本田汽車工程品質(zhì)管理表(5個(gè)文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案(編輯修改稿)
2024-07-14 01:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行的計(jì)劃，增加《產(chǎn)品和過程更改管理程序》 黃悅 10 個(gè)別“圖紙 /規(guī)范要求評(píng)審”的記錄未簽字確認(rèn)。 L L L 明確技術(shù)文件的簽名確認(rèn)的辦法，對(duì)需要親筆簽 字確認(rèn)的文件，不允許打印、或留空 寧鴻志 大部分技術(shù)資料需要將其電子版本保存在電腦中，為識(shí)別其編審責(zé)任人，通常都在電腦中 打上責(zé)任者的姓名，致使出現(xiàn)部分記錄沒有責(zé)任人的親筆簽名確認(rèn)。 出臺(tái)技術(shù)文件管理的新規(guī)定，建立技術(shù)文件簽名制度 寧鴻志 4 標(biāo)準(zhǔn)類管理 11 國(guó)標(biāo)類文件進(jìn)行了不定期的評(píng)審，無 具體的文件系統(tǒng)的規(guī)定。 M M M 對(duì)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)類文件資料實(shí)行統(tǒng)一 管理，形成標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理辦法。 鐘金 GHT 根據(jù)公司的實(shí)際需要不定期的更新和增加標(biāo)準(zhǔn)，或執(zhí)行顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)，尚未出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)過期的問題，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類文件的控制按外來文件的控制程序進(jìn)行，導(dǎo)致策劃技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法時(shí)忽略了有關(guān)的規(guī)定。 修改程序 文件，增加文件定期評(píng)審的條款 黃悅 12 個(gè)別程序文件修改的記錄，只能追溯 到最新一次的修改記錄。 M M L 檢查程序文件的修改情況，補(bǔ)充修改記錄 陸順初 修改時(shí)間長(zhǎng)，部分文件丟失 嚴(yán)格按文件執(zhí)行?！拔迦諆?nèi)”修 改時(shí)限的規(guī)定 陸順初 13 文件記錄保存記錄不完全（如 XR 圖為列入保存范圍） M M L 按質(zhì)量記錄的控制程序，在年底前組織各部門識(shí)別和排查本部門在用的有效文件、質(zhì)量記錄 /表單，重新審定保存范圍。 黃悅 各部門對(duì)質(zhì)量記錄的控制流程不熟悉， 新增的質(zhì)量記錄表單未及時(shí)受控，明確保存期。 對(duì)各部門主要工作人員進(jìn)行“質(zhì)量記錄控制程序”的培訓(xùn)，使各部門進(jìn)一步明確質(zhì)量記錄的控制方法。 黃悅 14 工程 QC 表變更履歷未標(biāo)識(shí)在工程系統(tǒng)圖和 QC 表的相應(yīng)內(nèi)容上。 M M M 修改工程 QC 表，增加相應(yīng)的變更履歷。 余亮 未及時(shí)將《工程 QC 表（二）》中的變更增加到表（一）的來歷欄中。 對(duì)工程技術(shù)人員培訓(xùn)，明確QC 工程表在修改標(biāo)識(shí)的要求 余亮 【 QAV1 報(bào)告】（附表Ⅱ） 監(jiān) 查 項(xiàng) 目 不良的具體事例 指 摘 理 由 （體系組織上有何不妥） SA 不良情況的處置方案 組織體系的改善 編號(hào) S U G 措 施 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 主 要 原 因 對(duì) 策 推進(jìn)者 期限 驗(yàn)證者 S0803 D01 保存期限： 10 年 15 重點(diǎn)工序的制定標(biāo)準(zhǔn)，及管理方法無 規(guī)定。 M M L 以 新產(chǎn)品為例 ，在過程策劃中，識(shí)別該幾款產(chǎn)品的重點(diǎn)工序，并策劃其重點(diǎn)管理的方法。 蘇建強(qiáng) 本司對(duì)重點(diǎn)工序的識(shí)別和控制上，著重點(diǎn)放在本司的主要流程中，未延伸至具體的產(chǎn)品。 修改過程控制程序，增加具體產(chǎn)品的重點(diǎn)過程 /工序的管理規(guī)定。 黃悅 5 供應(yīng)商管理 16 對(duì)供應(yīng)商的初物、批次和重點(diǎn)工序的 管理沒有規(guī)定。 H M M 修改供應(yīng)商管理辦法 莫建忠 對(duì)供應(yīng)商的初物、批次和重點(diǎn)工序的管理沒有形成文件。 修訂和完善供應(yīng)商管理程序 莫建忠 17 對(duì)供應(yīng)商的工程 QC 表的認(rèn)可無規(guī)定。 H M M 修改供應(yīng)商管理辦法 莫建忠 對(duì)供應(yīng)商的《工程 QC表》的認(rèn)可要求是在質(zhì)量保證協(xié)議當(dāng)中的，針對(duì)不同供應(yīng)商要求不同，故此沒有形成專門的規(guī)定。 （同
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