【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品標準檢驗方法技術資料外部協(xié)商檢驗的分包結果分析應用質(zhì)量改進組織和機構質(zhì)量方針和目標比對試驗和能力驗證改進過程糾正措施預防措施延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 文件控制 目的本固井隊對已建立并保持運行的質(zhì)量管理體系有關文件進行控制，確保在檢測工作中均能使用文件的有效版本。 范圍適用于本固井隊質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理各個環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。 職責 固井隊隊長負責《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的批準。 技術負責人負責組織技術性文件及記錄的編制和批準。負責技術性文件的審核。 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準管理性質(zhì)量記錄格式一以及質(zhì)量管理體系文件的控制。 要求 文件編制、程序文件的編制應符合《檢驗室資質(zhì)認定評審準則》和相關法律法規(guī)的要求； C. 文件的文字表達應簡明、準確、易懂，所有的符號、代號應符合有關規(guī)范，編制格式應統(tǒng)一。 文件編號質(zhì)量體系文件以文件編號、版次、頁碼和生效時間作為唯一性標延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日識，文件編號按文件代號、文件順序號、年代號順序組成，頁碼由順序頁碼號和總頁碼號構成，文件批準實施的時間為生效時間。a. 文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)； C. 作廢文件要及時從所有使用場所收回，因特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進行醒目標記，防止誤用。(訂)遇下列情況之一時，文件應予以修改(訂)： ； ； ； 。①文件修改(訂)的申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序和部門相同。② 文件修改(訂)后，應將修改后的文件，按規(guī)定發(fā)放③范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文本，不作修改(訂)。應定期對管理體系文件的有效性進行評審，必要時予以修改。支持性文件AQJKCX102012《管理評審程序》AQJKCX022012《文件控制和管理程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的為對檢驗分包進行有效管理，保證分包的數(shù)據(jù)準確可靠，制定此要求，嚴格對分包方進行評價和選擇。 范圍適用于對檢驗分包方的評價和選擇。 職責① 技術負責人負責對分包方檢驗室的儀器設備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)和質(zhì)量管理能力等進行評價決策，必須選擇已通過計量認證或獲得檢驗室資質(zhì)認可的檢驗室。② 質(zhì)量人負責參與對分包方(分包檢驗室)的考查和評價。質(zhì)量負責人根據(jù)對分包方調(diào)查和評價結果，列出合格分包方名單，報技術負責人審批，簽發(fā)分包協(xié)議書。. 分包項目的規(guī)定 A、分包項目應控制在檢測項目總數(shù)的20%以下。 C、分包項目為非重要測試項目，或儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。 分包的通知和記錄延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日當檢驗項目需要分包時，應將分包的內(nèi)容以書面形式通知客戶，且須得到客戶的書面意見(回執(zhí))。由分包方完成的檢驗項目應歸檔保存相關的記錄，并在出具的檢驗報告中注明。由客戶或法定管理機構指定的分包方，按客戶或管理機構的要求分包，且在合同(協(xié)議書)中注明。 分包方質(zhì)量的控制 綜合業(yè)務辦應保存分包方的評審記錄和各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應及時更換.支持性文件 YQJDCX262012《分包檢驗室的管理程序》YQJDCX042012《評審客戶要求、標書合同的程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的為了確保檢測的數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品進行有效的控制。 范圍適用于對檢測有影響的供應品和服務的選擇、購買、驗收、存儲、使用等過程的控制。 職責① 檢驗室主任負責對本室服務和供應品需求及對提出申請并進行使用的評價和反饋。② 質(zhì)量監(jiān)督員負責編制采購計劃，上報質(zhì)量負責人監(jiān)督審核，固井隊隊長審批。③ 由固井隊辦公室負責實施采購、發(fā)放。檢驗室驗收、存儲。 采購服務和供應品要求①按照本檢驗室建立的采購服務和供應品的管理程序；②消耗材料的購買、驗收和存儲程序，以保證采購的所有物品滿足相應的規(guī)程要求。 服務和供應（商）品的要求① 經(jīng)過考核合格的服務商必須保證質(zhì)量、按合同要求供貨；延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 ②必要時進行質(zhì)量檢驗，能夠證明滿足標準規(guī)范要求之后方可投入使用。③檢驗室保存服務和供應品供方的原始記錄，保存主要供應品的合格證明資料和驗證記錄。 采購物資審批影響檢驗室輸出質(zhì)量的重要物品的采購文件中，應包含對所購服務和物品的描述性資料，這些采購文件在實施前，其技術內(nèi)容應經(jīng)過審查和批準。 供應商的評價本檢驗室對影響測試質(zhì)量的關鍵消耗品、供應品和支持服務的供應商進行評價，評價供應方的合法資質(zhì)認證明材料和生產(chǎn)能力、信譽度等；并保存評價后經(jīng)批準的“合格供方清單”，以供采購部門使用。 支持性文件YQJDCX032012《消耗材料的采購、驗收和儲存程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共1頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的對客戶要求、檢測合同(協(xié)議)進行評審，以保證檢測工作質(zhì)量和滿足客戶需求。 適用范圍檢驗室對所有客戶檢測合同(協(xié)議)的評審以及與客戶的溝通。 職責 檢驗室負責識別和受理客戶的需求與期望，并組織有關人員進行評審，負責與客戶溝通。 檢驗室負責現(xiàn)場檢測的評審，協(xié)助固井隊進行評審工作。以保證客戶要求的檢測項目不應超出我檢驗室資質(zhì)認定的檢測能力范圍。 質(zhì)量負責人負責檢測客戶的相關評審事宜。 對復雜合同的評審 對出現(xiàn)的意外復雜合同，應由檢驗室各組提出自己的具體評審意見，上報質(zhì)量負責人、技術負責人，共同決策審批評審。 評審記錄應保存評審記錄(包括重大變化的記錄)，并保存合同（協(xié)議）執(zhí)行期間就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的有關記錄。支持性文件YQJD CX042012《評審客戶要求、標書和合同的程序》YQJD CX032012《服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 目的申訴和投訴是客戶的權力，也是提高和改進檢驗工作的重要依據(jù)。因此必須收集、分析客戶對我們工作不滿意的信息，保證客戶的申訴和投訴得到公正、及時的處理。 適用范圍適用于來自客戶申訴和投訴的受理，處理過程。 職責 質(zhì)量負責人負責處理客戶投訴，組織實施糾正、預防措施。 申訴和投訴的處理要求 本檢驗室建立了申訴和投訴處理程序，處理客戶對本室工作提出的申訴和投訴，應完整保存所有申訴和投訴及其調(diào)查處理結果的記錄。 當申訴和投訴涉及本檢驗室工作質(zhì)量原因造成的客戶方損失，應給予必要的賠償。 質(zhì)量監(jiān)督員對客戶投訴進行調(diào)查，調(diào)查結果及時上報質(zhì)量負責人。當發(fā)現(xiàn)本檢驗室工作已給客戶造成損失或產(chǎn)生不良影響時，應立即做出糾正措施并實施，質(zhì)量監(jiān)督員對實施效果進行跟蹤驗證，保存糾正措施及實施驗證記錄。 檢驗室應經(jīng)常主動征求客戶意見，不斷改進工作。支持性文件 YQJD CX052012《處理客戶申訴和投訴的程序》YQJD CX212012《結果質(zhì)量控制程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共1頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 、預防措施改進 目的對不符合技術規(guī)范或趨勢風險分析等過程中潛在的原因進行確認和改進，確保管理體系運行可靠。 適用范圍消除潛在不符合或其它潛在的不期望情況所采取的措施。 職責、監(jiān)督和落實糾正、預防改進措施；、預防改進措施；、改進措施審批。 要求 質(zhì)量監(jiān)督員應及時收集、識別檢驗過程和管理體系中潛在的不符合信息以及能力驗證結果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。必要時，請求質(zhì)量負責人安排對相關領域進行審核。 對潛在的不符合工作進行統(tǒng)計記錄，督促責任部門制定糾正預防措施和改進的計劃，報質(zhì)量負責人。如影響到管理體系時，應及時進行內(nèi)審，以減少不符合工作發(fā)生的可能性。 對糾正預防措施及改進實施應有記錄，包括對產(chǎn)生原因采取的措施、預防措施和對效果的評價意見等，以確保糾正、預防改進措施的有效性。支持性文件：YQJDCX092012《內(nèi)部審核程序》 YQJDCX102012《管理評審程序》 YQJDCX072012《預防措施控制程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 記錄 目的證明滿足質(zhì)量要求的程度或為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復現(xiàn)檢測過程，查找質(zhì)量問題的依據(jù)。 適用范圍管理記錄和技術記錄標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)的控制。 職責 資料管理員負責內(nèi)部審核、管理評審等相關質(zhì)量記錄和檢驗技術記錄的歸檔保存。 負責人員培訓記錄和人員技術檔案的管理。 負責設備技術記錄、物資采購記錄的管理。 負責檢驗業(yè)務記錄、樣品保管記錄的管理。 要求 管理體系運行過程中形成的各類記錄均應及時收集、標識、編目、存檔。；、預防措施和改進的記錄；；；。 技術記錄應包括：延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日(包括原始觀察記錄、計算和導出數(shù)據(jù))；；；(協(xié)議書)和企業(yè)標準(技術條件)；；(記錄)；。 所有記錄應清晰明了，便于存取，存放在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。 所有記錄應安全保護和保密，由檔案管理員負責保管工作。借閱、查看記錄必須履行審批手續(xù)。 檢測的觀察結果、數(shù)據(jù)應在工作同時予以記錄。并且檢測原始記錄能夠按照工作任務予以清晰識別或區(qū)分，不混淆。 記錄應包含足夠的信息，包括各種檢測的環(huán)境條件和時間，以便識別不確定度的影響因素和復現(xiàn)檢測過程。 當記錄中出現(xiàn)錯誤，應劃改后在旁邊填寫正確值，確保兩次數(shù)值清楚 ，改動人應在更改處附近簽名或蓋章。發(fā)出檢驗報告應按《結果報告管理程序》執(zhí)行。 記錄的保存時間 一般定為3年及一個計量認證考核周期為限。支持性文件YQJDCX212012《結果報告管理程序》 YQJD082012《記錄管理程序》 YQJDCX232012《檔案管理程序》延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第1頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日 內(nèi)部審核 目的為驗證管理體系是否符我檢驗室的工作實際，是否能得到有效地持續(xù)保持、實施和改進并符合評審準則的要求。 適用范圍管理體系涉及的所有要素、所有部門的內(nèi)部審核。 職責a. 質(zhì)量負責人批準年度審核計劃；，委派內(nèi)審核員，批準糾正措施和審核報告；，并協(xié)助質(zhì)量負責人組織實施內(nèi)部審核工作；《內(nèi)部審核檢查表》，實施內(nèi)部審核，填寫審核記錄，并對糾正措施進行跟蹤和驗證；。 要求① 內(nèi)審員每年應制定年度內(nèi)部審核計劃，內(nèi)容應涉及管理體系的19個全部要素和所有部門。② 內(nèi)審時間每年12次，不得少于一次.③內(nèi)審員必須具備相應的資格且與受審核部門無直接責任關系。內(nèi)審員根據(jù)審核要求和受審部門具體情況編制內(nèi)審檢查表延長油田井下作業(yè)工程公司固井大隊水泥檢驗室質(zhì)量手冊文件編號：YQJD012012第2頁 共2頁第四章 管理要求 第C版 第0次修改頒布日期：2012年6月11日④內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對受審部門體系運行情況進行現(xiàn)場審核，審核應客觀公正，對發(fā)現(xiàn)的不符合項要詳細記錄。，應立即分析調(diào)查，必要時通知客戶進行糾正，并制定切實可行的糾正措施，防止缺陷再度發(fā)