【文章內(nèi)容簡介】 心是操作執(zhí)行和數(shù)據(jù)反饋。 2. 商流與物流信息傳遞是相互的，商流給物流主要傳遞的是單據(jù)和指令，物流給商流反饋的數(shù)據(jù)結(jié)果。 3. 為了保證未來物流與商流無縫銜接，商流與物流的接口信息傳遞是以系統(tǒng)直接傳遞為主。本文件除特殊注明，均采用直接信息系統(tǒng)傳遞方式。 4. 物流系統(tǒng)中應(yīng)能區(qū)分管理 崇文連鎖采購中心、教材公司 、教輔公司三 個 業(yè)務(wù)單元 商品 的收、發(fā)、存、盤、退等。 要求商流對教材的各項指令中：需要指定征訂代碼與出版年度； 5. 商流向物流發(fā)出的指令和單據(jù)可以由商流主動更改或撤銷。 3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 商品主數(shù)據(jù) 內(nèi)容： 名稱 業(yè)務(wù)提供 物流完善 備注 商品編碼（ UPC） √ 商品在系統(tǒng)中的唯一編碼 貨主編號 √ 四大業(yè)務(wù)公司 正叢書名 √ 附叢書名 √ 正書名 √ 并列書名 √ 商品簡稱 √ 參考碼 （ ISBN） √ 參考碼（ ISRC） √ 條形碼 （商品自帶） √ 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 8 條形碼（現(xiàn)編條碼） √ 自編書號等 載體 √ CD、 VCD、 DVD、盒帶、錄像帶 定價 √ 作者 √ 作者國籍 √ 譯者 √ 出版社 √ 發(fā)行范 圍 √ 版次 √ 印次 √ 第一版出版年月 √ 本版年月 √ 本版本次印刷年月 √ 開本 √ 裝幀 √ 印張 √ 字?jǐn)?shù) √ 頁數(shù) √ 主題詞 √ 語種 √ 附件類型 √ 附件數(shù)量 √ CIP分類號 √ 商品分類碼 √ 中圖分類碼 √ 營銷 分類碼 √ 營銷分級碼 √ 業(yè)務(wù)屬性 √ 拼音縮寫 √ 根據(jù)簡稱系統(tǒng)自動生成 重量 √ 長寬高 √ 每包封數(shù) √ 每封冊數(shù) √ 目錄 √ 內(nèi)容提要 √ 讀者對象 √ 本表內(nèi)由業(yè)務(wù)提供的部分是供物流作為判別商品的依據(jù)，物流不能做補(bǔ)充和修改。實物與業(yè)務(wù)提供的依據(jù)不一致的，物流按新品進(jìn)行操作。 商品主數(shù)據(jù) 的建立和維護(hù)權(quán)限： ? 商品主數(shù)據(jù) 的建立： i. 一般情況下， 商品主數(shù)據(jù) 應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立 ，但是人員可以在物流收貨現(xiàn)場辦公 。 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 9 ii. 實際收貨時，對無采購訂單到貨且無主數(shù)據(jù) 信息的商品， 物流需要 提取樣本， 交由業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)維護(hù)崗 建立 商品主數(shù)據(jù) 。 樣書 與 隨單 必須 一一對應(yīng)，不能和其它隨單或商品混放。 iii. 判斷新商品的原則： 1. ISBN/ISRC 不同 2. 定價不同 3. 書名 不同，如：封面上印有“年版”、“修訂版”、“增訂版”、“增補(bǔ)版”等字樣的 4. 載體（ CD、 VCD、磁帶） 5. 出版社不同 6. 不同條碼 ? 商品主數(shù)據(jù) 的維護(hù)： i. 一般情況下， 商品主數(shù)據(jù) 應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)維護(hù)。 對商品物理尺寸 等項 由物流負(fù)責(zé)維護(hù) 。 ii. 實際收貨時，物流應(yīng)根據(jù)實物核對 商品主數(shù)據(jù) 信息，如果發(fā)現(xiàn) 商品主數(shù)據(jù) 信息有誤或有缺遺，物流應(yīng)該把實物信息及時告知業(yè)務(wù)部門，讓其在商流系統(tǒng)先維護(hù)，然后再更新到物 流系統(tǒng) 。 ? 其他： i. 業(yè)務(wù)部門新建 商品主數(shù)據(jù) ，或者對 商品主數(shù)據(jù) 進(jìn)行修改后，必須將信息傳給物流。 ii. 商 品與物流相關(guān)的信息如尺寸、重量、包封數(shù)等，由物流在物流系統(tǒng)維護(hù)，然后反饋給商流系統(tǒng)。 iii. 物流提供樣書及隨貨同行單交商流進(jìn)行商品主檔維護(hù)時，樣書與隨單必須一一對應(yīng)，不能和其它隨單或商品混放 套書管理原則 ? 套書定義：由多個分冊商品組成，且每分冊有單獨定價、可單獨銷售的成套商品。 ? 套書 商品主數(shù)據(jù) ：既要為套書建立 商品主數(shù)據(jù) ，也要為各分冊建立 商品主數(shù)據(jù) 。同時要建立套書和分冊之間的對應(yīng)關(guān)系。 ? 套書 商品主數(shù)據(jù) 信息由 業(yè)務(wù)部門建立及維護(hù)。 ? 業(yè)務(wù)可向物流發(fā)出套書拆分或分冊組合的指令。 供應(yīng)商信息 ? 供應(yīng)商信息在商流系統(tǒng) 維護(hù)，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息的維護(hù)，財務(wù)負(fù)責(zé)供應(yīng)商 賬 戶 信息 的維護(hù)。 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 10 ? 供應(yīng) 商在商流系統(tǒng)維護(hù)后，系統(tǒng)自動傳遞給 物流系統(tǒng)，以后再有供應(yīng)商信息調(diào)整時，只把調(diào)整的信息傳遞到物流系統(tǒng)。 客戶信息 ? 客戶信息在商流系統(tǒng)維護(hù)，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶基本信息的維護(hù)，財務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶 賬 戶 和信用額度 的維護(hù)。 ? 客戶在商流系統(tǒng)維護(hù)后，系統(tǒng)自動傳遞給物流系統(tǒng)，以后再有客戶 信息調(diào)整時，只把調(diào)整的信息傳遞到物流系統(tǒng)。 ? 客戶地址可以有多個。 基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù) ? 組織結(jié)構(gòu)、職能部門、 庫存組織、子庫、貨位 、 業(yè)務(wù)單據(jù) 及狀態(tài) 、 用戶、安全等級等于業(yè)務(wù) 相關(guān)的參數(shù)設(shè)置以商流系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)。 物流系統(tǒng)需要建立對應(yīng)的映射關(guān)系。 ? 賣場的分柜組信息 4. 采購收貨 ? 業(yè)務(wù)部門通知物流收貨應(yīng)遵循的原則 ? 業(yè)務(wù)部門給物流的采購訂單中每個采購商品都必須有 商品主數(shù)據(jù) 。 商品主數(shù)據(jù) 主要項應(yīng)該是 完整的，作為物流系統(tǒng)接收信息的條件。 ? 業(yè)務(wù)部門向供應(yīng)商報采購訂單的同時，也將采購訂單傳給物流為 收貨依據(jù)。 （ 商流系統(tǒng)向物流系統(tǒng)傳遞的主要信息包括 采購訂單號、供應(yīng)商、品種、數(shù)量、價格、預(yù)分策略及指令 等 ） ? 業(yè)務(wù)部門在向物流部門發(fā)送訂單作為收貨依據(jù)時，須提出收貨差異的處理方式和允許的差異范圍，該事 項可以由 信息系統(tǒng)設(shè)定默認(rèn)條件 ? 訂單上對于一號多書產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識，便于物流 進(jìn)行 收貨 ? 零售連鎖 業(yè)務(wù)向物流提供采購信息時，如果需要直接分配時，則必須 提供該商品的預(yù)分信息 （教材必須提供） ，在渠道子分公司 資料內(nèi)設(shè)定優(yōu)先順序 （可選擇設(shè)置優(yōu)先 原則 ，如訂數(shù)大 /小先發(fā)，分公司遠(yuǎn)/近先發(fā)，報訂時間在前 /后先發(fā)） ，對個別品種的優(yōu)先順序有調(diào)整的才在預(yù)分信息中表示。 ? 對于供應(yīng)商主發(fā)的商品，物流部門收到貨物后，先通知采購，經(jīng)過采購確認(rèn)并不做采購訂單后，物流根據(jù)采購訂單接收。 ? 采購訂單如果有更新時，商流系統(tǒng)只把更新的信息發(fā)給物流。 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 11 ? 業(yè) 務(wù)部門對供應(yīng)商發(fā)貨應(yīng)提出的要求 ? 供應(yīng)商每次發(fā)貨都應(yīng)附隨貨同行單，且包裝在尾包中，包外并有明顯的尾包標(biāo)識。隨貨同行單上應(yīng)注明此次發(fā)貨的對應(yīng)采購 訂 單號。 教材 和教輔業(yè)務(wù)的隨貨同行單 必須附有征訂代碼。 ? 零售連鎖業(yè)務(wù)， 允許（但不鼓勵）供應(yīng)商分批送貨、跨批送貨、并單送貨 。但出現(xiàn)上述情況時，供應(yīng)商應(yīng)在隨貨同行單中注明不同貨物的采購單號。 ? 向供應(yīng)商聲明，我方不接受沒有采購訂單的商品，該商品可能會被拒收，并可能影響供應(yīng)商資信評估和付款結(jié)算。 ? 供應(yīng)商送貨方式要有預(yù)定，供應(yīng)商送貨時必須按照預(yù)定方式執(zhí)行。 ? 供應(yīng)商在委托貨運公司送 貨時，必須將貨物分品種堆碼后交物流驗收。 ? 要求供應(yīng)商 對同一品種的供貨，要求包裝的捆量一致 ? 收貨例外情況處理原則 ? 無法判別貨主 i. 物流將包件信息和隨貨同行單信息通知各 采購中心或 教材公司 ，由 他們 進(jìn)行確認(rèn)。 ? 沒有隨貨同行單 i. 物流將包件信息通知 采購中心 及教材公司 。 采購 聯(lián)系供應(yīng)商要求傳真隨貨同行單， 采購 將隨貨同行單傳真給物流，物流按隨貨同行單收貨。 ? 沒有采購訂單（隨貨同行單上沒有采購單號） i. 由物流采用貨主、供應(yīng)商、商品 ISBN 來查詢采購單。 ii. 如果查詢不到對應(yīng)的采購訂單，物流通知采購，采購補(bǔ)做采購訂單。物流根據(jù)采購訂單 接收。 iii. 無采購信息收貨 物流需要在 WMS 系統(tǒng)中 要 特殊注明 ，以便業(yè)務(wù)補(bǔ)采購訂單，并作為考核供應(yīng)商依據(jù)。 ? 實物和隨貨同行單不符： i. 物流按實物收貨。 ii. 記載差異狀況，如品種和數(shù)量差異，原封短少，不良品等情況。 iii. 在允許的差異范圍內(nèi)不用通知業(yè)務(wù)部門，超過允許 的差異范圍， 則 通知業(yè)務(wù)部門， 并由 業(yè)務(wù) 部門聯(lián)系 供應(yīng)商 進(jìn)行 處理 。 ? 實物和采購訂單不符： i. 到貨不足時， 物流按照實際數(shù)量接收，但是要把差異告訴給采購，采購給出處理意見，物流執(zhí)行。 ii. 對于到貨不足的預(yù)分， 按照預(yù)分信息中優(yōu)先 順序 或按客戶資料的優(yōu)先順序 或 業(yè)務(wù)所設(shè)置的 優(yōu)先 原則 進(jìn)行預(yù)分。 如果有特殊分配要求的，采購要及時告知物流。 ? 套書收貨： i. 對于套書，采購訂單要求按照分冊下達(dá)采購訂單。 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 12 ii. 在物流接收貨物時，要求按照分冊進(jìn)行接收入庫。 ? 采購訂單關(guān)閉原則 ? 采購訂單中品種完全收貨（收貨數(shù)量大于等于采購數(shù)量）則該品種自動關(guān)閉。 ? 采購訂單中每個品種都關(guān)閉后則該采購訂單自動關(guān)閉。 ? 由業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對采購訂單進(jìn)行人工確認(rèn)關(guān)閉，并將關(guān)閉信息傳到物流。物流在沒有業(yè)務(wù)指令的情況下不能人工關(guān)閉采購訂單。 5. 收退貨 ? 業(yè)務(wù)公司內(nèi)部退貨處理原則 ? 業(yè)務(wù)公司內(nèi)部退貨 是 指 渠道分子公司退回 給總部 。 ? 業(yè)務(wù)公司應(yīng)該 逐步做到有計劃退貨。業(yè)務(wù)公司應(yīng)該根據(jù)圖書銷售情況制定退貨通知，通知渠道分子公司應(yīng)該退貨的品種、數(shù)量、時間。 i. 渠道分子公司 主動 清退，渠道分子公司提交退貨申請，經(jīng)總部審批后，挑揀打包，打印退貨清單。 ii. 總部的計劃調(diào)退，總部制作調(diào)退清單，分公司揀貨下架，打印退貨清單。 ? 業(yè)務(wù)部門會將調(diào)退清單或退貨清單 傳給物流，物流按該單據(jù)進(jìn)行驗貨收退。 ? 渠道分子公司在填寫退貨申請時，應(yīng)對應(yīng)到商品發(fā)貨的總部，不允許跨業(yè)務(wù)總部退貨。 ? 物流收退有差異時，生成差異單，交業(yè)務(wù)部門處理。 ? 渠道分子公司 對于殘品不能與正常商品混包退貨 。 ? 物流需要 把退回的不良品及良品分開管理。 ? 外部客戶退貨處理原則 外部 客戶 退貨 主要指沒有使用集團(tuán)統(tǒng)一信息系統(tǒng)的批發(fā) 客戶 向業(yè)務(wù)總部退貨 。 ? 當(dāng)客戶退貨回來時，商流系統(tǒng)首先 獲取到每個客戶退貨單的詳細(xì)內(nèi)容。獲取這部分信息的途徑有三種： ? 從互聯(lián)網(wǎng)上下載獲取客戶退貨資料，產(chǎn)生退貨單 ? 手工錄入隨貨的退貨單內(nèi)容 ? 手工開包查驗包內(nèi)的內(nèi)容，并產(chǎn)生退貨單 ? 商流系統(tǒng)產(chǎn)生退貨單后，傳遞給物流公司 ，物流公司按照退貨單進(jìn)行收退處理。 ? 如果商流沒有獲得退貨信息，物流公司 接收到外部 客戶退貨實物時， 物流 先做暫收處理，制作 退貨 清單，發(fā)給業(yè)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn) ? 業(yè)務(wù)部門確認(rèn)收退清單， 同時 制作 收退貨通知單 ，傳給物流 ? 物流按照 收 退 貨通知單 進(jìn)行收貨處理 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 13 ? 物流對收貨通知單外商品，制作返退單，做拒收處理 ? 不良品鑒定原則 ? 由業(yè)務(wù)部門 制定不良品鑒定標(biāo)準(zhǔn) 并提供樣書 ，物流按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 ? 如果業(yè)務(wù)部門 沒有制定標(biāo)準(zhǔn)的，由 物流根據(jù)顧客購買商品的質(zhì)量要求進(jìn)行判定 。 例如可以 按破損和色澤 ， 人工進(jìn)行分類是否二次上架。 ? 付退指令 ? 業(yè)務(wù)部門根據(jù)退貨計劃 下達(dá)付退指令（哪些商品應(yīng)該退 、何時退、退多少，退給哪個 供應(yīng)商）。物流按付退指令進(jìn)