【文章內(nèi)容簡介】 ............................................................................97 培訓計劃 ...................................................................................................................97第十一章 售后服務和技術支持體系 ....................................................................................98 終身維護 ...................................................................................................................98 快速響應的能力 .......................................................................................................98 第一章 前言 設計思想 某單位應用系統(tǒng)是依據(jù)該院的質(zhì)量管理體系文件進行設計的。設計思想如下： 本方案具有以下幾個特點： 首先將其定位為“綜合科研管理系統(tǒng)”。本系統(tǒng)不是一個簡單的網(wǎng)絡應用系統(tǒng)，系統(tǒng)不但包括研究院的各個業(yè)務系統(tǒng)，還包括電子化文檔流、任務 流程管理控制等不同的管理功能。 其次，業(yè)務的可控性目標將 貫穿整個系統(tǒng)， 這是區(qū)別于一般網(wǎng) 絡應用系統(tǒng)的特點之一。許多網(wǎng)絡應用系統(tǒng)簡而言之僅僅是一個在網(wǎng)頁中提交表單數(shù)據(jù)的載體，既沒有管理的概念也沒有實現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。 第三，將結合科研管理的實際 情況。研究 設計院不同于一般的企 業(yè)運營，科研項目也有自身設計文檔多， 審核程序復 雜等特點，故具有科研的特點。 最后，系統(tǒng)具有完善的質(zhì)量體系程序文件作 為依據(jù)，因而具有業(yè)務的規(guī)范性。 經(jīng)過對某單位的質(zhì)量認證體系的分析，本文分 別從質(zhì)量 管理層面、企 業(yè)業(yè)務層面、物資管理層面、科研管理 層面和文件管理層面五個層面進行功能 設計 ，歸納出支撐設計院日常工作事務的約三十多個基本崗位，作為質(zhì)量目標管理的基本要素。 以質(zhì)量管理和業(yè)務處理為主線，有機結合辦 公自動化和客戶服務， 總結出約二十多個 業(yè)務 流程控制，實現(xiàn)業(yè)務的規(guī)范化管理進行有效的質(zhì)量管理。 幾個術語 崗位：崗位是質(zhì)量目標管理的基本考核單位。 設計院可以根據(jù) 業(yè)務需要進行合理的崗位設置，明確崗位職能。院長明確本設計院共設置的崗位數(shù)，處長明確本單位的崗位數(shù)目及職能。明確的崗位設置是進行 質(zhì)量目標管理的基礎。 角色：角色是具體的工作人員。通常一個工作人 員從事一個 崗位的工作?？梢?給一個角色分配多個崗位。一個崗位也可以有多個工作人 員，稱之 為業(yè)務員 。角色的分配一般經(jīng)院長或處長統(tǒng)一，質(zhì)量部門進行調(diào) 整。每個 員工扮演的角色是確定的。 控制流程：控制流程是各個業(yè)務流程的具體描述， 詳細規(guī) 定了業(yè)務涉及的崗位， 處理方法，處理順序等，是質(zhì)量管理控制工作流的關鍵要素。每一個控制流程，好像一條 線索連接 相關的崗位。控制流程分為基本流程和 擴展流程。 質(zhì)量管理：質(zhì)量管理是通過全程跟蹤控制流程， 實現(xiàn)對崗 位和角色的考核，達到 對產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量的提高。通過在關鍵的控制流程設計跟蹤點，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。 第二章 總體目標與設計原則 總體目標 某單位綜合科研管理系統(tǒng)是要建設成為覆蓋研究設計院各處室、下屬公司和主要業(yè)務的綜合科研管理系統(tǒng)。實現(xiàn)業(yè)務管理與質(zhì)量管理的結合；實現(xiàn) 文檔電子流的管理；實現(xiàn)網(wǎng)絡信息發(fā)布，網(wǎng)上培 訓；提供系統(tǒng) 的可擴展性，即保證各種新增業(yè)務方便的電子化管理新需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理于后臺數(shù)據(jù) 庫中，防止數(shù)據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng) 的通用性。 設計原則 本項目的設計以需求為導向，盡量收集用 戶的要求，采用構件的設計思想，便于系統(tǒng)功能的重組和擴充。系 統(tǒng)采用“ 總 體規(guī)劃、分步實施”的策略，第一步完成通用控制頁面的設計，接下來完成常用的后臺服務程序的開發(fā)，最終達到實現(xiàn)質(zhì) 量體系的目 標。 為保障項目的各項性能，本項目在設計 和實施過 程中應遵循如下的原則： 先進性：采用先進、成熟的信息技 術，既要保 證系統(tǒng)在滿足當前的功能需求，也為將來的功能需求提供條件。保證在 510 年內(nèi)不落后。 實用性：充分考慮到質(zhì)量管理和流程控制的實際需要， 設計 方案留有一定的余地，即在設計中構造明晰的體系結構，便于更改；完全根據(jù)企業(yè)的生 產(chǎn)實 踐進行軟件設計，達到 實用的目的。 可擴充性：采用面向?qū)ο蟮脑O計思想和開發(fā)技術以及構件設計思想，保證在用戶的需求發(fā)生變化和增加時，使系統(tǒng)的修改量減到最小。 開放性：由于本系統(tǒng)涉及許多硬件設備和外部應用軟件，為了更好地和各種硬件設備和應用軟件接口，在 設計時，應提供主要的接口標準。 標準化：在系統(tǒng)總體規(guī)劃設計中，所有 軟、硬件 產(chǎn)品的選擇 必須選擇符合開放性和國際標準化的產(chǎn)品和技術；在應用軟件開發(fā)中，必須遵循總體組 制定的各 項規(guī)范和要求， 還要接受公司的質(zhì)量保證部的監(jiān)控。 安全與保密：系統(tǒng)設計時應充分考慮系統(tǒng)的安全，提供 備 份的功能，保 證當系統(tǒng)出現(xiàn)硬 件或軟件的故障時，能進行恢復；另外，應對用戶進行權限管理，保證信息的安全。 以數(shù)據(jù)為中心的設計原則：本項目采用以主題數(shù)據(jù)庫為中心的設計思想，首先把本項目的主題數(shù)據(jù)庫設計出來，再在此基礎上開發(fā)各種應用。由于主題數(shù)據(jù)庫是項目的基本信息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn) 定性，相對獨立與具體的應用，當用戶的需求發(fā)生變化時，使修改量減到最小。 第三章 需求分析及功能設計 子系統(tǒng)劃分 質(zhì)量管理子系統(tǒng) 總體功能介紹質(zhì)量管理子系統(tǒng)的核心是質(zhì)量管理與研究設計院日常業(yè)務活動的結合，或稱嵌入式的管理模塊。也就是說，由于該系統(tǒng)的主體是 質(zhì)量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對業(yè)務活動在已定義的質(zhì)量體系下的質(zhì)量管理，因此 質(zhì)量管理不是獨立于其他業(yè)務子系統(tǒng)的，體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設計方法就是質(zhì)量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務管理子系統(tǒng)。 與其他子系統(tǒng)關系質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務活動中的實現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標。質(zhì)量管理子系統(tǒng)不僅對其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時還應具有宏觀監(jiān)控的作用，能夠為質(zhì)量的主管負責人提供足夠的質(zhì)量控制記錄的匯總和分析。 企業(yè)管理子系統(tǒng) 總體功能介紹企業(yè)管理主要涉及對象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目 標是生產(chǎn)流程的控制。 科研管理子系統(tǒng) 總體功能介紹科研管理包括產(chǎn)品的設計，圖紙 的管理， 設計的評審和鑒定等，這是研究院業(yè)務流程的重要部分，其主管部門是科研管理處。 物資管理子系統(tǒng) 總體功能介紹物資管理系統(tǒng)通過對采購進行控制，確保采 購的產(chǎn)品符合 規(guī)定的要求，從而保 證質(zhì)量。同時對相關產(chǎn)品的庫存狀態(tài)進行檢驗。其主管部門是物資管理 處 ，負責對象包括對分承包方的評價及采購計劃審核；對各公司、分廠采購計劃的制定及采 購 的審查?？蒲泄芾?處、質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評價。技 術質(zhì)量副院長負責物 資分類目錄的批準。 “合格承包方名冊”由物資 管理處負責人審核、 財資副院長批準。大宗及 A 類物資采購計劃由物資管理處負責人審核、財資 副院長批準。 與其他子系統(tǒng)關系物資管理子系統(tǒng)主要負責物資采購和管理，是 對企業(yè)管理和科研管理的重要 補充。 文件管理子系統(tǒng) 總體功能介紹1)文檔編寫平臺：通過給定的文檔 電子模版，實現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式，最終實現(xiàn)無紙化辦公模式。2)文檔管理平臺：相關文檔的入庫管理，包括申請表單的網(wǎng)上填寫、文檔的傳輸和后臺存儲結構等。3)資料共享平臺：對后臺文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和 查詢。 與其他子系統(tǒng)關系文件管理子系統(tǒng)是對其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。 系統(tǒng)流程分析 系統(tǒng)總體崗位劃分 收集發(fā)放崗位? 質(zhì)量目標管理控制程序中，向各部 門收集質(zhì)量目標草案，上報主管質(zhì)量副院長。? 管理評審控制程序中，向各部 門發(fā)放“ 管理評審計劃”。? 質(zhì)量計劃控制程序中，下達 “質(zhì)量計劃編制任務書”。 文檔制定修訂崗位? 管理評審控制程序中，擬 定“ 管理評審計劃”， “管理評審報告”。? 質(zhì)量計劃控制程序中，制 訂“ 質(zhì)量計劃”。? 質(zhì)量計劃控制程序中，修 訂“ 質(zhì)量計劃”。? 質(zhì)量成本管理控制程序中， 編寫“ 質(zhì)量成本綜合分析報告”（分季度、年度）。? 進貨檢驗和試驗控制程序中， 編制“ 進貨檢驗項目表”。? 過程檢驗和試驗控制程序中， 編寫“ 檢驗/試驗指導書”。? 最終檢驗和試驗控制程序中，依據(jù) 檢驗/ 試驗結果填寫“ 檢驗/ 試驗報告”。? 試驗質(zhì)量控制程序中，編 寫“ 試驗大綱”。? 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序中，出具 “產(chǎn)品合格證明”。? 質(zhì)量記錄的控制程序中， 編制質(zhì)量記錄。 質(zhì)量跟蹤審查崗位? 管理評審控制程序中，對 措施計劃實施情況進行監(jiān)察。? 質(zhì)量計劃控制程序中，審 核質(zhì)量計劃。? 質(zhì)量成本管理控制中，跟蹤 檢查質(zhì)量成本的糾正措施。 ? 產(chǎn)品圖樣和技術文件的審簽和標準化檢查控制程序中，質(zhì)量會簽。? 工藝評審控制程序中，跟蹤 檢查處置意見和措施的實施。? 糾正和預防措施控制程序中， 對糾正措施和預防措施實 施檢查、跟蹤。 質(zhì)量檢驗崗位? 顧客提供產(chǎn)品的控制程序中， 對顧客提供產(chǎn)品的檢驗和 試驗。? 過程控制程序中，質(zhì)量檢驗 。? 首件鑒定控制程序中，對 首件的檢驗。? 特殊過程和關鍵工序控制程序中， 質(zhì)量檢驗。? 新產(chǎn)品試制控制程序中， 組織產(chǎn)品檢驗工作。? 進貨檢驗和試驗控制程序中， 組織檢驗。? 過程檢驗和試驗控制程序中， 組織進行過程檢驗/ 試驗。? 最終檢驗和試驗控制程序中， 進行檢驗。? 檢驗印鑒管理控制程序中， 檢驗印鑒。? 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序中， 監(jiān)督檢查進行狀態(tài)標示。? 不合格品的控制程序中，常 設機構。 評審組織崗位? 管理評審控制程序中，組織 具體實施管理評審活動。? 合同評審控制程序中，負責檢驗 能力的評價。? 產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序中， 負責組織評審。? 生產(chǎn)準備評審控制程序中， 對生產(chǎn)準備工作的評審組織 。? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年 審、內(nèi) 審。 檢驗設備管理崗位? 檢驗、測量和試驗設備控制程序中，檢測設備的校準、維修管理。 質(zhì)量管理崗位? 質(zhì)量目標管理控制程序中，依據(jù)上 報草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標草案。 ? 技術狀態(tài)管理控制程序中，最 終審批圖樣或技術資料。? 產(chǎn)品圖樣和技術文件的審簽和標準化檢查控制程序中，對審核工作最終結果的審批。? 設計輸入控制程序中，對 二類項目的設計輸入文件的審 批， 對一類項目的審核。? 設計輸出控制程序中，對 二類項目的設計輸入文件的審 批， 對一類項目的審核。? 試驗質(zhì)量控制程序中，對試驗 大綱的審批。? 統(tǒng)計技術控制程序中，負責對統(tǒng)計 技術方法的技術指導 及推廣應用。 院長崗位功能? 院長崗位 負責特殊合同的審批。? 生產(chǎn)經(jīng)營副院長崗位 負責特殊合同的審批， 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程。? 技術質(zhì)量副院長崗位 負責特殊合同、新產(chǎn)品合同、技術合同的審批。? 財資副院長崗位 負責特殊合同、采購計 劃（A 類和大宗物資）的審批。? 法人代表崗位 簽訂合同。 企業(yè)管理處崗位功能? 評審組崗位 審理特殊合同，評價本公司分廠的生 產(chǎn)及運輸能力。? 檔案管理組崗位 管理有關合同評審記錄、合同的修改 記錄，合同文本，及與客戶建立有關合同的聯(lián)絡網(wǎng)表。? 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改，協(xié)調(diào)顧 客與合同審理員。? 督查組崗位 監(jiān)督和檢查顧客提供的產(chǎn)品，公司、分廠對產(chǎn)品的標識，生產(chǎn)全過程。? 計劃組崗位 所有過程在實施前的策劃， 對過程質(zhì)量有直接影響的 諸因素實施控制，同 時按有關標準/法規(guī)，質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 科研管理處崗位功能? 協(xié)調(diào)組崗位 協(xié)調(diào)項目組、顧客、管理部門之間的工作。? 評審組崗位 評審新產(chǎn)品合同、新技 術合同、 評價設計技術能力、設計書、設計輸入文件設計輸出文件。? 任務組崗位 通過市場調(diào)研提出新產(chǎn)品項目建議書，或上 級部門 下達新產(chǎn)品試制任務，或來源于合同三種途徑獲得設計與開發(fā)任務。? 資源配置組崗位 配備資源，以滿足設計 任務。? 計劃組崗位 編制實施計劃，將設計 任務分成階段性的目標。? 設計組崗位 設計每一階段的具體設計要求，以及具體 設計要求的 實現(xiàn)。 質(zhì)量管理處崗位功能? 檔案管理組崗位 產(chǎn)品登記入庫，公司建立的有關分包商的檔案，以及公司的質(zhì)量檢測能力。? 驗證組崗位 驗證顧客提供的產(chǎn)品， 檢驗公司、分廠的生 產(chǎn)環(huán)境及使用材料的 質(zhì)量控制。? 追溯組崗位