實施性不符合□ 效果性不符合□ 內(nèi)審員： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日 原因分析：部門負責人： 年 月 日建議的糾正措施計劃： 要求完成日期： 部門負責人： 年 月 日內(nèi)審員： 年 月 日糾正措施的完成情況：部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證：內(nèi)審員： 年 月 日中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室 年度內(nèi)部審核報告 控制編號：YJ/SD3JL2801 編 號： 第 頁 共 頁 受審部門審核日期內(nèi)審組長內(nèi)審組員審核目的審核范圍審核依據(jù)審核實施情況：存在的主要問題：管理體系運行情況的評價：內(nèi)審組長： 年 月 日質量負責人： 年 月 日 中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室管 理 評 審 實 施 計 劃 控制編號：YJ/SD3JL2901 編號：評審目的評審依據(jù)時間安排年 月 日~ 月 日準備文件年 月 日 開會年 月 日 編寫管理評審報告會議地點參加人員評審內(nèi)容備注1. 本計劃由質量負責人制定后，由質量部通知每一位與會人員；2. 如遇時間安排等困難，不能準時到會的，應提前提出申請；3. 請參加管理評審的有關人員，按照評審內(nèi)容準備文件。計劃制定人： 批準：計劃下達日期： 年 月 日 中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室 年度管理評審報告控制編號：YJ/SD3JL3001 評審日期編號 第 頁 共 頁參加人員評審內(nèi)容： 改進或整改意見：評審結論：評審方式：會議批準審核編制日期日期日期中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室 年度管理評審整改措施通知控制編號：YJ/SD3JL3101 編號：發(fā)送部門或人員：問題描述： 描述人： 年 月 日整改措施：整改負責人： 整改驗證人：預計整改完成時間： 驗證時間：制定人： 年 月 日 批準： 年 月 日 整改措施的完成情況： 整改負責人： 年 月 日實施整改措施有效性的驗證： 驗證人： 年 月 日中心主任審閱： 主 任： 年 月 日中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室人 員 培 訓 計 劃 表控制編號：YJ/SD3JL3201 編號：部門： 日期：序號培訓需求及培訓項目名稱擬培訓 人次擬培訓 時間擬培訓 課時擬培訓 地點培訓形式培訓目的責任部門備注批準： 審核： 制表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室人 員 培 訓 記 錄 表控制編號：YJ/SD3JL3301 編號：部門：中心實驗室記錄 第 頁 共 頁主題：教育培訓記錄時 間：201 年 月 日地 點：教育培訓內(nèi)容：主講：人 員 簽 到 表序號姓 名序號姓 名序號姓 名序號姓 名序號姓 名19172533210182634311192735412202836513212937614223038715233139816243240中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室人 員 考 核 結 果 表控制編號：YJ/SD3JL3401 編號：考核部門考核時間考核方式考核內(nèi)容序號考核人員考核崗位考核結果說明：考核方式為理論考核或實際操作考核。 批準： 審核： 制表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室實際操作記錄表受控編號：YJ/SD3JL3501 編號：部門： 操作項目日 期 年 月 日操作人員 實際操作內(nèi)容：1. 試驗（試樣制備、試驗操作及結果處理） 2. 試驗（試樣制備、試驗操作及結果處理） 操作能力評價培訓人： 日 期：控制編號：YJ/SD3JL3601中國水利水電第三工程局有限公司中心實驗室人員檔案冊姓 名 職 務 職 稱 崗 位 二O一 年 月 日建立個人基本情況姓 名性 別出生年月年 齡照片民 族籍貫參加工作時 間政 治面 貌入黨時間身份證號 碼現(xiàn)任職務任職時間及批準文號現(xiàn)專業(yè)技術資格、取得時間、審批單位學歷畢業(yè)時間學校名稱專業(yè)學位家庭住址郵政 編碼聯(lián)系電話執(zhí)（職）業(yè)資格資格名稱發(fā)證時間發(fā)證機構證書編號取得方式獲得獎勵情況公司外獎勵公司內(nèi)獎勵主　要　工　作　經(jīng)　歷 起止時間（年月）工作單位或項目工作崗位（職務）從事專業(yè)（或項目）備注培 訓　學　習　情　況（包括參加學歷教育、專業(yè)學習、培訓、國內(nèi)外進修等）起止時間（年月）培訓學校（地點）專業(yè)或內(nèi)容主辦部門是否脫產(chǎn)備 注