【文章內(nèi)容簡介】 套5　合計　　3136　（2）原輔材料的來源及供應(yīng)渠道****縣是西部油桐主產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)有油桐基地10萬畝，其中擬改造低產(chǎn)油桐基地5萬畝，保留5萬畝基地作為本項目原料供給。正常年份****油桐畝產(chǎn)桐籽300公斤，5萬畝基地年產(chǎn)桐籽13000—15000噸，項目年消化桐籽12000噸，因此，項目原材料供應(yīng)充足。（3）工程建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容：本企業(yè)已建成年產(chǎn)1000噸桐油的生產(chǎn)線，擁有全套檢測和試驗儀器設(shè)備，桐油生產(chǎn)工藝技術(shù)已趨成熟定型，屬本公司研發(fā)的專有技術(shù)。需增加的基本建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)桐油3000噸的桐籽深加工生產(chǎn)線一條，改造油桐良種繁育推廣基地5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽32000噸，為公司5年后擴(kuò)建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料基礎(chǔ)。簡述轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案（1）廢渣：前處理車間的廢渣；處理車間清理工序分出的雜質(zhì)如泥沙、石子、灰土等；分離車間分理出的雜質(zhì)。處理措施和方案：廢渣等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中處理。對含有污油的鋸末、棉紗、濾紙等工業(yè)垃圾集中收集和焚燒。其他渣等雜質(zhì)可最為肥料加以利用。（2）廢水：前處理車間的清洗廢水；提取車間的污水；其它車間污水，含少量有機(jī)物。處理措施和方案：本工程產(chǎn)生的廢水主要是各車間的洗滌和沖洗廢水，除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進(jìn)入污水處理池處理，本工程已建污水處理池，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合的方法進(jìn)行處理。經(jīng)處理后廢水的標(biāo)準(zhǔn)均可達(dá)到下列國家規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)：PH 68，SS 70mg/l，BOD5 30 mg/l，CODcr 100 mg/l，油20 mg/l廢水處理消耗指標(biāo)為：（按處理每噸廢水計）。（3）噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、離心分離機(jī)等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案：對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲降低，同時采取布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等措施，將噪聲控制在65分貝以下，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途（1）合成樹脂涂料領(lǐng)域：使用桐油研制水性涂料、高固體分子涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料及粉末涂料等10多大類低污染、節(jié)約型優(yōu)質(zhì)合成樹脂涂料。（2）高分子合成材料領(lǐng)域：利用桐油的三甘脂結(jié)構(gòu)、合成聚酰胺樹脂、桐油馬來酰亞胺樹脂、酯型環(huán)氯樹脂、不飽和聚酯樹脂等。性能好、成本低。又利用桐油改性效應(yīng)、賦于高分子材料特定的理化性能、改善了材料的耐高溫、抗沖擊、電絕緣和穩(wěn)定性能，為宇航提供優(yōu)質(zhì)合成材料。（3）電子電器應(yīng)用領(lǐng)域：用桐油改性酚醛樹脂制得層壓印刷電路板，具有穩(wěn)定的優(yōu)越電學(xué)性能，成本低，廣泛用于高檔電子電器產(chǎn)品。用桐油改性環(huán)氧酚醛作基礎(chǔ)樹脂研制的光固化阻焊劑，大大地提高PCB的線路密度。用桐油、磷、鹵素等制備的阻燃劑，還廣泛用于塑料、橡膠及阻燃樹脂的反應(yīng)中間體。（4）新型油墨領(lǐng)域：使用桐油改性環(huán)戍二烯樹脂等制備的速印刷油墨，凝結(jié)時間可縮短到3分鐘，適于高速印刷，用改性桐油、烯丙醇苯乙烯共聚物等水性照相凹版油墨，具有良好的流動性、快干性、耐磨性及無毒、無著火危險等特點。用聚合桐油研制的輻射固化油墨產(chǎn)品，適于玻璃制品上印刷。用桐油制備電子束固化油墨，可用于鉛質(zhì)金屬快速印刷固化。以桐油等制備靜電復(fù)印油墨，還可對聚烯圣柔性薄膜制品印刷，使用結(jié)果具有耐光、耐燙、耐洗，不易脫落褪色等性能。（5）其他領(lǐng)域：用桐油作原料制備高聚粘合劑、高溫導(dǎo)電膠、固化密封膠、桐油乳膠以及化學(xué)輔助劑、表面活性劑、上膠劑等，亦有廣泛的應(yīng)用。市場分析桐油是良好的干性油，它具有干燥快、光澤度高、防腐等優(yōu)良性能，在工業(yè)、漁業(yè)、軍事、醫(yī)藥等方面有廣泛的用途。如作為家具、建筑物、裝飾品的涂料，有良好的保護(hù)作用；電器、橡膠、制革、造船、印刷、塑料和醫(yī)藥等都要廣泛用到桐油。目前國內(nèi)對桐油的需求量為每年15萬噸左右，而目前國內(nèi)產(chǎn)量僅5萬噸，缺口在10萬噸以上。據(jù)有關(guān)專家分析，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對外進(jìn)一步開放，油桐的發(fā)展前景看好。隨著項目的實施完成，產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率將從2%提高到6%。（1）國內(nèi)對桐油的需求量增大 近年來我國造船工業(yè)發(fā)展迅速，不僅用于漁業(yè)方面的船只購銷兩旺，而且承攬國際造船的“訂單”業(yè)務(wù)更是大量增加，對以桐油為原料的油漆需求量自然“水漲船高”。隨著我國機(jī)械制造業(yè)的迅速發(fā)展，以及我國城市人口的迅速增長，對環(huán)保型油漆的需求量越來越大。環(huán)保型油漆離不開以桐油作原料。因此，隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，整個制造業(yè)對桐油的需求量在不斷增加。桐油的使用對環(huán)境無污染。在國內(nèi)桐油主要用于油漆工業(yè)， 占總需求量的一半， 油墨占5% ， 漁業(yè)占15% ～20% ，另外，建筑業(yè)、機(jī)械產(chǎn)品涂料、電器工業(yè)、民用、軍工等領(lǐng)域也占有一定比例。過去用于這些方面的桐油需求量下降， 主要是部分化學(xué)品替代了桐油。隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和對環(huán)保型油漆的呼聲越來高，過去部分替代桐油的化學(xué)品，由于對環(huán)境存在一定的污染， 逐漸減少了用量， 甚至部分開始淡出油漆工業(yè)。因此，隨著環(huán)保型油漆的不斷發(fā)展， 桐油原有的市場地位開始部分回歸。（2）桐油出口前景看好 桐油是我國傳統(tǒng)的出口物質(zhì)。由于化學(xué)代用品的出現(xiàn)，我國桐油年出口量曾一度下降到1 萬噸～ 萬噸。我國桐油主要以原料的形式出口至日本、東歐、西歐、美國和泰國等國家。隨著國際上環(huán)保意識的增強(qiáng)，一些化學(xué)替代品又逐漸被桐油及其制品所取代。特別是隨著我國桐油及其制品在國際市場銷路的拓展，桐油又面臨著新一輪的出口有利時機(jī)。（3）我國油桐生產(chǎn)能力不足 國內(nèi)油桐分布較廣，陜西、河南、甘肅和山東以及南方各省都有栽培，其中川東、鄂西、湘西、黔東北，其產(chǎn)量占全國桐油總產(chǎn)量的70%。油桐產(chǎn)區(qū)，不僅油桐面積萎縮，而且造林質(zhì)量差，經(jīng)營管理粗放，單產(chǎn)低，全國平均667 平方米桐油產(chǎn)量僅4 公斤～ 5 公斤，而高產(chǎn)典型667 平方米桐油產(chǎn)量為20公斤～30公斤?？梢姲l(fā)展油桐有市場。（4）桐油是重要的生物柴油原料， 發(fā)展前景廣闊我國是一個石油進(jìn)口國， 石油儲量又很有限， 而生物柴油具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢。據(jù)專家預(yù)測， 到2014年，世界柴油需求量將為制造生物柴油提供廣闊的發(fā)展空間。目前已有成功將桐油轉(zhuǎn)化成生物柴油的技術(shù)， 是重要的生物柴油原料，發(fā)展前景廣廣闊。四、投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算——根據(jù)項目需要轉(zhuǎn)化的內(nèi)容和目標(biāo)，本項目在資金資助期內(nèi)計劃投資額2200萬元，至項目申報時已到位的投資額200萬元，還要新增投資額2000萬元，已到位投資部分由企業(yè)自籌，主要用于項目規(guī)劃設(shè)計、前期建設(shè)費用等。新增資金的籌措——新增投資2000萬元，其中：銀行貸款900萬元，企業(yè)自籌資金1240萬元，申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項目資金60萬元。本項目新增資金主要用于油桐示范推廣基地建設(shè)和油桐低產(chǎn)林改造、固定資產(chǎn)投資部分的基礎(chǔ)建設(shè)工程、設(shè)備、設(shè)施等投入。其中農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金主要應(yīng)用于區(qū)域性試驗與示范費、中間試驗或生產(chǎn)性試驗費、設(shè)備儀器購置費。本項目新增資金預(yù)計2013年2月新增資金將全面到位并應(yīng)用于項目建設(shè)中，其中2011年7月到位300萬元，2012年1月到位500萬元，2012年6月到位500萬元，2012年12月到位500萬元，2013年2月到位200萬元。資金使用計劃——根據(jù)項目實施進(jìn)度和籌資方式，編制資金使用計劃如下：第一階段：2011年4月—2011年7月，計劃完成投資500萬元。第二階段：2011年8月—2012年12月，計劃完成投資1500萬元。第三階段：2013年1月—2013年3月，計劃完成投資200萬元。農(nóng)轉(zhuǎn)資金使用計劃 單位：萬元時 間使用金額使 用 說 明～45建安工程、設(shè)備儀器購置費、示范基地種苗購置等～15生產(chǎn)性試驗費、培訓(xùn)費、網(wǎng)站服務(wù)費五、項目實施風(fēng)險評價技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險主要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給項目實施帶來的風(fēng)險。本項目生產(chǎn)的減速器是該公司多年生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟的產(chǎn)品，國家制訂有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是本項目產(chǎn)品銷路不暢給項目運(yùn)營帶來的風(fēng)險。本項目實施單位，********有限公司在****市***縣及****市其他地區(qū)已具有一定的知名度和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力，在當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗豐富，市場信譽(yù)度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊，能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項目產(chǎn)品均按照訂單生產(chǎn)，銷售對象明確，基本無銷售回款風(fēng)險。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面的風(fēng)險較小。人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目造成的風(fēng)險。本項目實施單位************有限公司自成立以來，在總經(jīng)理******的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實踐表明，主要技術(shù)和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系，員工的整體素質(zhì)較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。經(jīng)分析，本項目在人員方面的風(fēng)險較小。管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項目運(yùn)營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風(fēng)險。本項目實施單位**********有限公司的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已取得了良好的業(yè)績。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目，在管理方面存在的風(fēng)險較小。資金風(fēng)險本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的風(fēng)險，一是建設(shè)資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益：二是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影響造成經(jīng)濟(jì)效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務(wù)評價顯示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。在資金方面的風(fēng)險較小。六、項目實施計劃本項目實施期為2年，即2011年4月至2013年3月。具體劃分三個階段，各階