生物殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-06 13:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 15合 計(jì)602 資金使用計(jì)劃（1）項(xiàng)目全部新增資金使用計(jì)劃表5 項(xiàng)目全部新增資金使用計(jì)劃序號(hào)資金使用時(shí)間項(xiàng) 目金額(萬(wàn)元)1固定資產(chǎn)投資及流資902生產(chǎn)性試驗(yàn)示范投資60合 計(jì)150（2）轉(zhuǎn)化資金使用計(jì)劃表6 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用明細(xì)表序號(hào)使用方向名稱(chēng)或型號(hào)單位數(shù)量金額（萬(wàn)元）1消耗材料培養(yǎng)盤(pán)個(gè)500042消耗材料培養(yǎng)原料及試劑千克2000103技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢(xún)次/人30084用工費(fèi)田間調(diào)查、管理費(fèi)65土地補(bǔ)償費(fèi)原種田土地費(fèi)用66生產(chǎn)資料費(fèi)有機(jī)肥、化肥補(bǔ)貼87生產(chǎn)資料補(bǔ)償費(fèi)農(nóng)藥、機(jī)械補(bǔ)償88旅差、管理費(fèi)89合計(jì)60（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析保護(hù)地蔬菜害蟲(chóng)生物殺蟲(chóng)劑的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用研究，2009年10月通過(guò)山西省科技廳專(zhuān)家委員會(huì)鑒定，鑒定編號(hào)（晉科鑒091317），并經(jīng)多次試驗(yàn)表明，該產(chǎn)品用于蔬菜害蟲(chóng)防治是可行的，同時(shí)非常安全的。項(xiàng)目具有可靠的技術(shù)保障，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素危害程度，本項(xiàng)目擬采用風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策。項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)投資估算力求科學(xué)、準(zhǔn)確、減少誤差，同時(shí)估算部分預(yù)備費(fèi)用，以確保投資充足；為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。加大項(xiàng)目產(chǎn)品宣傳力度，同時(shí)，大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，努力提高項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度。在技術(shù)上加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員和生產(chǎn)員工的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的技術(shù)水平和生產(chǎn)工人的管理水平，使項(xiàng)目建設(shè)順利運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮更大的效益。（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述項(xiàng)目共分三個(gè)階段進(jìn)行品種種植中試。第一階段主要是項(xiàng)目整體運(yùn)行前的準(zhǔn)備和基礎(chǔ)建設(shè)，室內(nèi)進(jìn)行玫煙色擬青霉人工大量培養(yǎng)和孢子粉烘干儲(chǔ)藏。第二與第三階段的目標(biāo)按照兩個(gè)生產(chǎn)周期確定，在項(xiàng)目區(qū)太原市、晉中市和運(yùn)城市選擇若干農(nóng)戶(hù)共計(jì)600畝溫室作為中試基地。結(jié)合蔬菜栽培技術(shù)要點(diǎn)，進(jìn)行綠色蔬菜生產(chǎn)示范。并為進(jìn)一步擴(kuò)大推廣規(guī)模做相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，完成技術(shù)中試，使其完全熟化，進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行。表7 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一覽表實(shí)施時(shí)間實(shí)施內(nèi)容階段目標(biāo)2011年6月～2011年12月籌措資金，基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置，玫煙色擬青霉人工大量培養(yǎng)完成中試籌備工作2012年1月～2012年12月基地建設(shè)，技術(shù)培訓(xùn)，玫煙色擬青霉生產(chǎn)與示范應(yīng)用建設(shè)100畝中試基地2013年1月～2014年6月栽培技術(shù)示范推廣，結(jié)題總結(jié)600畝中試基地示范應(yīng)用各項(xiàng)工作進(jìn)展圖示 項(xiàng)目籌備 中試基地100畝示范田建設(shè) 中試基地600畝配套技術(shù)示范田建設(shè) 時(shí)間2011年6月 2011年12月 2013年1月 2014年6四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析項(xiàng)目第一階段2011年6月～2011年12月為籌備階段。主要任務(wù)是籌措資金，選擇基地，準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)施，為中試做準(zhǔn)備。第二階段2012年1月～2012年12月，中試規(guī)模為100畝。需購(gòu)買(mǎi)菌種培養(yǎng)用托盤(pán)5000個(gè)，生產(chǎn)孢子粉200千克，估算可獲得40萬(wàn)公斤無(wú)公害蔬菜。第三階段2013年1月～2014年6月，生產(chǎn)孢子粉1200千克，中試規(guī)模600畝。估算可獲得200萬(wàn)公斤無(wú)公害蔬菜。從成果轉(zhuǎn)化的階段性目標(biāo)來(lái)看，從第二階段起，項(xiàng)目每年就可為社會(huì)提供大約200萬(wàn)公斤無(wú)公害蔬菜。項(xiàng)目能夠順利地完成轉(zhuǎn)化目標(biāo)，使成果熟化，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和技術(shù)培訓(xùn)，擴(kuò)大項(xiàng)目的市場(chǎng)影響力，使技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)體系達(dá)到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的需要。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1. 產(chǎn)品成本估算按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，估算項(xiàng)目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本(包括人工費(fèi)、材料費(fèi)等)和期間費(fèi)用(包括管理費(fèi)及相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用)，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期各年度分別為70萬(wàn)元、76萬(wàn)元、70萬(wàn)元、70萬(wàn)元（表8），主要的成本項(xiàng)目包括菌種培養(yǎng)原料、推廣費(fèi)、折舊及銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用等。表8 總成本估算表（單位：萬(wàn)元）成本項(xiàng)目年度2012201320142015一、原材料22282828菌種培養(yǎng)原料6121212彩板2222性誘劑2222土地補(bǔ)償費(fèi)6666生產(chǎn)資料費(fèi)6666二、燃料、動(dòng)力水、電、暖三、工資及福利費(fèi)四、制造費(fèi)用五、銷(xiāo)售費(fèi)用六、管理費(fèi)用七、財(cái)務(wù)費(fèi)用八、生產(chǎn)成本合計(jì)70（注：固定資產(chǎn)以100萬(wàn)元計(jì)，折舊年限為10年，每年計(jì)提折舊為10萬(wàn)元。）成本費(fèi)用估算依據(jù)：①生產(chǎn)菌劑所需原料30000千克，每千克成本4元，共需原材料費(fèi)12萬(wàn)元。②工資及附加，項(xiàng)目勞動(dòng)定員15名，其中管理和技術(shù)人員5名，年；工人10名，年。③ 固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊法計(jì)算，殘值率取10%。④ 遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷(xiāo)。⑤ 維修費(fèi)，按固定資產(chǎn)年折舊額的50%計(jì)算。⑥ 管理費(fèi)用，主要包括公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、土地使用稅、環(huán)保費(fèi)等，按工資及附加總額的60%計(jì)算。⑦ 銷(xiāo)售費(fèi)用，主要包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需支付的廣告費(fèi)、傭金等，按年銷(xiāo)售收入的1%計(jì)算，另外還有項(xiàng)目轉(zhuǎn)化過(guò)程中技術(shù)實(shí)施費(fèi)用，主要包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。附表9 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（全部投資）單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng) 目年 份201120122013201420151現(xiàn)金流入0901201201202現(xiàn)金流出5070767070固定資產(chǎn)投資2500流動(dòng)資金2500 銷(xiāo)售稅金及附加000 0 0經(jīng)營(yíng)成本070767070所得稅000003凈現(xiàn)金流量50204450504累計(jì)凈現(xiàn)金流量503014641145基準(zhǔn)折現(xiàn)率（i=12%）6凈現(xiàn)值44附表10 損益表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng) 目年 度201120122013201420151產(chǎn)品銷(xiāo)售收入901201201202銷(xiāo)售稅金及附加 0003總成本費(fèi)用 767070
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