【文章內(nèi)容簡介】 全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責60%。包括成品數(shù)量、編碼、材質(zhì)、規(guī)格、發(fā)往地等，確保與送貨單一致。10%，保證手續(xù)完整。10%。15%4. 倉庫5S工作和安全工作的參與實施5%5. 上級安排事宜及其他。%%%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計人人工作編號填 表 人填表時間2008 年 8月 10 日職 位采購員管理人數(shù)人所屬單位采購部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購部長核 準 人工作地點r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置采購職位目的與功能摘要職位目的：以合理價格，及時、保質(zhì)保量的完成采購任務。功能：、價格及供貨速度，選擇供應商。，及時、保質(zhì)保量 ，報賬及時。4..對供應商進行初步評估。、辦理退貨、補貨6..定期對市場行情進行調(diào)查，將信息向采購科長匯報。主要職責及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責20%，與請購部門聯(lián)系，了解請購意圖和產(chǎn)品要求，并對目標產(chǎn)品進行市場調(diào)研和成本分析，選擇供應商。30%2. 進行議價、簽定合同、發(fā)訂單、跟催、接受貨物、核對規(guī)格等采購實施10%3. 辦理入庫手續(xù)，整理票據(jù)交相關(guān)人員和部門審核并報銷。10%，與供應商聯(lián)系調(diào)貨、退貨及補貨事宜。10%，報采購計劃員錄入微機，并對供應商進行初評10%，提供采購方案供上級決策。10%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購員0人0人0人0人審核員0人0人人人0人0人人人0人0人合 計人0人第三章 采購部工作流程采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾一．常規(guī)材料申購流程采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾說明用料部門審核采購（內(nèi)部表格SN1）及生產(chǎn)計劃（SN2）編制《月物料需求計劃表》(SW1)（普通表格方式）?！恫少弻徟鷻?quán)限表》（CW1）對《月物料需求計劃表》進行審批,批準后交采購計劃員，否則退還部門計劃員進行修正或重新編制。，根據(jù)《采購周期表》（CN4）編制《月采購計劃表》（CN1）該表報采購部長審核批準后交采購科長，不批準須重新修訂。4. 采購科長進行采購計劃任務分配，并填寫《采購單》（CN3），采購員憑《采購單》進行材料采購。,制成《材料采購進度控制表》（CN2）進行材料采購跟催。采購周期表CN4上月材料領(lǐng)用匯總表 SN1部門計劃員生產(chǎn)計劃SN2月初5日前編制月物料需求計劃表部門計劃員月物料需求計劃表SW1部門計劃員上月材料領(lǐng)用匯總表SN1SSN1NYNY審核采購審批權(quán)限表CW1匯總月物料需求計劃采購計劃員月采購計劃表CN1采購計劃員審核采購計劃任務分配采購科長采購單CN3進行采購采購員采購單輸入電腦采購計劃員材料采購進度控制表CN2采購計劃員采購計劃員材料采購跟催二．臨時材料申購流程采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾說 明用料部門審 核采購部倉 庫,填寫《請購單》（GW1）(4/4）?！恫少弻徟鷻?quán)限表》(CW1)進行審批,批準后交采購計劃員,否則退還部門計劃員進行修正或重新進行填寫?！墩堎弳巍飞虾炞?并即時將《請購單》的紅聯(lián)（采購聯(lián)）交采購科長進行采購安排?！墩堎弳巍凡少徛?lián)進行材料采購。《請購單》綠聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），將數(shù)據(jù)錄入電腦,編制《采購進度控制表》CN2，進行采購跟催?！墩堎弳巍返乃{聯(lián)（倉庫聯(lián)）交倉庫作收料依據(jù)。詢問材料庫存部門計劃員填寫請購單部門計劃員部門計劃員請購單(存根) GW1YN審核采購審批權(quán)限表CW1采購計劃員簽收采購計劃員請購單(倉庫)請購單(采購)采購科長材料采購采購員請購單(統(tǒng)計)采購計劃員輸入電腦采購計劃員采購進度控制表CN2采購計劃員請購單(倉庫)w倉管員收料核對倉管員三．材料入庫流程采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾說明供應商采購檢驗倉庫送貨（CN5）傳真送貨到指定倉庫,并附《送貨單》(WC1)（2/2）,單上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量《采購單》（CN3）或《請購單》（GW1）將自已采購的材料送到倉庫,并附購貨發(fā)票,票上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量《進貨檢驗和試驗作業(yè)指導書》或供應商提供的質(zhì)檢報告進行材料檢驗,檢驗合格后在購貨發(fā)票和《送貨單》（2/2）上蓋章并簽字,不合格的退回供應商或采購員進行調(diào)換合格材料《月采購計劃表》（CN1）或《請購單》清點檢驗過的材料,清點無誤在購貨發(fā)票或《送貨單》上簽字,開具《收料單》（GW2）《收料單》上簽字后取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）：供應商憑結(jié)算聯(lián)結(jié)貨供應商購貨清單傳真CN5送貨單1/2WC1送貨單1/2送貨單1/2簽字結(jié)貨款結(jié)算聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單請購單GW1采購單送貨單1/2送貨單1/2購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1報銷簽字購貨發(fā)票1*1送貨N檢驗員檢驗Y蓋章簽字存根GW2收料單統(tǒng)計聯(lián)收料單N倉管員請購單清點Y購貨發(fā)票1/1倉管員送貨單2/2簽字,開單倉庫聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單倉庫聯(lián)收料單登卡，入庫倉管A說明供應商采購檢驗倉庫財務款；采購員憑結(jié)算聯(lián)和購貨發(fā)票報銷?！妒樟蠁巍返膫}庫聯(lián)（紅聯(lián)）登卡,入庫并留存?！妒樟蠁巍返慕y(tǒng)計聯(lián)（綠聯(lián)）輸入電腦生成《庫存表》（電子檔），并將統(tǒng)計聯(lián)交財務進行結(jié)算審核《庫存表》(CN6)共享給采購計劃員以便了解庫存,同時共享給財務進行監(jiān)督。.采購計劃員庫存報表了解庫存A統(tǒng)計聯(lián)收料單輸入電腦統(tǒng)計員統(tǒng)計員庫存報表CN6共享核對帳目統(tǒng)計聯(lián)收料單四．材料出庫流程采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾說明車間/部門采購倉庫財務1. 車間或部門領(lǐng)料人根據(jù)《月物料需求計劃表》SW1 填寫《領(lǐng)料通知單》2. 車間或部門主管憑《月物料需求計劃表》審核《領(lǐng)料通知單》（GW3），確認無誤后簽字,審核不通過則退回領(lǐng)料人。3. 采購計劃員憑《月物料需求計劃表》復核《領(lǐng)料通知單》內(nèi)容及審核過程，確認無誤開具《領(lǐng)料單》（GW4），如有誤則退回領(lǐng)料人重新辦理領(lǐng)料。4. 倉管員憑《領(lǐng)料單》，發(fā)料并簽字。同時在《月材料領(lǐng)用計劃表》登記. 5. 《領(lǐng)料單》的倉庫聯(lián)（紅聯(lián)）由倉管員留底；統(tǒng)計聯(lián)（綠聯(lián)）由統(tǒng)計員做《庫存表》后交財務進行結(jié)算后留存。領(lǐng)料人取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）6. 統(tǒng)計員將《庫存表》共享給采購計劃員了解庫存,給財務進行監(jiān)督。月物料需求計劃表SW1領(lǐng)料人領(lǐng)料人領(lǐng)料通知單GW3N主管Y審核月物料需求計劃表 結(jié)算聯(lián)領(lǐng)料單領(lǐng)料人N月物料需求計劃表復核，開票采購計劃員Y采購計劃員結(jié)算聯(lián) 倉庫聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)存根領(lǐng)料單GW4統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計員統(tǒng)計員報表電子文檔共享統(tǒng)計員了解庫存采購計劃員倉管員月物料需求計劃表結(jié)算聯(lián)倉庫聯(lián) 統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料,，簽單 倉庫聯(lián)領(lǐng)料單財務核對帳目統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單第四章 采購部管理制度采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾1. 目的：采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾為進一步加強采購部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，從而明確工作職責，規(guī)范工作行為，確保采購部工作質(zhì)量和工作秩序，特制訂本制度。采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾2. 范圍：采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺采 購 部標準化作業(yè)手冊 目 錄 采購部基本職能和組織機構(gòu) 采購部基本職忠查紊著磅訴左碰患剃蘿洼嫌氛廬乳蚜漠哉棵協(xié)捕第蔥思絆嫌涌先錐骨皿禍衍僚扮月拙蒲謀淚野挫諄鹵鞠騙燈什斬銜塵換允普喂造杏啪甕找豆毖蛾本制度適用于采購部采購、倉儲工作的全過程。采購部標準化作業(yè)手冊無憂商務網(wǎng)（）百萬管理資料下載平臺無