【文章內容簡介】 使用單位應就日常維護保養(yǎng)制定工時定額和物資消耗定額，并進行考核。設備技術部門定期對設備維護保養(yǎng)情況、定額執(zhí)行情況、設備完好率、故障停機時間等進行考核。工程維修管理制度 第一條總則 （1）在工程部的領導下，對各項目的生產建筑物、構筑物、管道等進行全面維修、維護等工作； （2）通過對工程人員的雙重領導和考核，共同完成各生產項目的維護、維修本職工作，確保各生產項目的正常生產運行，避免因維修不到位、不及時而影響生產的事件發(fā)生，否則將嚴格按公司相關制度進行處罰； （3）全面掌握公司生產建筑物、構筑物、管道的基本情況，努力完成公司全年維修、維護保養(yǎng)工作； （4）對各項目建筑物、構筑物、管道發(fā)生的突發(fā)事項進行響應及應急維修工作。 第二條建構筑物維修工作制度 （1）主要工作對象為已完成竣工驗收，已正式投運的項目；負責已投運項目的各建筑物、構筑物的日常維護維修任務； （2）負責按各已投運項目的月度維護、維修任務量，合理安排維修員到各項目完成當月的維護維修工作量； 第三條管道維修工作制度 （1）主要工作對象為已交付使用的地下管道；負責各管道的日常維護、疏通、維修任務； （2）負責按管道的月度維護計劃、維修任務量，合理安排工作人員當月工作量。 第四條應急處理工程工作制度 （1）主要工作對象為已投運的各項目及管道；負責針對各建筑物、構筑物、管道發(fā)生的突發(fā)事項進行響應及應急維修； （2）負責應急搶修、組織搶險等應急工作。設備資料歸檔制度 第一條項目公司必須收集整理原始資料中的中標標書、項目建議書、各種審批文件、初設和竣工資料圖紙等基建資料，以及設備隨機使用維護手冊、安裝、調試、驗收等相關資料，并按時歸檔。 第二條設備的訂購合同、設計資料、使用說明書、檢驗合格證、裝箱單、安裝記錄、交接驗收資料等資料（即設備的前期技術資料）按每臺設備建立檔案卷宗，保存在資料室。內容如下： （1）設備購置（更新）申報表； （2）年度設備購置（更新）計劃項目明細表； （3）設備訂貨合同書； （4）設備開箱檢查驗收單； （5）設備入（出）庫單； （6）機械設備精度檢驗記錄單； （7）設備資產轉固交接驗收單； 第三條設備在日常使用中，產生的各種運行數(shù)據(jù)、維護保養(yǎng)、維修、校驗、技改等記錄、資料應每月收集整理存入資料室。內容如下： （1）設備巡檢記錄表； （2）設備狀況交接班記錄； （3）在線儀表校驗記錄； （4）關鍵設備點檢卡； （5）設備潤滑記錄表； （6）設備維護保養(yǎng)記錄表； （7）設備維修通知單； （8）設備維修記錄表； （9）修理質量復驗單； （10）修理費用核算表； （11）設備運行時數(shù)統(tǒng)計表； （12）設備技改申報審批表； （13）設備技改驗收評價表 （14）設備事故分析表； （15）設備報停用申請表； （16）設備停用證； （17）設備完好率報表； （18）月度設備維護維修計劃； （19）起重機檢驗合格證； （20）化驗設備計量檢驗合格證。 第四條年度設備維護維修計劃、年度設備報表每年歸檔一次。 第五條設備管理制度、工作標準每年修訂后歸檔一次。 第六條設備技術資料應遵照分類建檔原則歸檔。 采購管理制度 總則 為保障公司生產經營活動所需物品的正常供應，確保采購質量，降低采購成本，提高采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。 本制度適用于對外采購與生產經營有關的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的采購。 總經理負責采購管理制度的審批； 經營性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用品的采購由采購部負責； 一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件和實際需求不能完全一致，經審核后可進行調整。 輪換原則 有3 家及以上可選供應商時，供應商應不定期輪換；負責和供應商對接的采購人員，也不定期輪換。 廉潔原則 （1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 “信息化”原則 公司部門及人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購全部流程均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（公司指定的采購信息化管理系統(tǒng)）上進行申請及審批。 采購流程 采購申請 物品需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，在百卓優(yōu)采采管理軟件里填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門在百卓優(yōu)采采管理軟件內直接審批，經總經理批準后交采購部門采購。 詢價比價議價 （1）每一種物品（物資）原則上需3家以上的供應商進行報價，應急購買的物品除外。 （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢比價報告，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，各條件相同時，按低價原則進行采購。 （3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、原廠零配件無替代用品，但仍需留下報價記錄。 （4）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 采購合同簽定 （1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同，在百卓優(yōu)采采購管理軟件新建采購訂單并通過系統(tǒng)發(fā)送給供應商，提醒供應商及時接收。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)采購合同的對應違約條款進行處理。 進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供應。 （2）若采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。因為交付時間造成的損失，按照采購合同的約定進行索賠處理。驗收入庫 （1）采購物品到公司后，屬經營性材料、配件等物品、非經營性消耗品、大宗勞保用品等經需求部門驗收，經庫管驗收合格后，庫管員在百卓優(yōu)采采購管理軟件內新建入庫單進行記錄，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，當場退貨給供應商。 （2）若供應商在送貨時順帶了付款發(fā)票，采購員需及時在百卓優(yōu)采采購管理軟件內完成信息登記。 對帳付款 采購物品辦理入庫后，且已有對應額度的發(fā)票，由采購員憑入庫單按采購合同或采購訂單的付款方式辦理付款手續(xù)。 供應商選擇基本要求 （1）具有合法經營主體者。 （2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 （3）信譽良好者。 供應商資料登記及維護 在百卓優(yōu)采采購管理軟件內建立供應商的基本信息庫，由采購部門安排專人進行錄入和更新以下信息：供應商的調查資料、招投標資料、有關證照（工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證、質量認證等）的復印件、歷史采購合同情況（采購價格、數(shù)量）、可供應物品清單等。 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)則制度進行處罰直至追究其法律責任。 總則為維護公司公共設施的正常使用，保護公司財產，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于各部門 管理機構與職責行政部門是公司公共設施管理部門，其職責是對公司公共設施進行巡檢和維護。 定義公司公共設施是指：公司辦公區(qū)各辦公室、衛(wèi)生間、樓梯、過道；生產區(qū)車間；員工集體宿舍樓梯、公共衛(wèi)生間；廠區(qū)道路，球場，食堂，花帶等公共區(qū)域的門、窗、燈、再生水供水、排水、化糞池等設施。 公共設施維修（1）報修各部門公共設施出現(xiàn)故障時，可填寫《公共設施維修申請單》向行政部門后勤保障組申報，由行政部門派員進行處理。（2）維修根據(jù)各部門報修情況，行政部門可以處理的，由行政部門派員處理，無法處理的，報公司申請委托社會專業(yè)人員處理。（3）巡檢行政部門負責公司道路路燈、供排水設施等公共設施的進行每周巡檢，發(fā)現(xiàn)損壞或故障，及時進行維修，保證公共設施完好率98%以上。 工作要求行政部門在接到部門報修，要在1天之內派人前往查看故障，因工作任務安排滿不能及時候維修的，要與報修部門聯(lián)系，說明原因，并協(xié)商確定前往維修時間。 公共設施配件采購、驗收和保管行政部門負責公共設施配件采購，公司倉庫負責配件保管。 公共設施保護和處理愛護公司公共設施，人人有責。對故意損壞公共設施者，一經發(fā)現(xiàn)，責令其恢復原狀，無法恢復原狀的，由損壞者照價賠償和承擔維修費用。損壞者態(tài)度特別惡劣或造成影響特別大的，根據(jù)情節(jié)給予相應行政紀律處理（行政紀律處理分為五個等級：警告、記過、記大過、待崗、解除勞動合同）。 附則本制度由行政部門負責解釋。本制度自公布之日起執(zhí)行。安全管理制度為進一步強化安全生產管理工作，實現(xiàn)安全管理的標準化、規(guī)范化，改善勞動條件，保護員工的安全和健康，根據(jù)國家有關勞動保護的法律、法規(guī)等規(guī)定，制定相關安全管理制度。安全管理流程 第一條公司的安全生產工作貫徹“安全第一，預防為主”的方針，實行總經理負責制，各部門領導要堅持“管生產必須管安全”的原則，生產要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產及文明生產； 第二條對在安全生產方面有突出貢獻的單位和個人要給予獎勵；對違反安全生產制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理；違犯本規(guī)定構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任； 第三條安全管理部是公司安全生產的直接管理部門，安全生產管理領導小組由公司總經理、主管副總等主要負責人組成，其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制定安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監(jiān)督，調查處理事故等工作；定期召開安全生產工作會議，總結推廣先進經驗，研究解決安全工作中的重大問題； 第四條安全管理部下屬各班組必須成立安全生產小組，負責對本單位的職工進行安全生產教育，制訂安全生產實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行各級安全制度和規(guī)定，確保生產安全。安全運行操作規(guī)程 第一條進行全員技術培訓合格后方可上崗； 第二條對設備操作必須嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程； 第三條設備維修時，必須斷電，并且在有關部位處懸掛警示標牌； 第四條雨天及地下較深的樓梯（扶梯）操作人員在巡回檢查及操作時，要注意防滑并及時清掃； 第五條在進行設備清潔工作中，嚴禁用水沖洗電器設備及潤滑部位； 第六條嚴禁非崗位人員操作本崗位的設備； 第七條消防器材必須全員會使用，消防器材要定期檢查及更換； 第八條對于易產生有害氣體或可燃氣體的構筑物或操作崗位，維修或操作時，嚴禁明火，空氣中的氧含量不得低于18%，其它氣體含量見崗位安全操作規(guī)程； 第九條安全護欄、走廊、爬梯定期檢查其牢固程度，對損壞部分要及時維護防腐處理； 第十條各崗位操作人員上崗時必須配戴齊全勞保用品，做好防范措施。安全生產教育制度 第一條安全教育 安全教育是向職工灌輸安全生產的重要意義和安全技術知識，使他們充分發(fā)揮主觀能動作用，認識和掌握不安全、不衛(wèi)生因素和傷亡事故規(guī)律性，自覺遵守安全管理制度和安全技術規(guī)程，防止傷亡事故發(fā)生。 第二條特殊工種教育 特殊工種教育必須由勞動部門組織安全技術培訓，經理論和實踐考試合格，并發(fā)特種作業(yè)操作證后方可上崗工作。我公司特殊工種有電工、起重工、機動駕駛等，管理部必須建賬管理。 第三條經常性安全教育 經常性的安全教育應長期貫穿于生產活動中，部門責任人及班組長應運用各種形式各種場合講安全生產，傳達有關文件會議精神，學習安全技術和安全操作規(guī)程，分析事故隱患布置安全生產工作等。各部門應建立安全教育學習的相關臺帳，有形式、有內容、有記錄各班組也應建立安全教育學習臺帳。 第四條定期安全會議 領導小組每季度召開一次專題會議、檢查、總結安全工作，研究解決存在的問題，掌握公司安全生產動態(tài)。安全技術交底制度 第一條交底要求 公司實行逐級安全技術交底，要縱向延伸到作業(yè)人員。 作業(yè)前，技術負責人應將本次操作中存在的危險因素、作業(yè)方法、安全技術措施以及出現(xiàn)問題時應采取的應急措施等情況向上級領導進行詳細地講解和說明。 在安全技術交底中，要將安全防護的重點、注意事項交代清楚。 安全技術交底下達到作業(yè)班組、施工方，對班組不明白的地方，要特意進行交代清楚，履行好簽字手續(xù)。 安全技術交底要結合作業(yè)實際，根據(jù)分項作業(yè)的特點、存在的安全隱患程度，針對性地進行安全交底。 安全技術交底時必須把安全操作規(guī)程和安全防護措施寫清楚。 安全技術交底必須具體、明確、具有針對性，要以書面形式填寫安全技術交底單，履行雙方簽字手續(xù)，并將簽字記錄存檔。 第二條交底內容 安全技術交底的內容應主要涵蓋作業(yè)中能給作業(yè)人員帶來潛在危險的因素和存在的問題，提出安全防范措施、應注意的安全注意事項及發(fā)生事故后應及時采取的避難