本田汽車工程品質管理表(5個文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案(編輯修改稿)
2024-07-14 01:24 本頁面
【文章內容簡介】 行的計劃，增加《產品和過程更改管理程序》 黃悅 10 個別“圖紙 /規(guī)范要求評審”的記錄未簽字確認。 L L L 明確技術文件的簽名確認的辦法，對需要親筆簽 字確認的文件，不允許打印、或留空 寧鴻志 大部分技術資料需要將其電子版本保存在電腦中，為識別其編審責任人，通常都在電腦中 打上責任者的姓名，致使出現部分記錄沒有責任人的親筆簽名確認。 出臺技術文件管理的新規(guī)定，建立技術文件簽名制度 寧鴻志 4 標準類管理 11 國標類文件進行了不定期的評審，無 具體的文件系統(tǒng)的規(guī)定。 M M M 對國標、行標、企標等標準類文件資料實行統(tǒng)一 管理，形成標準類文件的管理辦法。 鐘金 GHT 根據公司的實際需要不定期的更新和增加標準，或執(zhí)行顧客提供的標準，尚未出現標準過期的問題，對標準類文件的控制按外來文件的控制程序進行，導致策劃技術文件及標準的管理辦法時忽略了有關的規(guī)定。 修改程序 文件，增加文件定期評審的條款 黃悅 12 個別程序文件修改的記錄，只能追溯 到最新一次的修改記錄。 M M L 檢查程序文件的修改情況，補充修改記錄 陸順初 修改時間長，部分文件丟失 嚴格按文件執(zhí)行。“五日內”修 改時限的規(guī)定 陸順初 13 文件記錄保存記錄不完全（如 XR 圖為列入保存范圍） M M L 按質量記錄的控制程序，在年底前組織各部門識別和排查本部門在用的有效文件、質量記錄 /表單，重新審定保存范圍。 黃悅 各部門對質量記錄的控制流程不熟悉， 新增的質量記錄表單未及時受控，明確保存期。 對各部門主要工作人員進行“質量記錄控制程序”的培訓，使各部門進一步明確質量記錄的控制方法。 黃悅 14 工程 QC 表變更履歷未標識在工程系統(tǒng)圖和 QC 表的相應內容上。 M M M 修改工程 QC 表，增加相應的變更履歷。 余亮 未及時將《工程 QC 表（二）》中的變更增加到表（一）的來歷欄中。 對工程技術人員培訓，明確QC 工程表在修改標識的要求 余亮 【 QAV1 報告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號 S U G 措 施 推進者 期限 驗證者 主 要 原 因 對 策 推進者 期限 驗證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 15 重點工序的制定標準，及管理方法無 規(guī)定。 M M L 以 新產品為例 ，在過程策劃中，識別該幾款產品的重點工序，并策劃其重點管理的方法。 蘇建強 本司對重點工序的識別和控制上，著重點放在本司的主要流程中，未延伸至具體的產品。 修改過程控制程序，增加具體產品的重點過程 /工序的管理規(guī)定。 黃悅 5 供應商管理 16 對供應商的初物、批次和重點工序的 管理沒有規(guī)定。 H M M 修改供應商管理辦法 莫建忠 對供應商的初物、批次和重點工序的管理沒有形成文件。 修訂和完善供應商管理程序 莫建忠 17 對供應商的工程 QC 表的認可無規(guī)定。 H M M 修改供應商管理辦法 莫建忠 對供應商的《工程 QC表》的認可要求是在質量保證協議當中的，針對不同供應商要求不同，故此沒有形成專門的規(guī)定。 （同
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