工程變更控制程序(編輯修改稿)
2025-07-23 02:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責內(nèi)部的變更資料準備，由資料管理員根據(jù)《技術(shù)文件更改通知單》要求，將文件受控下發(fā)到使用部門。技術(shù)部工程變更通知單文件資料發(fā)放回收記錄表8執(zhí)行更改1）生產(chǎn)部、供應(yīng)商在生產(chǎn)變更后的產(chǎn)品時，按《批次號管理程序》執(zhí)行，避免與老狀態(tài)產(chǎn)品混料，確保產(chǎn)品可進行追溯；2）物流部負責廠內(nèi)更改前生產(chǎn)的產(chǎn)品按《技術(shù)文件更改通知書》處理，可交貨的產(chǎn)品聯(lián)系顧客確認更改產(chǎn)品的切換時間，不可交貨的按報廢流程處理；3）若變更涉及到外購件，則由采購部統(tǒng)計供應(yīng)商產(chǎn)品庫存，反饋在《工程變更通知單》，由物流部與客戶協(xié)商使用。相關(guān)部門工程變更通知單9文件存檔工程變更完成后，項目工程師負責將顧客批準后的PPAP文件移交資料員單獨存檔，資料管理員記錄于變更臺賬。技術(shù)部工程變更臺帳 供應(yīng)商向公司提出的變更序號流 程工作說明責任部門輸出資料主導(dǎo)參與1供應(yīng)商更改申請供應(yīng)商根據(jù)實際需要填寫《工程變更申請單》供應(yīng)商工程變更申請單2文件接收并轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部采購部負責接收供應(yīng)商變更申請并移交到技術(shù)部項目工程師。采購部工程變更申請單3文件簽字接收、登記項目工程師簽字接收，按《文件與記錄控制程序》執(zhí)行，保留確認記錄。技術(shù)部外來文件接收記錄表4召集相關(guān)人員評審是否接受變更1）技術(shù)部項目工程師（兩個工作周內(nèi)）召集采購部、質(zhì)量部、營銷部、物流部、生產(chǎn)部、財務(wù)部門對供應(yīng)商提出的變更的可行性進（包括材料/零部件采購和供應(yīng)、生產(chǎn)能力）行評審，并記錄于《工程變更可行性評估表》，由項目工程師綜合各部門反饋結(jié)果，決定是否變更和變更執(zhí)行。2）針對變更的產(chǎn)品納入工程變更臺賬管理，進行跟蹤；3）通過評審后的產(chǎn)品，制定變更日程計劃；技術(shù)部相關(guān)部門工程變更可行性評估表工程變更臺賬工程變更日程計劃表5反饋采購部進而反饋供應(yīng)商變更方案評審不可行，由采購部將內(nèi)部的評審結(jié)果反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商重新提交或終止變更申請?zhí)峤?。采購部工程變更申請?提交顧客批準接受變更1）當供應(yīng)商的變更項目涉及到PPAP或顧客特殊要求時，項目工程師必須向顧客提交批準。2）需要通知顧客批注情況詳見附件1。技術(shù)部7供應(yīng)商執(zhí)行變更1）工程變更獲批準后，采購部要求供應(yīng)商按公司各階段的樣品需求提交驗證。2）質(zhì)量部對變更后的產(chǎn)品（至少5套）按圖面和公司特殊要求進行全尺寸檢驗、性能實驗，提供書面的產(chǎn)品檢驗測試報告。采購部產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品性能試驗報告8產(chǎn)品試裝變更后的首批產(chǎn)品質(zhì)量部按照《首批交樣和小批試裝規(guī)定》進行試裝、性能評價，并形成報告存檔。質(zhì)量部首批交樣和小批試裝規(guī)定9試裝結(jié)果反饋、PPAP提交通知1）質(zhì)量部將試裝結(jié)果通知采購，由采購部反饋給供應(yīng)商。2）若試裝合格則由項目工程師確定PPAP提交日期及等級并由采購部反饋到供應(yīng)商該信息質(zhì)量部采購部產(chǎn)品試裝驗證報告10與供應(yīng)商簽署PPAP質(zhì)量部按公司《生產(chǎn)件批準程序》對PPAP進行審核及簽收。質(zhì)量部采購部生產(chǎn)件批準程序11文件存檔工程變更完成后，項目工程師負責將批準后的供應(yīng)商PPAP文件提交資料員存檔，資料管理員
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