【文章內容簡介】 戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702). 業(yè)務部應主動及時地掌握客戶需求,并依程序規(guī)定予以記錄和審查. 合約﹑訂單之處理方式依【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702)規(guī)定辦理. 客戶抱怨處理或滿意度調查依【客戶服務管理程序】(RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808)辦理.6. 參考文件/表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶服務管理程序 RTQPM0801標準序號及名稱本 頁 標 題 v 本廠暫無產品設計開發(fā)作業(yè),本章節(jié)予以排除.標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質能符合規(guī)定之要求,交期與數(shù)量符合生產計劃,價格合乎成本規(guī)劃,進而使產品品質獲得管理,提高在同行業(yè)間之競爭力.2. 范 圍﹕凡經由采購所采購之生產原物料、輔料之作業(yè)過程與供貨商之管理均適用本程序.3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產有關之設備/儀器之供貨商）.4. 權 責﹕ 總經理室為負責執(zhí)行采購及廠商管理之主要單位. 品管及相關部門為協(xié)辦單位.5. 作業(yè)內容﹕細則參照【采購管理程序】(RTQPM0704). 供貨商之評估﹕ 凡與公司有交易往來之供貨商均須透過書面調查或實地調查而進行﹑評估而選擇. 評估規(guī)定﹕細則參照【供貨商評鑒管制程序】(RTQPM0703). 應評估供貨商達成合約要求之能力,包括其品質制度及任何特定品質管理要求之達成. 針對供貨商所制定之管制方式與程序,應考慮產品之類別該產品對公司之最終成品之影響以及考量供貨商/外包商往昔之表現(xiàn)而界定. 合格供貨商之交貨品質維護﹕參照【供貨商評鑒管制程序】(RTQPM0703). 品質記錄﹕針對有交易往來之供應商，應建立并維持其品質記錄.: 采購文件應能明確說明所欲訂購之產品,如適用時可考慮以下. 型號、類別、等級或其它精確之識別說明. 名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗說明及其它相關之技術數(shù)據(jù),包含產品、程序、制程設備與人員等核準或合格之要求. 適用之品質制度指導、名稱、編號以及發(fā)行版次. 采購文件于發(fā)出前須經總經理（副總經理）審核、批準. 采購產品之驗證:標準序號及名稱本 頁 標 題 經承認合格之供貨商,須在取得樣品承認合格后方可進行交貨交易。詳見【采購管理程序】(RTQPM0704) 針對于貨源地驗收產品之供貨商,應針對驗收方式及驗收時機予以書面規(guī)定且通知供貨商. 若客戶于合約中有要求,由其派代表于供應商處擔任驗收任務時,該驗證結果只能供參考,本公司應依內部規(guī)定執(zhí)行驗證,不論客戶之驗證結果如何,客戶有權于日后加以拒收. 具特殊要求之采購作業(yè): 凡采購數(shù)據(jù)或附帶之有關品質要求內容有異于正常之指導作業(yè)需求或規(guī)格時,訂購單于發(fā)出前須知會品管,以便品管于進料驗收時得以配合.6. 參考文件/表單: 供貨商評鑒管制程序 RTQPM0703 采購管理程序 RTQPM0704標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:規(guī)劃產品制程作業(yè)之管理以提升品質與效率、減少重工之成本浪費,并將之指導化.2. 范 圍:直接影響品質之生產、安裝、及服務等制程皆屬之.3. 定 義:無4. 權 責:由制造部負責所有產品之制程作業(yè),品管部負責作業(yè)品質之監(jiān)督.5. 作業(yè)內容:詳見【制程管制程序】(RTQPM0705)和【生產管制程序】（RT—QPM—0706） 產品作業(yè)流程:產品制造須依業(yè)經核準適切之產品作業(yè)流程圖. 作業(yè)流程依據(jù): 制程之作業(yè)細則須依據(jù)相關之作業(yè)指導書,必要時應使用樣品`產品圖紙或其它技術數(shù)據(jù)加以輔助. 在制品之狀況標示與隔離:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理:詳見【不合格品管制程序】（RT—QPM—0806）與【矯正與預防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制:.“特采品”于生產在線須蓋有“特采”章.,以確保產量與進度. 生產設備之管理:生產用之設備須按照【設備設施維護保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)規(guī)定進行定期保養(yǎng)、及經適當?shù)倪x用與核準并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù). 各制程應具備必要之檢驗、量測儀器﹐檢驗量測儀器之選用按「檢驗指導書」執(zhí)行﹔檢驗﹑量測儀器應進行管制,依照【檢驗﹑量測與試驗設備管制程序】(RTQPM0711)6. 參考文件/表單: 制程管制程序 RTQPM0705 生產管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預防措施程序 RTQPM0809 檢驗﹑量測與試驗設備管制程序 RTQPM0711 設備設施維護保養(yǎng)程序 RTQPM0603標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:規(guī)劃出產品于收料后直到客戶使用管理期限,其間內所欲追溯之品質記錄內容與產品之識標示之體系建立及產品經檢驗后之處置方法,以確保唯有通過必要之檢驗測試之產品,方得以分發(fā)使用.2. 范 圍:產品于接收及生產、交貨、(安裝)之各階段中相關品質作業(yè)內容及檢驗與測試后品質狀況之識別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3. 定 義:無4. 權 責:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707)及【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708).5. 作業(yè)內容: 產品之標識:為了防止不同種類產品間在貯存、生產、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對各種產品均進行標識. 追溯之依據(jù):品質記錄表單、產品鑒別標示(如標簽、產品批號…) 追溯之項目與追溯時段之定義: 追溯項目內容之定義: 其定義由工程部負責,詳載于各相關之品質文件內,品質文件內容須敘述出其如何管制,如品質檢驗、產品稽核…..等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)內容中所設計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來可待追溯之項目內容. 追溯時段之定義﹕相關品質文件中由文件建立者視實際需要確定的品質記錄之保存期限. 品質記錄文件之設計﹕ 品質記錄所使用之表單之記事字段設計,必須預先設想可能之追溯(人﹑事﹑時﹑地﹑物),其細則參照【記錄管制程序】(RTQPM0402)之規(guī)定. 產品鑒別標示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707). 檢驗與測試狀況標示與實施: 檢驗與測試后之結果須加以記錄與保存. 檢驗與測試后之產品須加以適當之鑒別﹑隔離以標示其品質狀況(合格、重工、報廢等). 作業(yè)流程中須有適當之管制以確保只有合格之產品才得流入下一站. 產品檢驗與測試狀況標示與管理﹕依照【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708)執(zhí)行.標準序號及名稱本 頁 標 題 6. 參考文件/表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序,使客戶直接提供之物料得以符合品質要求.2. 范 圍﹕ 凡公司生產線內之產品,其輔助材料,原物料，樣品來源非本公司所采購,而由客戶直接提供者皆屬之。本程序之管制流程,﹑儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則.3. 定 義﹕無4. 權 責﹕依相關程序作業(yè)有問題時由業(yè)務或其主管負責協(xié)調與客戶協(xié)商處理.5. 作業(yè)內容﹕詳見【客戶財產管制程序】(RTQPM0709). 進料點收與產品作業(yè)中搬運﹑儲存﹑保存與保護措施﹕ 收料員須核對進料批之品名﹑型號﹑數(shù)量及目視可見之缺點,對需送檢材料，還須經品管人員檢驗，合格后方可收貨。入庫品之管制作業(yè)與一般正常物料之管制無異,參照【產品防護作業(yè)程序】(RTQPM0707). 作業(yè)中品質異狀之處置﹕ 該供應品一旦有所遺失﹑損壞或不適用時,業(yè)務均應加以記錄并通報客戶，與客戶協(xié)商處理,參照【客戶財產管制程序】(RTQPM0709). 客戶之特殊要求﹕ 業(yè)務須隨時與客戶保持聯(lián)系,并確實監(jiān)督符合客戶之所有要求(包括客戶對該供應品使用所做之變更). 針對客戶之口頭或電話要求,業(yè)務須加以書面記錄并做追蹤確認.6. 參考文件/表單﹕ 客戶財產管制程序 RTQPM0709 產品防護作業(yè)程序 RTQPM0707標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的﹕規(guī)劃物料(品)之儲存﹑進出﹑搬運﹑包裝﹑保存與出貨之作業(yè)管理,以避免不當之作業(yè)而造成品質問題.2. 范 圍﹕所有廠內之倉庫作業(yè)﹑產品管存方式及出貨有關之產品包裝作業(yè)及其品質之管制.3. 定 義﹕無4. 權 責﹕主要由倉管與品管負責,相關單位協(xié)辦.5. 作業(yè)內容﹕詳見【產品防護作業(yè)程序】 (RTQPM0707). 搬運﹕為防止產品損傷或變質,產品搬運作業(yè)應遵守以下規(guī)定﹕ 料品搬運應有適當高度堆積與包裝以保護其品質. 料品搬運前應先核對品名﹑規(guī)格﹑數(shù)量是否正確. 料品之擺放應于棧板上或架位上，應避免或減少直接放置于地上. 儲存﹕ 物品之儲存應置于所指定的場所或庫房,且應有收發(fā)進出之管制,針對庫存品之儲存品質是否有變質應適時作定期評估.、數(shù)量等內容。﹕物料之入出庫皆須依循相關規(guī)定作業(yè),不許私自處理.﹕堆積管理/高度應避免損害產品及包裝箱,不許超高.﹕適用時倉庫內之物料需要有帳冊,將其物料品名﹑料號﹑紗種、現(xiàn)存數(shù)量相對應之進出表單依據(jù)﹑列入數(shù)據(jù)文件中以利隨時追查. 包裝作業(yè)﹕有關各項包裝與標識過程(包含使用之材料)須依相關之【成品包裝作業(yè)指導書】(RTSOP0013)作業(yè)規(guī)定. 保存﹕ 區(qū)域規(guī)劃: 庫房應視物品之特性、體積、取存之方便性而做規(guī)劃,區(qū)域間須有適當之區(qū)隔與標示,如產品會因保存環(huán)境或方法而影響品質時,需采用適當方法加以防護與隔離. 先進先出管制: 物料之擺放應有利于執(zhí)行先出，以利于倉管對須管制先出所列產品做管制. 區(qū)域管理﹕物料須遵守所標示之區(qū)域擺放,客戶財產應置于指定區(qū)或并加以標識.標準序號及名稱本 頁 標 題 時效性物料之管制﹕ 若有時效性物料應依其物理﹑化學特性規(guī)劃出儲存環(huán)境條件而存放..,不得發(fā)放使用. 呆滯料(品)之管制﹕ 呆滯料(品)發(fā)料/出貨前須通知品管單位鑒定，無品質堪憂時方可發(fā)料/出貨. 交貨 交貨作業(yè)應避免違背客戶合約中之規(guī)定. 成品出貨應有依據(jù),記錄應具追溯性,出貨前應經檢查無誤.6. 參考文件/表單﹕ 鑒別與追溯作業(yè)程序