【文章內(nèi)容簡介】 顧客檔案》、《供方評價表》、《供方業(yè)績評定表》、內(nèi)審記錄等）保存期為3年；③ 產(chǎn)品形成記錄（如采購物資檢驗記錄、派工單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、合格證記錄、不合格品評審記錄等）保存期為3年；④ 質(zhì)量記錄的貯存由各部門選擇適宜的環(huán)境、條件。各部門保存相關(guān)質(zhì)量記錄，并由專人保管；⑤ 每季由各部門將記錄裝訂后，交綜合部歸檔、存檔；⑥ 對質(zhì)量記錄的保存情況要定期進行檢查；⑦ 質(zhì)量記錄的貯存和保管要便于存取和檢索。① 需借閱質(zhì)量記錄的人員，由管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱，由綜合部辦理借閱手續(xù)，并填寫《文件借閱登記表》；② 重要質(zhì)量記錄一般不借出。當(dāng)合同有規(guī)定時，在合同期內(nèi)可在辦理借閱手續(xù)后，將質(zhì)量記錄向顧客提供。① 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得擅自處理質(zhì)量記錄。② 到期應(yīng)銷毀的質(zhì)量記錄，應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方能處理。③ 處理銷毀時，由管理者代表委派監(jiān)護人，監(jiān)督處理。5本程序相關(guān)文件《文件控制程序》6本程序質(zhì)量記錄1) 《文件借閱登記表》2) 《文件銷毀申請單》湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì)量方針、策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門總經(jīng)理A01/25．1 管理者承諾經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手冊是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾：a) 使得公司內(nèi)所有成員充分意識到滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。b) 建立質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。c) 建立一個符合ISO9001:2008的質(zhì)量管理體系。d) 執(zhí)行管理評審。確保提供必要的資源。5. 2以顧客為關(guān)注焦點5．2．1本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保將已確定的顧客要求和期望轉(zhuǎn)換為以達到顧客滿意為目的的要求，各部門有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求，組織相關(guān)活動，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。5．2．2本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。5．3質(zhì)量方針本手冊體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量方針，該方針與公司和顧客的需求相適應(yīng)，包括了質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進的承諾，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求組織實施質(zhì)量管理體系的過程，同時確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針的建立應(yīng)形成評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，適時時應(yīng)評審質(zhì)量方針的適用性?！顿|(zhì)量方針》見第0．1章節(jié)。5．4策劃5．4．l質(zhì)量目標(biāo)公司建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，并在領(lǐng)導(dǎo)層及管理層建立分質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)要求的需求。公司《質(zhì)量目標(biāo)》。部門質(zhì)量目標(biāo)見0．6《各部門質(zhì)量目標(biāo)》。 質(zhì)量管理體系策劃 ，策劃的結(jié)果已形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容，并做出明確的規(guī)定和控制。；。 質(zhì)量管理體系策劃的說明、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄表格；；，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 當(dāng)生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變更或有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)考慮由管理者代表組織進行質(zhì)量策劃，必要時策劃結(jié)果形成《質(zhì)量計劃》，《質(zhì)量計劃》由綜合部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量計劃》由綜合部負責(zé)下發(fā)至相關(guān)部門，原件由綜合部保存。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì)量方針、策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門總經(jīng)理A02/2 5．5．1職責(zé)和權(quán)限公司對各部門及其相互關(guān)系（包括職責(zé)和權(quán)限）進行了明確的規(guī)定，并形成文件，詳見手冊第0．7章節(jié)《公司各部門職責(zé)和權(quán)限》，部門或各類人員其它質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量手冊相應(yīng)章節(jié)及作業(yè)文件。5．5．2管理者代表由總經(jīng)理指定的管理者代表負責(zé)公司的質(zhì)量管理體系按照 ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持，并確保顧客的要求在整個公司內(nèi)被充分的認(rèn)識。管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況（包括所需的改進）及就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5．5．3內(nèi)部溝通公司以會議方式，使用組織機構(gòu)的相互關(guān)系，建立并維持各職能部門之間的內(nèi)部溝通。由總經(jīng)理主持，每月至少召集1次“生產(chǎn)、質(zhì)量例會”，以《生產(chǎn)、質(zhì)量會議記錄》證實內(nèi)部溝通得到控制。 相關(guān)文件：1) 《質(zhì)量方針》（）2) 《質(zhì)量目標(biāo)》（）3) 《各部門質(zhì)量目標(biāo)》（）4) 《質(zhì)量計劃》5) 《公司各部門職責(zé)和權(quán)限》（） 質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)、質(zhì)量會議記錄》湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題管理評審控制程序DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5．6版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門總經(jīng)理A01/2管理評審控制程序1目的評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。2范圍適用于對本公司的管理評審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評審計劃》；主持質(zhì)量管理體系的管理評審活動；批準(zhǔn)《管理評審報告》。3．2管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)管理評審活動；報告質(zhì)量管理體系的運行情況。3．3綜合部實施管理評審的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備管理評審所需的信息資料；編制《管理評審計劃》；具體組織管理評審；作好評審記錄并編寫管理評審報告；負責(zé)管理評審資料的整理歸檔；負責(zé)管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證，如需更改文件，執(zhí)行《文件控制程序》。3．4各部門按《管理評審計劃》負責(zé)提供與評審輸人要求有關(guān)的相關(guān)資料；制定并實施評審結(jié)果要求的改進措施。4工作程序4．1管理評審的計劃與準(zhǔn)備4．1．1管理評審每年一次，兩次評審時間間隔不大于12個月，由管理者代表編制《管理評審計劃》、實施《管理評審計劃》，管理評審以會議的形式進行。4．1．2有下列情況之一時應(yīng)增加管理評審頻次：a） 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故；b） 用戶質(zhì)量投訴嚴(yán)重或連續(xù)投訴； c） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化；d） 市場需求發(fā)生重大變化；e） 有第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求；f） 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時。4．1．3管理評審計劃的主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；e) 評審內(nèi)容，包括系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評價現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行是否適宜、充分和有效，公司組織機構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量成本、服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量、顧客滿意程度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，國家行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施及跟蹤情況等。f) 指定準(zhǔn)備《管理評審輸人報告》的部門。 4．1．4相關(guān)部門根據(jù)各自所承擔(dān)的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料，作為管理評審的輸入。管理者代表匯總各部門資料，提出現(xiàn)階段體系運行情況，連同評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題管理評審控制程序DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號5．6版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門總經(jīng)理A02/24．2管理評審輸入：《管理評審輸人報告》應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：a) 內(nèi)、外體系審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客的信息反饋，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施及有效的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g) 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4．3管理評審會議a) 總經(jīng)理主持會議，各部門負責(zé)人報告《管理評審計劃》規(guī)定輸入內(nèi)容，對本部門質(zhì)量管理體系運行狀況作出評價，對存在、潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 評審結(jié)束時，總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容作出評審意見，形成有關(guān)改進決策或指令，作為管理評審的輸出，責(zé)令各有關(guān)部門執(zhí)行。4．4管理評審輸出 應(yīng)包括以下有關(guān)措施：a) 體系及過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等的要求；c) 資源需求。4．5管理評審報告由管理者代表根據(jù)評審結(jié)果與要求，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至相關(guān)部門，本次管理評審的輸出可以作為下一次管理評審的輸入。4．6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證4．6．1各相關(guān)部門對管理評審中作出的有關(guān)改進決策或指令，應(yīng)制定改進、糾正和預(yù)防措施，并加以實施。4．6．2管理者代表根據(jù)管理評審報告的要求，對各有關(guān)部門的改進、糾正、預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4．7文件的修改如果評審結(jié)果引起體系文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4．8評審資料的整理歸檔綜合部對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進行保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告。5本程序相關(guān)文件1) 《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 3）《糾正措施控制程序》 4）《預(yù)防措施控制程序》6 本程序質(zhì)量記錄1) 《管理評審計劃》 2）《管理評審輸入報告》 3）《管理評審報告》湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題資源的提供DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號6．1版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門總經(jīng)理A01/1 資源的提供1) 公司根據(jù)實施質(zhì)量管理體系的實際需要確定并提供所必需的資源（詳見《人力資源管理規(guī)定》、《公司主要設(shè)施清單》）。2) 制定人力資源控制文件（）、《設(shè)備操作規(guī)程匯編》、《工作與生產(chǎn)環(huán)境、場地的管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》管理以上資源，以保證質(zhì)量管理體系建立、保持、改進和達到增強顧客滿意。湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題人力資源DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門管理著代表、綜合部A01/2當(dāng)今市場的競爭，主要是人才的競爭。公司必須十分重視人力資源，規(guī)定員工基本素質(zhì)要求，并通過教育和培訓(xùn)，使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員都能勝任本職工作。為此，公司制定了《人員能力要求一覽表》，以確定人力資源的需求，并按此要求實施培訓(xùn)，為公司提供符合要求的人力資源。法律法規(guī)要求持證上崗的工作崗位，從業(yè)人員應(yīng)獲得相關(guān)證書。如駕駛證、電工證等。、意識和培訓(xùn)a) 綜合部：① 建立《員工名冊一覽表》；② 負責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面考慮，編制《人員能力要求一覽表》；③ 編制法律法規(guī)要求持證上崗的從業(yè)人員的《員工有效證件登記表》；④ 負責(zé)公司《培訓(xùn)計劃》的制定，實施各項培訓(xùn)活動；制定《培訓(xùn)計劃》，實施培訓(xùn)活動應(yīng)識別（考慮）從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別根據(jù)他們的崗位職責(zé)來制定并實施培訓(xùn)需求；⑤ 負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評價?！度藛T能力要求一覽表》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。⑥ 綜合部負責(zé)對員工的培訓(xùn)及工作業(yè)績進行評價；b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《培訓(xùn)計劃》，批準(zhǔn)公司員工的《人員能力要求一覽表》。① 基礎(chǔ)教育培訓(xùn)：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識、公司質(zhì)量管理體系文件等培訓(xùn)。② 質(zhì)量意識培訓(xùn)：應(yīng)使員工明白：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性。③ 技能培訓(xùn)：對管理人員進行提高自身管理能力的培訓(xùn)，對操作工人進行提高操作技能的培訓(xùn)。① 新員工湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題人力資源DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門管理著代表、綜合部A02/2③ 在崗人員③ 轉(zhuǎn)崗人員④ 特殊工作人員：關(guān)鍵崗位的管理、技術(shù)人員及工人。如維修工、電工、技術(shù)員。：a) 每年底或每半年、綜合部根據(jù)公司需求制定《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理著代表批準(zhǔn)后實施培訓(xùn)。b) 參加培訓(xùn)的人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等；培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核成績記錄等交綜合部存入《員工培訓(xùn)檔案》。 綜合部通過“理論考核”、“操作考核”、“業(yè)績評定”和“觀察”等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，有效性評價方法在《培訓(xùn)計劃》中給予確定，評價結(jié)論記入《員工培訓(xùn)檔案》。管理著代表應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。對員工日常工作業(yè)績的評價結(jié)果應(yīng)記入《員工培訓(xùn)檔案》。、保存《員工培訓(xùn)檔案》。 1) 《人員能力要求一覽表》2) 《員工名冊一覽表》1) 《培訓(xùn)簽到表》2) 《員工培訓(xùn)檔案》3) 《員工有效證件登記表》4) 《培訓(xùn)計劃》湖南德邦竹木業(yè)有限公司標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施DBQMSA質(zhì) 量 手 冊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號版號更改頁次/頁數(shù)責(zé)任部門生產(chǎn)部A01/1 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是資源的重要組成部分，是建立質(zhì)量管理體系、保證