安全文化手冊第八部分(編輯修改稿)
2025-07-26 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 考評活動為主，以獲得相應(yīng)的管理獎牌、證書的形式確認(rèn)，管理處應(yīng)將每次的考評結(jié)果作以記錄。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄不符合及糾正預(yù)防措施控制程序 為對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中實際存在的或潛在的不符合采取糾正或預(yù)防措施，防止不符合的再發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中不符合糾正或預(yù)防措施。 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行監(jiān)控、目標(biāo)指標(biāo)的定期檢查、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合糾正的驗證。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對本人執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合糾正的驗證。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)發(fā)生不符合的原因調(diào)查，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實施。 不符合的識別、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的不符合；、管理活動及監(jiān)測結(jié)果與體系文件或法規(guī)的不符合；、服務(wù)過程質(zhì)量評價的不符合。 發(fā)現(xiàn)不符合的時機 法定資格的監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測超標(biāo)時或質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格。 目標(biāo)指標(biāo)未能完成或管理方案未按時實施時。、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。、體系的運行監(jiān)控、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況檢查和法律法規(guī)遵循情況評價時發(fā)現(xiàn)的不符合，由檢查部門向責(zé)任部門開具《不符合及糾正預(yù)防措施報告》，由責(zé)任部門對不符合的產(chǎn)生原因進行調(diào)查后，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實施。，按《內(nèi)部審核管理程序》的要求執(zhí)行。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由管理者代表向責(zé)任部門開具《不符合及糾正預(yù)防措施報告》，由責(zé)任部門對不符合的產(chǎn)生原因進行調(diào)查后，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實施。：對少量（購貨款在1000元以內(nèi)的）不合格物料采取拒收、退貨處理；對批量（購貨款在1000元以上的）不合格物料由質(zhì)檢員填寫《物品驗證單》，通知材料商整批退貨，如發(fā)現(xiàn)兩次批量供貨嚴(yán)重不合格的，由管理處建議公司撤銷其合格供應(yīng)商資格或?qū)ζ渲匦逻M行評價。 對于日常服務(wù)質(zhì)量評價過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《服務(wù)質(zhì)量評價程序》的要求執(zhí)行。（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全），由綜合管理部填寫《不符合及糾正預(yù)防措施報告》，各管理處針對該現(xiàn)象分析原因，制定并實施糾正預(yù)防措施。，公司依照《客戶意見處理規(guī)程》、《客戶意見調(diào)查作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。 驗證、法定監(jiān)測機構(gòu)、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、管理評審和外部審核中不符合的糾正與預(yù)防措施實施效果驗證，驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據(jù)。，如無正當(dāng)?shù)睦碛苫蛭茨芴岢隹山邮艿年P(guān)閉期限，由驗證人員重新發(fā)出一張《不符合及糾正預(yù)防措施報告》，并向管理者代表報告，由管理者代表協(xié)調(diào)，直到問題的解決。 預(yù)防措施的制定及實施 管理者代表指定人員應(yīng)定期會同綜合管理部、管理處等部門對相關(guān)方的意見、服務(wù)質(zhì)量評價記錄中的不合格情況、記錄、管理體系審核中的不合格進行分析匯總，找出潛在的不合格原因，并要求責(zé)任部門制訂預(yù)防措施，記錄在《不符合及糾正預(yù)防措施報告》中，并分別送達有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 各責(zé)任部門按要求制訂的預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。 在物業(yè)管理服務(wù)中，由管理處負(fù)責(zé)人對經(jīng)常發(fā)生的不合格，組織有關(guān)人員進行分析，找
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