控制程序匯總85(編輯修改稿)
2025-07-14 05:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 致效果未達(dá)到規(guī)定要求。 填寫(xiě)不合格報(bào)告單 確定不合格項(xiàng)后，由審核人員填寫(xiě)《不合格報(bào)告單》，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人或陪同人 員簽字確認(rèn)。中國(guó)某某航空器材進(jìn)出口總公司 程序文件題目：內(nèi)部審核控制程序 生效日期： 版次：A/0文件編號(hào)： 頁(yè)碼： 4/8 審核結(jié)果的匯總分析 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果匯總分析。 a) 對(duì)各部門(mén)的全部不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總分類； b) 與上次內(nèi)審對(duì)比； c) 總結(jié)質(zhì)量管理工作的成績(jī)。 召開(kāi)末次會(huì)議一般內(nèi)容包括: a) 由審核組長(zhǎng)主持； b) 介紹對(duì)該次審核情況，宣讀不合格報(bào)告，并要求受審核部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出 糾正措施建議和完成期限； c) 報(bào)告審核結(jié)論； d) 宣布對(duì)該次現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。 審核報(bào)告 由審核組長(zhǎng)或其他指定的審核員編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，審核組長(zhǎng)確認(rèn)后，報(bào)管理 者代表批準(zhǔn)。 《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容包括： a) 被審核部門(mén)名稱及負(fù)責(zé)人； b) 審核組長(zhǎng)及其成員； c) 審核的目的、范圍； d) 審核依據(jù)； e) 審核日期； f) 不合格項(xiàng)觀察結(jié)果（附全部不合格報(bào)告單） g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性結(jié)論意見(jiàn)； 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 辦公室； c) 被審核部門(mén)。中國(guó)某某航空器材進(jìn)出口總公司 程序文件題目：內(nèi)部審核控制程序 生效日期： 版次：A/0文件編號(hào)： 頁(yè)碼： 5/8 糾正措施 提出糾正措施要求 a) 內(nèi)部審核所發(fā)生的不合格項(xiàng)必須逐一采取糾正措施； b) 要求被審核部門(mén)調(diào)查造成不合格原因； c) 要有針對(duì)性地逐項(xiàng)提出糾正措施的建議與要求； d) 內(nèi)審員可參與被審核部門(mén)采取糾正措施的討論，但不能代替被審核部門(mén)制定糾正 措施計(jì)劃。 糾正措施計(jì)劃 a) 被審核部門(mén)制訂的糾正措施計(jì)劃，應(yīng)具有可操作性、易證性，并經(jīng)審核人員認(rèn)可； b) 糾正措施由管理者代表批準(zhǔn)； c) 經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃，即為指令性計(jì)劃。 糾正措施的實(shí)施 a) 公司的糾正措施計(jì)劃一般實(shí)施期限為10天； b) 被審核部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有不合格的糾正責(zé)任，接到糾正措施計(jì)劃后，應(yīng)立即組織實(shí) 施； c) 糾正措施計(jì)劃實(shí)施中的問(wèn)題，由審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)，管理者代表仲裁； d) 對(duì)某些不合格項(xiàng)需要制訂長(zhǎng)期糾正措施計(jì)劃才能解決的，可以突破期限
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