【文章內(nèi)容簡介】 通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日確保文件的管理及制定符合規(guī)定的質(zhì)量要求。適用于長雙雙高速TJ0210工地試驗室。 (1) 由試驗室填寫分包申請表、評審表、合同供方評價表。(2) 質(zhì)量負責人負責對外分包單位資質(zhì)資料的收集與管理。(3) 質(zhì)量負責人組織對外分包的評審，考察分包試驗室具備對產(chǎn)品繼續(xù)檢測的部分能力、分包試驗室的管理體系。(4) 由試驗室監(jiān)督員負責對分包工作的跟蹤。(5) 試驗室在分包前編制詳細的書面文件報與客戶及相關(guān)方，并征得同意后方可分包。(1) 由質(zhì)量負責人負責提出對外分包申請。(2) 試驗室主任組織評審。，證明分包方能力的證據(jù)應(yīng)充分有效。、業(yè)績的復印件及管理體系，資料應(yīng)完整齊全。(3)分包項目經(jīng)評審合格、簽訂分包合同方能生效。 相關(guān)程序TJ02100220 《檢驗和校準分包管理程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的確保所購試驗檢測工作消耗材料和外部服務(wù)等符合規(guī)定要求。 范圍 適用于試驗檢測工作消耗材料和外部服務(wù)。屬于固定資產(chǎn)儀器設(shè)備類的按第8章執(zhí)行。 職責試驗室提出外部協(xié)助和采購要求，并負責驗證所購材料的質(zhì)量。 程序(1) 試驗室提出與試驗檢測項目有關(guān)的外部協(xié)助和供給計劃，試驗室主任審核簽字。(2) 對供方的評價和選擇由工地試驗室主任負責。(3) 外部協(xié)助單位由試驗室選擇，并對外部協(xié)作進行驗收。(4) 不合格的材料處置由試驗室與供應(yīng)商交涉，作出拒收或讓步接收，并做好記錄。(5) 試驗室設(shè)庫房保管，采購物資并負責分發(fā)，保存供應(yīng)商的情況資料。 相關(guān)程序文件TJ02100214 《采購控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日確保試驗室的檢測和校驗?zāi)軌驖M足客戶的要求進行必要的評審。適用于試驗室試驗檢測工作。 (1) 確保試驗室工作的合法性。(2) 試驗室充分分析客戶的要求，與客戶進行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗室主任認真審核合同或委托書的內(nèi)容、客戶要求、標書，并簽訂合約。(4) 試驗室技術(shù)負責人制定評審客戶要求、合同或者委托書的相關(guān)程序文件，試驗室主任給予審核并簽認。(1) 由試驗室主任和技術(shù)負責人負責有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存相關(guān)的評審文件及合同或委托書文件。 相關(guān)程序文件TJ02100223 《合同控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的當上級機關(guān)或委托方對試驗室試驗檢測工作有異議而提出申訴和投訴時，采取適當程序，確保申訴和投訴的合理、合法地解決。 范圍 適用于上級機關(guān)或委托方對試驗室試驗檢測報告提出的申訴和投訴。 職責(1) 試驗室的資料管理員負責接受申訴和投訴。(2) 質(zhì)量負責人擬定對申訴和投訴的處理意見。(3) 技術(shù)負責人審核處理意見和處理結(jié)果。(4) 主任批準處理意見和處理結(jié)果。 程序概要(1) 申訴和投訴分類。、服務(wù)態(tài)度的申訴和投訴。、法規(guī)行為的申訴和投訴。(2) 申訴和投訴方式：（a）下達指令性檢測的上級機關(guān)，下達復檢通知。（b）委托檢測、驗收檢測、施工檢測的委托者的申訴。2. 對檢測報告提出申訴和投訴者，需在收到檢測報告之日起壹個月內(nèi)，向工地試驗室提出申訴，逾期不予受理。其它申訴和投訴不受此限。(3) 調(diào)查處理1. 試驗室資料員接受申訴和投訴處理工作。2. 質(zhì)量負責人根據(jù)申訴和投訴情況組織有關(guān)人員對申訴和投訴涉及的范圍和職責進行調(diào)查分析，擬定處理申訴和投訴意見，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，技術(shù)負責人批準并報試驗室主任同意后實施。3. 試驗室資料員將申訴和投訴處理結(jié)果報質(zhì)量負責人審核、技術(shù)負責人批準后，將處理結(jié)果發(fā)放給申訴和投訴者。(4) 糾正措施當申訴和投訴內(nèi)容是對試驗室試驗檢測工作是否符合方針、程序或者是對檢測質(zhì)量提出疑問時，質(zhì)量負責人應(yīng)立即對這些范圍的工作和有關(guān)職責進行審核，如無問題時，應(yīng)作解釋；如確有問題時，需提出改進措施，經(jīng)主任批準后實施。(5) 具體按《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行。 相關(guān)程序文件TJ02100203 《檢測過程控制程序》TJ02100215 《不合格品控制程序》TJ02100216 《測量不確定度評定控制程序》TJ02100217 《申訴和投訴的處理程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：、預防措施和改進第一版發(fā)布日期：2014年10月20日確保試驗室的檢測和校驗?zāi)軌驖M足及時、準確的完成。適用于各項試驗檢測工作項目。 (1) 確保試驗室工作的準確性。(2) 試驗室充分分析客戶的要求，與客戶進行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗室主任認真制定相關(guān)檢測內(nèi)容的技術(shù)要求，準確的完成項目。(4) 試驗室技術(shù)負責人制定相關(guān)預案，在不正確的檢測工作發(fā)生后，給予及時的彌補，試驗室主任給予審核并簽認。(1) 由試驗室主任和技術(shù)負責人負責有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存正確的文件。(3) 技術(shù)負責人編制不符合工作的控制程序，內(nèi)容為對不符合工作予以處理。(4) 技術(shù)負責人編制糾正措施程序，在“評價表明不符合工作可能再度發(fā)生”時，執(zhí)行糾正措施程序，試驗室主任對該程序進行合理性和可操作性的分析審核。 相關(guān)程序文件TJ02100225 《糾正措施、預防措施控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的對檢測報告、各類文件、技術(shù)資料、活動記錄等進行有效控制，確保檔案的完整性和規(guī)范性。 范圍 適用于檢測報告（包括檢測合同、原始記錄等）、質(zhì)量體系內(nèi)審、評審記錄、資質(zhì)證書、儀器設(shè)備檔案、法律法規(guī)與上級文件、試驗人員技術(shù)檔案等存檔。 職責(1) 資料員負責檔案管理。(2) 試驗人員對試驗檢測數(shù)據(jù)和試驗檢測過程的相關(guān)信息如環(huán)境條件、計量器具型號（編號）、試驗檢測時間等進行記錄。(3) 資料員負責檢測報告（包括檢測合同或檢測項目委托書或協(xié)議書、原始記錄等）、儀器設(shè)備檔案歸檔。技術(shù)負責人負責檢查是否符合歸檔要求及登記。(4) 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系內(nèi)審、評審記錄、資質(zhì)證書和法律、法規(guī)及上級文件歸檔。(5) 資料員負責歸檔人員技術(shù)檔案、人員檢測資質(zhì)、培訓計劃、培訓記錄等。 程序概要(1) 質(zhì)量體系文件、記錄整理并歸檔。(2) 試驗檢測工作中的原始記錄由試驗人員記錄試驗檢測過程的全部信息。具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。(3) 資料存檔與檔案的管理(4) 檢測報告、原始記錄、計算和導出數(shù)據(jù)等。(5) 質(zhì)量體系文件以及審核和評審質(zhì)量保證活動記錄，計量認證、審查驗收資料。(6) 原始記錄采用杠改法，人工記錄必須有記錄人簽名，審核人簽名。計算和導出數(shù)據(jù)必須有計算人員簽名。(7) 檔案的管理，并按存檔年限，定期清理到期資料，并分類造冊。，辦理借閱手續(xù)并應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。、防潮、放蛀、防毒、防盜工作，保證檔案信息的安全。(8) 具體按《檔案管理工作程序》執(zhí)行 相關(guān)程序文件TJ02100211 《記錄管理程序》TJ02100212 《檔案管理工作程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 1 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 審核目的 檢查質(zhì)量體系的運行與質(zhì)量體系要求的符合性，并檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運轉(zhuǎn)。 審核范圍 涉及試驗檢測工作活動的各環(huán)節(jié)。 審核頻次(1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，原則上每年不少于一次。(2) 當出現(xiàn)下列情況時要適時地進行內(nèi)部質(zhì)量審核：，如機構(gòu)變動、程序文件有較大修改；；； 審核程序(1) 審核準備主任批準內(nèi)部審核組成員，成員由與被審核工作無關(guān)并受過培訓和有內(nèi)審資格的人員承擔，由質(zhì)量負責人任審核組長，編制審核計劃，報技術(shù)負責人批準。技術(shù)負責人編制內(nèi)部審核控制程序，試驗室主任進行審核和簽認。質(zhì)量負責人負責實施內(nèi)部審核程序文件，組織專人定期組織內(nèi)審工作。(2) 審核實施審核組長主持會議；審核員現(xiàn)場審核，審核組長匯總分析，編寫內(nèi)部審核報告。(3) 實施糾正措施與跟蹤 被審核試驗室按糾正措施要求對試驗室出現(xiàn)的不符合項采取糾正措施；審核員進行跟蹤驗證。 存檔(1) 工地試驗室資料員負責管理審核文件存檔。(2) 有關(guān)審核與評審資料由中心試驗室資料員負責存檔。(3) 內(nèi)部質(zhì)量審核和評審按《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 相關(guān)程序文件TJ02100204 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號線（一期）TJ2標工地試驗室質(zhì)量手冊第4章第 1 頁 共 2 頁標題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的為保證工地試驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹，必須對其組織機構(gòu)、職能、資源進行合理調(diào)整和組合，建立起適應(yīng)試驗檢測工作管理需要的質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系文件工地試驗室描述質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄表格四類。(1) 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是描述工地試驗室質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量管理的重要文件。適用于試驗檢測工作的質(zhì)量管理，為客戶提供質(zhì)量保證和評價質(zhì)量體系的依據(jù)。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人組織編寫和維護，技術(shù)負責人審核，主任批準，發(fā)放至所屬單位和相關(guān)人員。(2) 程序文件 工地試驗室的程序文件是質(zhì)量管理體系的第二層次。程序文件編制原則：按質(zhì)量手冊要求，以“評審準則”為指導。是各試驗室和檢測人員開展檢測工作、質(zhì)量活動的指導性文件。工地試驗室的程序文件主要由質(zhì)量負責人組織相關(guān)部、室編寫，技術(shù)負責人審核，主任批準，發(fā)放至所屬試驗室和相關(guān)人員。(3) 作業(yè)指導書和記錄表格 作業(yè)指導書和自檢辦法