【文章內(nèi)容簡介】 表》附表 3；《工程建設(shè)其他費用估算表》附表 4；《流動資金估算表》附表 5；《總收入估算表》附表 6；《原輔料及燃料動力成本估算表》附表 7；《總成本費用估算表》附表 8；《損益及利潤分配估算表》附表 9；1《財務(wù)現(xiàn)金流量表》附表 10；1《敏感性分析圖表》附表 11；1急救中心平面布置圖。云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 1第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部）（二）項目業(yè)主：云陽縣人民醫(yī)院（三）項目地址：云陽縣青龍街道楊沙村亮水坪（四）項目性質(zhì)：擴建（五）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項目占地面積 9 畝（6000 平方米） ，總建筑面積 5000 平方米（其中急診科 3800 平方米，120 急救中心 1200 平方米） ，新增醫(yī)療設(shè)備 45 臺/套，購置救護車 3 臺。建設(shè)內(nèi)容包括場地平整、建筑工程、道路建設(shè)、檔墻、堡坎、給排水、供電、消防、環(huán)保等附屬工程。（六）項目總投資及資金籌措1．項目總投資 萬元，其中：建設(shè)工程費 萬元，設(shè)備購置及安裝工程費 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，鋪底流動資金 萬元。2．資金籌措醫(yī)院自籌 萬元；申請中央預(yù)算內(nèi)專項資金 300 萬元；地方政府配套資金 250 萬元。云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 2（七）建設(shè)周期：12 個月二、業(yè)主簡介 云陽縣人民醫(yī)院建院于 1940 年，屬全民所有制衛(wèi)生事業(yè)差額補助單位，直接隸屬衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)，是獨立核算、自主經(jīng)營與其他醫(yī)療衛(wèi)生任務(wù)相結(jié)合的經(jīng)濟實體。經(jīng)過幾代人六十多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、急救為一體的全縣最大非營利性綜合醫(yī)療機構(gòu)。醫(yī)院是一所國家二級甲等綜合醫(yī)院、紅十字醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、交通事故急救定點醫(yī)院、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險定點醫(yī)院、新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)院，是第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院指導(dǎo)醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工 523 人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員 443 人，具有副高級以上技術(shù)職稱 49 人，中級技術(shù)職稱 110 人，目前開放病床 400 張，醫(yī)院技術(shù)實力雄厚能開展腦、胸、腹及骨科、泌尿、五官科、婦科、產(chǎn)科等高難度手術(shù)，對心血管、神內(nèi)、呼吸、內(nèi)分泌、血液、消化、兒科等危急重癥有較高的診治水平。醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備先進，擁有飛利浦全身螺旋CT、意大利 GMM1000 mA 數(shù)字化多功能 X 線機、柯達(dá)數(shù)字 X 線機（CR ） 、日立全自動生化分析儀、遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)等大型醫(yī)療設(shè)備 200 余臺（件） 。醫(yī)院年診治門診病人 20 萬余人次，住院病人 萬余人次，各種健康體檢 3 萬余人次。醫(yī)院每年在國家級刊物發(fā)表論文 4—8 篇，省市級刊物發(fā)表論文8—15 篇，交流論文 15—20 篇，連續(xù)多年被評為縣級文明單位、優(yōu)質(zhì)云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 3服務(wù)十佳醫(yī)院，重慶市第二屆價格計量信得過單位、云陽縣首屆、第二屆“價格誠信單位 ”、 “全國三八紅旗單位”等光榮稱號。三、編制依據(jù)《縣城市建設(shè)總體規(guī)劃 20222020》 ；云陽縣發(fā)展和改革委員會《關(guān)于同意云陽縣人民醫(yī)院擴建項目立項的批復(fù)》 （云發(fā)改社〔2022〕264 號） ；云陽縣人民政府《關(guān)于縣人民醫(yī)院創(chuàng)建三級醫(yī)院擴建選址的批復(fù)》（云陽府〔2022〕153 號） ；建設(shè)部、衛(wèi)生部《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》2022 年版；《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ4988；國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 、 《投資項目可行性研究指南》 ；國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料、對項目建設(shè)的主要意見；國家和重慶市其它相關(guān)規(guī)定和要求。四、研究內(nèi)容建設(shè)必要性。主要根據(jù)縣醫(yī)院現(xiàn)有情況、縣未來社會經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性。 建設(shè)規(guī)模的確定。根據(jù)縣城市建設(shè)總體規(guī)劃、縣衛(wèi)生建設(shè)規(guī)劃，綜云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 4合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等因素確定醫(yī)院的建設(shè)規(guī)模。技術(shù)的可行性。主要從項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計工程技術(shù)方案，并進行比選和評價。 組織可行性。制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系等，保證項目順利地實施。 財務(wù)可行性。主要從項目投資的角度，評價項目的財務(wù)盈利能力、償債能力，進行投資決策。社會經(jīng)濟可行性。主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟資源、改善環(huán)境、提高人民生活水平等方面的效益。 風(fēng)險因素及對策。主要是對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險等因素進行評價，制定規(guī)避風(fēng)險的對策，為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。 五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 11。云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 5表 11 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號 指標(biāo)名稱 單 位 指 標(biāo) 備 注1 總占地面積 m2 6000 畝2 總建筑面積 m2 其中：急診科 m2 120 急救中心 m2 3 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 資金籌措 萬元 醫(yī)院自籌資金 萬元 來源為醫(yī)院自有資金 中央預(yù)算內(nèi)專項資金 萬元 地方政府配套 萬元 5 容積率 　1﹕ 　6 綠地率 % 　7 建筑密度 % 8 投資利潤率 % 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=12%11 投資回收期 年 含建設(shè)期12 盈虧平衡點 % 云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 6第二章 項目背景一、云陽縣社會經(jīng)濟狀況（一）概況云陽位于重慶市東北部的三峽庫區(qū)腹心,地處萬州區(qū)、云陽縣、開縣、奉節(jié)縣 4 個連片百萬人口大縣（區(qū)）的中心，是三峽庫區(qū)生態(tài)經(jīng)濟區(qū)沿江經(jīng)濟走廊承東啟西、南引北聯(lián)的重要樞紐?？h城西距重慶主城區(qū)公路里程 310 公里（全高速），東距湖北宜昌市區(qū)水路里程 291 公里?？h境地處四川盆地東部丘陵向山地過渡地帶，地理坐標(biāo)為東經(jīng)108176。24′32″—109176。14′51″，北緯 30176。35′6″—31176。26′30″。境內(nèi)山巒疊嶂，溝壑縱橫，長江、湯溪河、澎溪河、磨刀溪、長灘河將縣境分成六大塊，呈現(xiàn)“ 一江四河六大塊，七山一水二分田” 的地貌特征。云陽屬亞熱帶季風(fēng)氣候，常年氣候濕潤，四季分明，立體氣候十分明顯。已探明縣內(nèi)有礦產(chǎn)資源 10 余種，其中巖鹽、煤、石灰石、天然氣、粉石英儲量大，易開采。云陽是全國油桐之鄉(xiāng)和山羊基地縣，正著力打造“ 柑橘大縣 ”和“牛羊大縣”。農(nóng)副土特產(chǎn)品豐富，桐油、山羊板皮、蠶桑、豬鬃、小茴、茶葉、柑橘、中藥材量大質(zhì)優(yōu)，其中，“相思茶” 基地成為國家級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，紅肉臍橙、紐荷爾臍橙分別獲重慶名優(yōu)柑橘金獎、銀獎，鳳凰牌大米被評為第八屆中國稻博會優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；柑橘、草食牲畜、蠶桑、中藥材逐漸形成特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。云陽山川秀美，旅游資源豐富。龍缸國家地質(zhì)公園喜迎天下游客，云陽縣三峽文物園竣工開云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 7業(yè)，南三峽、長灘河曲、奇、險、美，是探險旅游的最佳去處；張桓侯廟、彭氏宗祠、盤石城、龍脊嶺文化長廊、濱江公園、登云梯集人文和自然景觀于一體，是旅游的新亮點。 　 （二）行政區(qū)劃云陽縣政府駐雙江街道杏花路 60 號。全縣幅員面積 3649 平方公里，其中耕地面積 60679 公頃。2022 年，轄 22 個鎮(zhèn)、16 個鄉(xiāng)、4 個街道辦事處?？?cè)丝? 萬人，其中，農(nóng)業(yè)人口 萬人，非農(nóng)業(yè)人口 萬人，人口密度 368 人/平方公里。（三）經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 “十一五”期間，完成地區(qū)生產(chǎn)總值 332 億元，年均增長 14%，五年翻了一番；完成固定資產(chǎn)投資 340 億元，年均增長 30%；完成地方財政收入 億元，年均增長 %，五年翻了兩番；社會消費品零售總額達(dá) 152 億元，年均增長 %；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由“十五”末的32：33：35 調(diào)整為 ：：43；“十一五”末，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入預(yù)計分別達(dá) 13440 元、4500 元，比“十五”末分別增加 5938 元、2277 元。二、縣居民健康狀況（一）居民健康主要指標(biāo)2022 年嬰兒死亡率為 ‰，5 歲以下兒童死亡率為 ‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 ，人均期望壽命 歲（男 歲，女 歲） ，低于全市（72 歲）平均水平。（二）主要疾病云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 8人群易患的疾病分別是：呼吸道傳染病、消化道疾病、傷寒和中毒、血液及性傳播疾病、自然疫源性疾病、蟲媒傳染病。（三）法定報告?zhèn)魅静“l(fā)病率2022 年全縣報告?zhèn)魅静?19 種，共計發(fā)病 2571 例，無死亡。其中甲類傳染病 0 種；乙類傳染病 11 種，發(fā)病 2229 例，發(fā)病率為 十萬，占年發(fā)病總數(shù)的 %，發(fā)病病種為：肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型） 、痢疾、傷寒副傷寒（傷寒、副傷寒） 、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隱性） 、麻疹、百日咳、流腦、乙腦、新破、肺結(jié)核（涂陽、涂陰、未痰檢、僅培養(yǎng)） ；丙類傳染病 5 種，發(fā)病 317 例，無死亡病例，發(fā)病率為 ，占年發(fā)病總數(shù) %，較去年下降 %，發(fā)病病種為：流感、腮腺炎、風(fēng)疹、結(jié)膜炎、其它感染性腹瀉。三、縣衛(wèi)生工作現(xiàn)狀2022 年止全縣共有各類衛(wèi)生機構(gòu) 72 個，其中：二甲醫(yī)院 2 個（縣人民醫(yī)院和縣中醫(yī)院） 。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 23 個（其中中心衛(wèi)生院 9 個） ，地方衛(wèi)生院 42 個；擁有醫(yī)療床位 1280 張。衛(wèi)生監(jiān)督所，疾病控制中心各1 個。擁有各類衛(wèi)生技術(shù)人員 1512 人,其中醫(yī)生 612 人。醫(yī)技人員中，具有高級職稱的 45 人,中級職稱的 234 人。隨著社會的不斷進步，人民群眾對醫(yī)療保健需求的不斷增加，以及應(yīng)對交通事故等各種意外事故、災(zāi)害和日益增多的公共突發(fā)事件的需要，我市現(xiàn)有的急救體系已難以滿足廣大人民群眾的醫(yī)療需求，主要表現(xiàn)如下:云陽縣人民醫(yī)院擴建項目云陽縣急救中心（云陽縣人民醫(yī)院急救部） 可行性研究報告 9一是急救業(yè)務(wù)用房、設(shè)備、車輛等裝備配置不足。我縣人口有近135 萬人，其中新縣城約 20 萬人（含流動人口） 。根據(jù)衛(wèi)生部每萬人（常住人口）擁有救護車數(shù)≥ 輛,每輛救護車配備 5 人( 其中急救一線工作人員不低于急救系統(tǒng)人員總量的 70%。) 的標(biāo)準(zhǔn)配置，全中心應(yīng)配置救護車 5 輛車，工作人員 25 人，我縣還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員緊缺，急救車差，設(shè)備配置簡陋。二是由于急救系統(tǒng)資源配置總體不足，許多地方還存在著急救盲點，以致急救服務(wù)半徑與平均反應(yīng)時間較長，市民特別是遠(yuǎn)郊、農(nóng)村群眾“要車難” 、 “等候時間長”等矛盾仍未完全解決。一旦發(fā)生急、危、重病無法得到及時的救援，更無法形成全縣急救機構(gòu)對突發(fā)公共事件的快速聯(lián)動。應(yīng)急救治保障能力不適應(yīng)城市發(fā)展和社會應(yīng)急保障體系建設(shè)的需要隨著經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，各種危險因素和隱患也隨之不斷增加，但作為社會公共安全和公共衛(wèi)生應(yīng)急保障體系的重要組成部分，院前急救體系由于應(yīng)急救援裝備和基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，在應(yīng)急救援響應(yīng)和保障能力上，相對于其它公共安全保障系統(tǒng)仍顯滯后，發(fā)展水平不相對應(yīng)，影