【文章內(nèi)容簡介】 的需求和期望，公司不斷識別顧客的需求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。法律法規(guī)要求主任確立法律法規(guī)意識，明確符合法律法規(guī)及服務(wù)標準要求是本糧庫生存和穩(wěn)定發(fā)展的基本條件，并通過培訓、會議、看板和宣傳欄等方式向本糧庫的各部門和相關(guān)人員傳達滿足法律法規(guī)及服務(wù)標準要求的重要性。辦公室負責識別、收集與本糧庫產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和強制性標準，并向相關(guān)人員宣貫和提供。 質(zhì)量方針 本糧庫的質(zhì)量方針由主任制定和正式發(fā)布，是本糧庫總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量方針與本糧庫的宗旨相適應(yīng)，包括遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，增強相關(guān)方的滿意程度，樹立良好形象，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。本糧庫的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見本手冊的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”。 質(zhì)量方針制定后，通過下發(fā)文件、召開會議、看板、標語和培訓等適用的方式在本糧庫內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。本糧庫通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行定期評審并作必要修訂。 策劃 質(zhì)量目標主任負責組織策劃、制定本糧庫的總質(zhì)量目標和部門級相關(guān)職能的分質(zhì)量目標，明確質(zhì)量管理要達到的水平。質(zhì)量目標包括滿足服務(wù)要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體展開和支持，應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針來制定并與質(zhì)量方針保持一致，并且是可測量的。本糧庫具體的質(zhì)量目標見本手冊的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”。各部門負責人應(yīng)明確評定方法，及時對相關(guān)的各質(zhì)量目標的實施結(jié)果進行自查、統(tǒng)計，內(nèi)審中對各個質(zhì)量目標進行監(jiān)查。所有檢查結(jié)果作為管理評審和內(nèi)部溝通會議的一個信息輸入。本糧庫通過管理評審和內(nèi)部溝通會議，對質(zhì)量目標的實施結(jié)果以及質(zhì)量目標本身的持續(xù)適宜性進行評審，必要時采取相應(yīng)的決定和措施，包括必要的策劃安排，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，增強顧客滿意，提高組織業(yè)績。 質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，及質(zhì)量管理體系總要求，在主任的領(lǐng)導下，管理者代表組織本糧庫各部門根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求和本糧庫的實際情況對本糧庫質(zhì)量管理體系進行具體的策劃，建立本糧庫的質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄表樣）。策劃的內(nèi)容包括：1. 質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序；2. 質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置；3. 質(zhì)量管理制度的制訂；4. 質(zhì)量管理所需的資源同時應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍來確定質(zhì)量管理的內(nèi)容并制定文件化的管理制度。 為了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，管理評審和內(nèi)部溝通會的輸出應(yīng)包括改進質(zhì)量管理體系和過程有效性的決定和措施，包括策劃安排。當本糧庫的組織結(jié)構(gòu)等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)就管理評審作出的決定組織對質(zhì)量管理體系進行更改策劃，并保持更改策劃和具體更改實施時的質(zhì)量管理體系連續(xù)性和完整性。更改策劃的結(jié)果將引起質(zhì)量管理體系文件的變化。 組織機構(gòu)圖及質(zhì)量機構(gòu)圖（見附件）職能分配表（見附件）主任 主任通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a. 以顧客為關(guān)注焦點，向本糧庫各級員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并確保其在質(zhì)量管理體系運行中得到貫徹；c. 確定本糧庫的組織結(jié)構(gòu)，明確本糧庫各部門的職責、權(quán)限，確保資源的提供；d. 按計劃進行管理評審，確保質(zhì)量目標方針適宜性及質(zhì)量改進的總體目標；e. 作為本糧庫服務(wù)質(zhì)量最高責任者，確保各部門的溝通，對本糧庫質(zhì)量負責。任命管理者代表，其職責如下：a. 協(xié)助主任工作，組織貫徹主任的決定和指令，履行管理者代表的職責；b. 負責質(zhì)量方針中的質(zhì)量管理的策劃，并協(xié)助主任做好職責、管理評審實施及改進工作。c. 協(xié)助主任研究制定本糧庫管理方案、合同的評審并組織實施；d. 掌握本糧庫運行情況，協(xié)助或代表主任協(xié)調(diào)本糧庫內(nèi)部各部門的溝通，確保分管部門的正常運作；e. 負責測量分析和改進的總體控制、審核以及保證改進措施的不斷進行。各部門職責和崗位職責見《部門工作職責》和《崗位職責和任職要求》。本糧庫通過以下方法確保對質(zhì)量管理體系有效性及時進行溝通。溝通的內(nèi)容可包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的完成情況、持續(xù)改進顧客滿意以及其他體系運行中出現(xiàn)的問題等。對溝通中發(fā)現(xiàn)的問題必要時應(yīng)采取糾正措施、預防措施。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放、各種會議及各種媒體等適當?shù)姆绞竭M行，以促進質(zhì)量管理體系的有效性。溝通內(nèi)容及方法：序號溝通方式傳遞的信息組織部門或人員參加部門或人員記錄或文件溝通效果反饋方法1文件發(fā)放質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件本糧庫管理層本糧庫各部門《文件發(fā)放回收記錄表》檢查執(zhí)行情況2各種會議了解工作情況傳達工作指令主任及各部門經(jīng)理相關(guān)部門負責人會議記錄會后跟蹤（根據(jù)需要）3電話 ／傳真信息溝通、傳遞上、下級、平行部門或人員上、下級、平行部門或人員根據(jù)需要保留記錄需要時跟蹤結(jié)果4交談心理溝通上下級之間或同事之間上下級之間或同事之間為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后能及時改進和完善，保證質(zhì)量方針和目標及整個質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，由主任主持管理評審，每年一次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評審的人員為：主任、管理者代表、各部門負責人等。1) 質(zhì)量方針適宜性；2) 質(zhì)量目標的執(zhí)行情況；3) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；4) 顧客意見和滿意情況反饋；5) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量管理水平的評價；6) 糾正措施和預防措施的實施效果；7) 以往管理評審的跟蹤措施；8) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9) 改進建議。本糧庫管理者在管理評審中應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施：1) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等評價；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價（包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求，服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度）；3) 資源配置的需求等。6 資源管理為保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場競爭中取得有利地位，應(yīng)對運行GB/T19001－2008質(zhì)量管理體系所需要的資源予以識別，確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，必須做到以下要求:1) 實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意；3) 建立資源管理的控制程序，保證資源的有效性提供，包括所需人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源；4) 加強工作環(huán)境控制。本糧庫從各員工的教育水平、培訓經(jīng)歷、專業(yè)技能和工作經(jīng)驗等幾個方面來綜合考慮其能承擔的質(zhì)量職責和崗位，由辦公室負責具體實施。、培訓和意識1) 辦公室負責識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，制訂培訓計劃，主任對培訓計劃進行批準，并由辦公室組織實施；2) 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員（如關(guān)鍵、特殊過程操作人員、檢驗人員），質(zhì)檢科人員等，應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核；3) 培訓后要對培訓效果進行評價，以確保培訓的有效性，使每個員工均能意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；4) 所有培訓和資格認定均有記錄，記錄由辦公室負責保存，具體按【記錄控制程序】執(zhí)行。5) 加強企業(yè)文化建設(shè)，提高人員素質(zhì)，相關(guān)崗位要求持證上崗，加強職工業(yè)余生活和組織建設(shè)等。本糧庫在策劃如何滿足產(chǎn)品要求和服務(wù)提供過程時，需識別所需的設(shè)施。設(shè)施包括以下方面：1) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；2) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程設(shè)備，包括硬件和軟件；3) 支持性服務(wù)，如運輸和通訊，以及信息系統(tǒng)（如內(nèi)部業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，倉儲信息管理系統(tǒng)及地方儲備糧系統(tǒng)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)等）。同時注重庫區(qū)管理，功能布局合理，倉房及設(shè)施設(shè)備配置齊全，日常使用和維護保養(yǎng)定期進行，加強糧庫的“四散化”建設(shè)等。本糧庫應(yīng)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的所需工作環(huán)境加以識別和確定，并對環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理，同時根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對作業(yè)環(huán)境進行控制，以創(chuàng)造良好的工作和衛(wèi)生環(huán)境:1) 配置適用的工作現(xiàn)場所并根據(jù)需要適當裝修，防止曝曬和風雨侵蝕；2) 配置必要的通風、消防設(shè)施，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生與安全；3) 倉儲科負責現(xiàn)場管理，確保標識清晰，工具設(shè)備整潔有序，提高工作效率；杜絕安全事故的發(fā)生，優(yōu)化企業(yè)形象，增強市場競爭力。7 產(chǎn)品實現(xiàn)（服務(wù)）的策劃對糧食儲備、購銷流程進行了策劃，執(zhí)行糧食流通管理條例、中央儲備糧管理條例、糧油倉儲管理辦法、湖北省糧食流通管理辦法、湖北省儲備糧油質(zhì)量監(jiān)督管理辦法等，制定安全儲糧責任制、糧情檢查與處置制度、糧油保管員責任制、糧油質(zhì)量檢驗員責任制度、糧油出入庫（倉）制度、檢斤管理制度、糧油保管器材管理制度、藥劑管理制度、糧油入（出）庫（倉）作業(yè)規(guī)程、熏蒸作業(yè)操作規(guī)程、通風作業(yè)操作規(guī)程、糧情監(jiān)測系統(tǒng)操作規(guī)程等。1）本糧庫服務(wù)過程的流程詳見：《倉儲及購銷服務(wù)流程圖》2）產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的對象和輸出方式本糧庫中央儲備糧一般按國家標準和行業(yè)標準進行儲存和輪換，對于購銷活動、本糧庫根據(jù)需要制定購銷活動的管理制度。3）糧食購銷活動的管理制度內(nèi)容 a. 確定產(chǎn)品服務(wù)過程的質(zhì)量目標和要求，這些要求不但要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求；這些要求用來規(guī)定。b. 要達到糧食儲備過程的質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求，要考慮糧食儲備及購銷的全過程，確定控制糧食儲存及購銷過程、用發(fā)票、合同協(xié)議管理的操作規(guī)程、往來款項結(jié)算支付辦法、糧食收購、銷售、儲存管理辦法、糧食出入庫業(yè)務(wù)流程、糧食購銷貿(mào)易業(yè)務(wù)流程、糧食儲存實施細則、倉儲包倉責任制管理實施細則（試行）、糧食質(zhì)量檢驗、會檢、復檢和監(jiān)督辦法、糧食清理入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)損耗損失證定和處理的規(guī)定。c. 糧食儲備過程中，確定糧食質(zhì)量驗證、確認、監(jiān)視和測量等活動的時間、作業(yè)和接收