【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法技術(shù)資料外部協(xié)商檢驗(yàn)的分包結(jié)果分析應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)組織和機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針和目標(biāo)比對試驗(yàn)和能力驗(yàn)證改進(jìn)過程糾正措施預(yù)防措施延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 文件控制 目的本固井隊(duì)對已建立并保持運(yùn)行的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保在檢測工作中均能使用文件的有效版本。 范圍適用于本固井隊(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理各個環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。 職責(zé) 固井隊(duì)隊(duì)長負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件及記錄的編制和批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)管理性質(zhì)量記錄格式一以及質(zhì)量管理體系文件的控制。 要求 文件編制、程序文件的編制應(yīng)符合《檢驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求； C. 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號、代號應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。 文件編號質(zhì)量體系文件以文件編號、版次、頁碼和生效時間作為唯一性標(biāo)延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日識，文件編號按文件代號、文件順序號、年代號順序組成，頁碼由順序頁碼號和總頁碼號構(gòu)成，文件批準(zhǔn)實(shí)施的時間為生效時間。a. 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)； C. 作廢文件要及時從所有使用場所收回，因特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。(訂)遇下列情況之一時，文件應(yīng)予以修改(訂)： ； ； ； 。①文件修改(訂)的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。② 文件修改(訂)后，應(yīng)將修改后的文件，按規(guī)定發(fā)放③范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文本，不作修改(訂)。應(yīng)定期對管理體系文件的有效性進(jìn)行評審，必要時予以修改。支持性文件AQJKCX102012《管理評審程序》AQJKCX022012《文件控制和管理程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的為對檢驗(yàn)分包進(jìn)行有效管理，保證分包的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，制定此要求，嚴(yán)格對分包方進(jìn)行評價和選擇。 范圍適用于對檢驗(yàn)分包方的評價和選擇。 職責(zé)① 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分包方檢驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)和質(zhì)量管理能力等進(jìn)行評價決策，必須選擇已通過計(jì)量認(rèn)證或獲得檢驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可的檢驗(yàn)室。② 質(zhì)量人負(fù)責(zé)參與對分包方(分包檢驗(yàn)室)的考查和評價。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)對分包方調(diào)查和評價結(jié)果，列出合格分包方名單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，簽發(fā)分包協(xié)議書。. 分包項(xiàng)目的規(guī)定 A、分包項(xiàng)目應(yīng)控制在檢測項(xiàng)目總數(shù)的20%以下。 C、分包項(xiàng)目為非重要測試項(xiàng)目，或儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項(xiàng)目。 分包的通知和記錄延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目需要分包時，應(yīng)將分包的內(nèi)容以書面形式通知客戶，且須得到客戶的書面意見(回執(zhí))。由分包方完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)歸檔保存相關(guān)的記錄，并在出具的檢驗(yàn)報(bào)告中注明。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，按客戶或管理機(jī)構(gòu)的要求分包，且在合同(協(xié)議書)中注明。 分包方質(zhì)量的控制 綜合業(yè)務(wù)辦應(yīng)保存分包方的評審記錄和各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時更換.支持性文件 YQJDCX262012《分包檢驗(yàn)室的管理程序》YQJDCX042012《評審客戶要求、標(biāo)書合同的程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的為了確保檢測的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。 范圍適用于對檢測有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲、使用等過程的控制。 職責(zé)① 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對本室服務(wù)和供應(yīng)品需求及對提出申請并進(jìn)行使用的評價和反饋。② 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督審核，固井隊(duì)隊(duì)長審批。③ 由固井隊(duì)辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施采購、發(fā)放。檢驗(yàn)室驗(yàn)收、存儲。 采購服務(wù)和供應(yīng)品要求①按照本檢驗(yàn)室建立的采購服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序；②消耗材料的購買、驗(yàn)收和存儲程序，以保證采購的所有物品滿足相應(yīng)的規(guī)程要求。 服務(wù)和供應(yīng)（商）品的要求① 經(jīng)過考核合格的服務(wù)商必須保證質(zhì)量、按合同要求供貨；延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 ②必要時進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，能夠證明滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求之后方可投入使用。③檢驗(yàn)室保存服務(wù)和供應(yīng)品供方的原始記錄，保存主要供應(yīng)品的合格證明資料和驗(yàn)證記錄。 采購物資審批影響檢驗(yàn)室輸出質(zhì)量的重要物品的采購文件中，應(yīng)包含對所購服務(wù)和物品的描述性資料，這些采購文件在實(shí)施前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。 供應(yīng)商的評價本檢驗(yàn)室對影響測試質(zhì)量的關(guān)鍵消耗品、供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價供應(yīng)方的合法資質(zhì)認(rèn)證明材料和生產(chǎn)能力、信譽(yù)度等；并保存評價后經(jīng)批準(zhǔn)的“合格供方清單”，以供采購部門使用。 支持性文件YQJDCX032012《消耗材料的采購、驗(yàn)收和儲存程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共1頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的對客戶要求、檢測合同(協(xié)議)進(jìn)行評審，以保證檢測工作質(zhì)量和滿足客戶需求。 適用范圍檢驗(yàn)室對所有客戶檢測合同(協(xié)議)的評審以及與客戶的溝通。 職責(zé) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)識別和受理客戶的需求與期望，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)與客戶溝通。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢測的評審，協(xié)助固井隊(duì)進(jìn)行評審工作。以保證客戶要求的檢測項(xiàng)目不應(yīng)超出我檢驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的檢測能力范圍。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測客戶的相關(guān)評審事宜。 對復(fù)雜合同的評審 對出現(xiàn)的意外復(fù)雜合同，應(yīng)由檢驗(yàn)室各組提出自己的具體評審意見，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，共同決策審批評審。 評審記錄應(yīng)保存評審記錄(包括重大變化的記錄)，并保存合同（協(xié)議）執(zhí)行期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。支持性文件YQJD CX042012《評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序》YQJD CX032012《服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的申訴和投訴是客戶的權(quán)力，也是提高和改進(jìn)檢驗(yàn)工作的重要依據(jù)。因此必須收集、分析客戶對我們工作不滿意的信息，保證客戶的申訴和投訴得到公正、及時的處理。 適用范圍適用于來自客戶申訴和投訴的受理，處理過程。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理客戶投訴，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 申訴和投訴的處理要求 本檢驗(yàn)室建立了申訴和投訴處理程序，處理客戶對本室工作提出的申訴和投訴，應(yīng)完整保存所有申訴和投訴及其調(diào)查處理結(jié)果的記錄。 當(dāng)申訴和投訴涉及本檢驗(yàn)室工作質(zhì)量原因造成的客戶方損失，應(yīng)給予必要的賠償。 質(zhì)量監(jiān)督員對客戶投訴進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果及時上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。當(dāng)發(fā)現(xiàn)本檢驗(yàn)室工作已給客戶造成損失或產(chǎn)生不良影響時，應(yīng)立即做出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量監(jiān)督員對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保存糾正措施及實(shí)施驗(yàn)證記錄。 檢驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常主動征求客戶意見，不斷改進(jìn)工作。支持性文件 YQJD CX052012《處理客戶申訴和投訴的程序》YQJD CX212012《結(jié)果質(zhì)量控制程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共1頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 、預(yù)防措施改進(jìn) 目的對不符合技術(shù)規(guī)范或趨勢風(fēng)險(xiǎn)分析等過程中潛在的原因進(jìn)行確認(rèn)和改進(jìn)，確保管理體系運(yùn)行可靠。 適用范圍消除潛在不符合或其它潛在的不期望情況所采取的措施。 職責(zé)、監(jiān)督和落實(shí)糾正、預(yù)防改進(jìn)措施；、預(yù)防改進(jìn)措施；、改進(jìn)措施審批。 要求 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)及時收集、識別檢驗(yàn)過程和管理體系中潛在的不符合信息以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。必要時，請求質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排對相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行審核。 對潛在的不符合工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄，督促責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施和改進(jìn)的計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。如影響到管理體系時，應(yīng)及時進(jìn)行內(nèi)審，以減少不符合工作發(fā)生的可能性。 對糾正預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)施應(yīng)有記錄，包括對產(chǎn)生原因采取的措施、預(yù)防措施和對效果的評價意見等，以確保糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的有效性。支持性文件：YQJDCX092012《內(nèi)部審核程序》 YQJDCX102012《管理評審程序》 YQJDCX072012《預(yù)防措施控制程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 記錄 目的證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，查找質(zhì)量問題的依據(jù)。 適用范圍管理記錄和技術(shù)記錄標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。 職責(zé) 資料管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評審等相關(guān)質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)技術(shù)記錄的歸檔保存。 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。 負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)記錄、物資采購記錄的管理。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)記錄、樣品保管記錄的管理。 要求 管理體系運(yùn)行過程中形成的各類記錄均應(yīng)及時收集、標(biāo)識、編目、存檔。；、預(yù)防措施和改進(jìn)的記錄；；；。 技術(shù)記錄應(yīng)包括：延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日(包括原始觀察記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù))；；；(協(xié)議書)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件)；；(記錄)；。 所有記錄應(yīng)清晰明了，便于存取，存放在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。 所有記錄應(yīng)安全保護(hù)和保密，由檔案管理員負(fù)責(zé)保管工作。借閱、查看記錄必須履行審批手續(xù)。 檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作同時予以記錄。并且檢測原始記錄能夠按照工作任務(wù)予以清晰識別或區(qū)分，不混淆。 記錄應(yīng)包含足夠的信息，包括各種檢測的環(huán)境條件和時間，以便識別不確定度的影響因素和復(fù)現(xiàn)檢測過程。 當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤，應(yīng)劃改后在旁邊填寫正確值，確保兩次數(shù)值清楚 ，改動人應(yīng)在更改處附近簽名或蓋章。發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按《結(jié)果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。 記錄的保存時間 一般定為3年及一個計(jì)量認(rèn)證考核周期為限。支持性文件YQJDCX212012《結(jié)果報(bào)告管理程序》 YQJD082012《記錄管理程序》 YQJDCX232012《檔案管理程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 內(nèi)部審核 目的為驗(yàn)證管理體系是否符我檢驗(yàn)室的工作實(shí)際，是否能得到有效地持續(xù)保持、實(shí)施和改進(jìn)并符合評審準(zhǔn)則的要求。 適用范圍管理體系涉及的所有要素、所有部門的內(nèi)部審核。 職責(zé)a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃；，委派內(nèi)審核員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告；，并協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施內(nèi)部審核工作；《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施內(nèi)部審核，填寫審核記錄，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；。 要求① 內(nèi)審員每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)涉及管理體系的19個全部要素和所有部門。② 內(nèi)審時間每年12次，不得少于一次.③內(nèi)審員必須具備相應(yīng)的資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審員根據(jù)審核要求和受審部門具體情況編制內(nèi)審檢查表延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊(duì)水泥檢驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日④內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對受審部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核應(yīng)客觀公正，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄。，應(yīng)立即分析調(diào)查，必要時通知客戶進(jìn)行糾正，并制定切實(shí)可行的糾正措施，防止缺陷再度發(fā)