控制程序匯總128(編輯修改稿)
2025-07-14 05:33 本頁面
【文章內容簡介】 后，由采購部保管員對檢驗器材的牌號、規(guī)格、數量、爐批號、包裝情況、質量證明文件等是否文實相符、齊全進行檢查。確認無誤后，器材入采購部倉庫，掛黃色待驗標簽，填寫“申請檢驗驗收單”，送交檢驗室。檢驗人員按照控制計劃、檢驗規(guī)程等進行檢驗。檢驗合格后，開具合格證明文件，通知保管員，掛白色合格標簽辦理正式入庫手續(xù)。b. 對需經理化試驗的器材,采購部檢驗人員按控制計劃、Q/《金屬材料入廠理化檢驗規(guī)范》、Q/《非金屬材料檢驗規(guī)范》進行檢查。并開具“材料委托試驗單”，試驗項目表未包括的原材料，由檢驗員填寫“材料進廠檢驗項目聯系單”，中心試驗室材料技術員確定試驗項目后，檢驗人員按確定的試驗項目開具“材料委托試驗單”。采購部保管員按控制計劃、Q/《金屬材料入廠理化檢驗規(guī)范》、Q/《非金屬材料檢驗規(guī)范》的要求切取試樣，經檢驗認可后，保管員將試樣和“材料委托試驗單”送中心試驗室進行試驗。c. 檢驗、試驗項目全部符合要求后，應做質量記錄，如“檢測報告”，并開具合格證明文件，注明檢驗編號或化驗編號。通知保管員，本批外購件可辦理正式入庫手續(xù)，掛白色標簽。d. 經檢驗和試驗不合格的外購器材，通知保管員按不合格品管理，掛紅色格品標簽。e. 進貨檢驗和試驗中發(fā)現的不合格品按《不合格品控制程序》處理。f. 采購部負責進貨檢驗相關資料的存檔，具體辦法按《質量記錄管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。工作流程工作內容使用表單 緊急放行緊急放行申請A因生產急需，外購器材如需要緊急放行，在有可追回的程序時，由采購部辦理“緊急放行申請單”。緊急放行申請單審批a. 采購部在“緊急放行申請單”中注明申請放行器材的名稱、牌號、規(guī)格、化驗編號、數量以及申請的理由，報質量保證部。緊急放行申請單緊急放行b. 質量保證部根據供應商以往供貨情況進行審批。c. 采購部門在“限額領料單”上注明“緊急放行申請單”的編號及“緊急放行”字樣作為標識，區(qū)別于其它批次的器材。YN檢驗試驗d. 實施“緊急放行”的同時，本批外購器材仍按規(guī)定對該批產品履行正常的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結論前，產品不得交付。e. 生產單位使用“緊急放行”的器材必須單獨流轉，并將其隔離存放。在產品“工藝路線記錄卡
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