【文章內(nèi)容簡介】 實和備案，并建立安全費用臺帳。 安全技術(shù)部門負責監(jiān)督檢查勞動保護措施經(jīng)費的落實和使用情況。4 控制程序 公司安全費用包括： 完善、改造和維護公司安全環(huán)保設(shè)備、設(shè)施支出。 壓力容器安全附件（安全閥、壓力表、溫度計）的維修、校驗支出。 生產(chǎn)裝置安全隱患的整改支出。 安全警示標志的設(shè)置支出。 國家安全法律法規(guī)的宣傳支出。 用于獎勵在安全生產(chǎn)做出突出貢獻的人員或單位的獎金。 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。 安全生產(chǎn)檢查、安全標準化建設(shè)和安全評價支出。 重大事故隱患的評價、整改、監(jiān)控支出。 安全技能培訓及進行應(yīng)急救援演練支出。 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 不得將安全經(jīng)費作為各項保險費用支出。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定結(jié)合我公司實際情況，我公司安全經(jīng)費的提取，按國家財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合制定的財企〔2006〕478號《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》標準執(zhí)行。 安全經(jīng)費應(yīng)設(shè)專戶管理，專項用于安全生產(chǎn)?？偨?jīng)理保證安全經(jīng)費的提取，勞動工資部門負責安全經(jīng)費的籌措落實和安措費用的專戶管理。 各部門使用公司安全經(jīng)費，應(yīng)報勞動工資部門備案，由總經(jīng)理審批。 勞動工資部門根據(jù)安全經(jīng)費類別建立安全經(jīng)費臺帳，臺帳記錄要及時，內(nèi)容要詳細、真實，字跡工整，不得弄虛作假。 對擠占、挪用、虛報安全經(jīng)費，公司將視其情節(jié)輕重對責任人給予經(jīng)濟或行政處罰，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。 安全技術(shù)部門定期對勞動保護措施經(jīng)費的落實和使用情況進行監(jiān)督檢查。5相關(guān)文件、記錄《安全費用臺帳》《安全生產(chǎn)費用管理臺賬》記錄模板安全生產(chǎn)費用管理臺賬編號：Q/XXHZSSJL101XX序號類別項目名稱使用時期金額（元）申報單位批準人備注存檔部門： 保存期限：企業(yè)提供為職工繳納工傷保險的相關(guān)資料。2 風險管理《風險評價控制程序》制度匯編模板風險評價控制程序菏澤市XX有限公司安全標準化體系文件文件編號:菏澤市XX有限公司安全責任制考核管理制度版 號: 擬制： 審核： 批準: 生效日期:1 目的為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風險，制定風險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預(yù)防、消減危害、控制風險的目的，特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。3 職責與分工主管部門：安全領(lǐng)導(dǎo)小組。負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)部門、單位的具體實施。相關(guān)部門：安全員；負責組織實施本系統(tǒng)內(nèi)危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。各部門、車間。負責本單位的危害辨識、風險評價和風險控制策劃。4 內(nèi)容與要求 術(shù)語 危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風險：特定危險性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門和生產(chǎn)車間主要負責人和從業(yè)人員代表為組員的風險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。 危害辨識、風險評價與風險控制的范圍包括公司進行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識和風險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。 辨識危害時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。 三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風、暴雨、風暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最小化。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。 七種危害類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。 危害辨識應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。危害辨識應(yīng)從基層做起，各部門也應(yīng)對自己的管理活動中存在的危害進行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進行。 詢問、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般35人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般23人），進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。 查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。 獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。 工作任務(wù)分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。 安全檢查表運行已編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。 其他適應(yīng)的辨識方法。 下列四種危害，應(yīng)定為本單位風險評價級別較高的危害A 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；B 直接觀察到可能導(dǎo)致風險的錯誤，且無適當控制措施的；C 不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標準的；D 相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或局及公司所做承諾提出的合理抱怨。 風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論的風險可通過公式（D=LEC）進行半定量風險評價。其中：D風險評價值，L發(fā)生事故的可能性大小，E暴露于風險環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 風險評價實施 各部門、單位統(tǒng)一組織部門負責人、班組長、生產(chǎn)骨干進行本部門、單位危害辨識，風險評價。 安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門、單位的危害辨識，統(tǒng)一組織風險評價小組進行公司的風險評價，編制重大危險源清單。 風險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全質(zhì)量標準化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進本單位的安全標準化管理績效提供衡量基準。在確定安全質(zhì)量標準化管理目標、管理方案時，應(yīng)充分考慮風險評價的結(jié)果。 在風險評價中評價為Ⅱ級以上級別的風險應(yīng)確定為重大危險源。 風險控制 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風險、個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。 對辨識、評價出的風險，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織進行控制策劃，制定風險控制計劃。所制訂的風險控制計劃應(yīng)有助于保護環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風險控制計劃的能力相適應(yīng)。 各部門、單位應(yīng)對風險控制計劃的落實情況及控制效果進行監(jiān)測，每半年對風險控制計劃的有效性進行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風險控制計劃。 危害辨識、風險評價和風險控制的動態(tài)管理 公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進行危害辨識、風險評價，重新發(fā)布或更新風險清單，并進行風險控制策劃。 對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。 對已消除的危害，及時從風險清單中撤消。 將危害辨識、風險評價和風險控制的信息定期進行評審。 公司應(yīng)將危害辨識、風險評價和風險控制的信息提供有關(guān)部門、單位作為人員培訓、運行管理、設(shè)備管理、進行所需的監(jiān)視活動等的內(nèi)容?！讹L險評價控制程序范圍與評價方法》制度匯編模板《風險評價控制程序范圍與評價方法》制度匯編模板《風險評價準則》制度匯編模板《風險評價準則風險評價》制度匯編模板《風險評價和風險控制》制度匯編模板；《風險評價表》記錄模板；評價人員進行風險評價的通知資料模板。風險評價準則菏澤市XX有限公司安全標準化體系文件文件編號：菏澤市XX有限公司風險評價準則版號：擬定：審核：批準：生效日期： 1 目的為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，特制定本準則。2 適用范圍公司內(nèi)所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3 職責，成立評價組織；；、車間的安全管理人員負責所轄處部室、車間的風險評價。4 控制程序 作業(yè)風險等級判定 危害發(fā)生的可能性L的判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動力＞252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?01套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損 風險等級R判定準則及控制措施：表3：風險等級R判定風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限16—25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻12—16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8—12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4—8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理＜4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄按風險度R=可能性L嚴重性S，計算出風險值。風險值R≤8確定為一級風險，風險值R在8～12的確定為二級風險，風險值R在12～16的確定為三級風險，風險值R在16～25的確定為巨大風險。 崗位（部位、裝置等）風險等級判定 作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個；（a：發(fā)生事故或危險事件的可能性L；b：暴露于這種危險環(huán)境的情況E；c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。）用公式表示危險性，則為：D=LEC 發(fā)生事故或危險事件的可能性L判定準則：事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險情況發(fā)生可能性L值事故或危險情況發(fā)生可能性12完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，但高度不可能7相當可能極不可能4不經(jīng)常實際上不可能1完全意外，極少可能 暴露于危險環(huán)境的頻率E判定準則：作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數(shù)越多，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境的暴露頻率分值為12，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分：表5：暴露頻率E判定E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況12連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境3每月暴露一次7逐日在工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境4每周一次或偶然地暴露非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準則：造成事故或危險事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準點。而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1~100之間，插入相應(yīng)的中間值：表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果