【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1000混凝土11廠區(qū)圍墻500（高）用水量包括生產(chǎn)用水、消防用水和設(shè)生活用水。生產(chǎn)用水主要是冷卻用水，每天用量約600m3，循環(huán)使用60％，需補(bǔ)充新鮮水250m3。生活用水50m3，消防用水量為15 l/s（54m3/h）。工廠最大的直流供水量為70m3/h，由工業(yè)園區(qū)內(nèi)的自來水網(wǎng)供應(yīng)。六、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）污染環(huán)境因素分析 氧化銻生產(chǎn)以空氣作氧化劑,依靠反應(yīng)熱來維持平衡，不用燃料。煙氣冷卻后，用布袋收塵器將氧化銻收集下來，測(cè)定結(jié)果表明，%以上。收塵器排放的煙氣的主要成分是ON氮氧化物及氧化銻，無其他的有害物質(zhì)，氧化銻的最大排放量40g/h，相應(yīng)的排放濃度為5mg/m3，廢氣最大排放量8 000 m3/h。廢氣連續(xù)排放，正常的排放量是最大排放量的80%。加熱爐燃料為無煙煤，每天用量1～，煙氣量約3500m3/h。 乙二醇銻和氧化銻的生產(chǎn)均無廢液排放。排放的廢水主要是冷卻水，少量的清洗廢水和生活廢水，排水量200 t/d，無有害物質(zhì)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)。 氧化銻生產(chǎn)有少量的廢渣，每年約20噸，主要成分是銻和鐵的氧化物，不溶于水。這些廢渣賣給冶煉廠，回收有價(jià)金屬。 少部分的設(shè)備，如空壓機(jī)和離心機(jī)噪音比較大。（二）環(huán)境保護(hù)措施對(duì)環(huán)境影響因素的分析表明，乙二醇銻和氧化銻生產(chǎn)的“三廢”排放符合現(xiàn)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)單臺(tái)設(shè)備噪音的治理，只要采取簡(jiǎn)單的隔音措施即可。七、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和消防（一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生根據(jù)工業(yè)有害物的定義和GB504485《職業(yè)性接觸物危害程度分級(jí)》，金屬銻屬于低毒，乙二醇和氧化銻屬于微毒，危害程度分級(jí)為Ⅳ級(jí)（輕度危害）。乙二醇銻和氧化銻的生產(chǎn)系統(tǒng)基本上是密閉的，工人只有在投料和包裝的時(shí)候，才會(huì)短時(shí)間接觸。只需穿戴一般的勞保用品（如手套和口罩）就可以達(dá)到防護(hù)的目的。實(shí)際生產(chǎn)中，沒有發(fā)生職業(yè)中毒的個(gè)案。（二）消防根據(jù)GBJ 1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，乙二醇屬于丙類物品，金屬銻、氧化銻及乙二醇銻屬于戌類(非燃燒物品)。乙二醇銻生產(chǎn)屬于丙類，氧化銻生產(chǎn)屬于丁類。乙二醇每天用量不多，最大用量3噸。由于火災(zāi)的危險(xiǎn)性比較低，按照規(guī)范只需配備一般的消防設(shè)施。八、公司組織機(jī)構(gòu)與人力資源（一）管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系根據(jù)公司章程，按照科學(xué)、效率和適用原則，設(shè)立公司的管理機(jī)構(gòu)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，公司高管設(shè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。管理職能部門設(shè)財(cái)務(wù)部、銷售采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室和生產(chǎn)車間。（二）人員配置公司定員50人，公司定員中未包括包裝崗位的臨時(shí)工和保安。公司人數(shù)將根據(jù)生產(chǎn)情況逐漸增加，直至達(dá)到定員。人員配置見表8－1。表81 人員配置表序號(hào)部 門定 員說 明1公司負(fù)責(zé)人3董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理2財(cái)務(wù)部3部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納3銷售采購(gòu)部7部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)保管員4生產(chǎn)技術(shù)部3部門經(jīng)理、生產(chǎn)安全工程師、質(zhì)量工程師5化驗(yàn)室6化驗(yàn)室主管、化驗(yàn)員、取樣工6生產(chǎn)車間25～28車間主任、技術(shù)員、工人合 計(jì)47～50九、投資估算（一）建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法估算。建筑工程費(fèi)用見表9－1。、工器具購(gòu)置費(fèi)及安裝工程費(fèi)乙二醇銻工程和聚酯氧化銻工程中的安裝工程費(fèi)用包括舊設(shè)備的安裝費(fèi)用。設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用估算見表9－2。表 9－1 建筑工程費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)建、構(gòu)筑名稱單位工程量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)1氧化銻車間m26304502乙二醇銻車間m26304503鍋爐房m2723504倉(cāng)庫(kù)m26304005綜合樓m23006506配電房m2305507風(fēng)機(jī)房m21803508儲(chǔ)罐棚m21082009門衛(wèi)室m21255010冷卻水池m34540011煙囪m3080012廠區(qū)道路m210005013大門14廠區(qū)圍墻m50016015其他構(gòu)筑物合計(jì)表 9－2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)1乙二醇銻工程75122聚酯氧化銻工程1693公用工程1854分析檢測(cè)設(shè)備65工器具5合 計(jì)12026土地使用權(quán)出讓金按每畝10萬元計(jì)算。詳見表9－3?；绢A(yù)備費(fèi)以建筑工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)率取2％。表9－3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)金額備注1土地使用權(quán)出讓金10萬元/畝150土地面積：15畝2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3工程監(jiān)理費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)　15其他費(fèi)用2合 計(jì)158表 9－4 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例（％）1建設(shè)投資450建設(shè)投資靜態(tài)部分450建筑工程費(fèi)136設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)120安裝工程費(fèi)26工程建設(shè)其他費(fèi)用158基本預(yù)備費(fèi)10建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分建設(shè)期利息2流動(dòng)資金12003項(xiàng)目投入總資金（1+2）1650100（二）流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金需要量按銷售收入的25％計(jì)算，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，所需流動(dòng)資金為1 200萬元。（三）項(xiàng)目投入總資資金及分年投入計(jì)劃項(xiàng)目總投資1 650萬元，其中建設(shè)投資450萬元，％，流動(dòng)資金1 200萬元，％。建設(shè)投資中，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金150萬元，占建設(shè)％。詳見表8－4。由于建設(shè)期周期比較短，大約半年時(shí)間，所以建設(shè)投資必須到位，才能保證工程按期進(jìn)行。流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況，分年投入。資金投入計(jì)劃詳見表8－5。表95 資金分年投入計(jì)劃表 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)20052006200720081分年計(jì)劃（％）100333918102建設(shè)投資450400503建設(shè)期利息4流動(dòng)資金12003003003003005項(xiàng)目投入總資金（1+2+3）1650550650300150十、融資方案（一）資本金籌措資本金450萬元，由股東按比例出資。（二） 債務(wù)資金籌措項(xiàng)目總投資中，建設(shè)投資450萬元，流動(dòng)資金1200萬元。建設(shè)投資自籌，流動(dòng)資金通過信貸融資解決。十一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）基本依據(jù) 在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，銷售收入和成本計(jì)算不含增值稅。 現(xiàn)行的財(cái)稅政策規(guī)定，產(chǎn)品銷售的增值稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅率7％，教育費(fèi)附加費(fèi)率4％，所得稅率33％。 由于建設(shè)期不超過半年，而且對(duì)原廠的生產(chǎn)影響也不大，因此項(xiàng)目計(jì)算期從投產(chǎn)年開始，按10年計(jì)算。 按照預(yù)測(cè)的銷售量來確定生產(chǎn)負(fù)荷。在聚酯三氧化二銻生產(chǎn)負(fù)荷不滿的情況下，利用富余的產(chǎn)能生產(chǎn)微粒三氧化二銻，作為乙二醇銻的原料，不足部分向華銻購(gòu)買。詳見表11－表11－2。表11－1 生產(chǎn)負(fù)荷表序號(hào)項(xiàng)目單位2006200720081.乙二醇銻產(chǎn)量t/a60080010002乙二醇銻產(chǎn)能利用率％60801003聚酯三氧化二銻t/a4006008004聚酯氧化銻產(chǎn)能利用率％5075100表11－2 氧化銻（原料）產(chǎn)需平衡表 單位：噸序號(hào)項(xiàng) 目2006200720081.乙二醇銻產(chǎn)量60080010002氧化銻消耗量4205607003自產(chǎn)微粒三氧化二銻42025004外購(gòu)優(yōu)質(zhì)氧化銻0310700（二）成本費(fèi)用估算（1）原材料、燃料及動(dòng)力 原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格估算均以市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)。主要的原材料價(jià)格見表11－3。（2）工資及福利 全公司定員50人，工資福利按人均每年18000元估算，全年工資及福利費(fèi)為90萬元，其中生產(chǎn)工人工資福利40萬。（3）固定資產(chǎn)折舊 新建固定資產(chǎn)原值為290萬元，南寧銻品廠投入的固定資產(chǎn)180萬元（暫定），合計(jì)470萬元。折舊按直線法折舊，房屋折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年，合計(jì)每年折舊費(fèi)40萬元。期末回收固定資產(chǎn)余值68萬元。（4）修理費(fèi)用和其他費(fèi)用 修理費(fèi)按每年折舊額的50％計(jì)為每年20萬元。其他費(fèi)用按折舊額的75％計(jì)為每年30萬元。表11－3 主要原料的采購(gòu)價(jià)格 單位：元序號(hào)原料名稱單位單價(jià)單價(jià)（含稅價(jià)）1銻錠（％）t22 65026 5002銻錠（％）t21 36825 0003三氧化二銻（％）t20 684 24 2004工業(yè)用乙二醇（優(yōu)質(zhì)）t 7 265 8 500（5）管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用 ％計(jì)。其中，包括管理人員工資福利50萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用。（6）無形資產(chǎn)攤銷 包括土地使用權(quán)出讓金和專利技術(shù)費(fèi)用的攤銷，土地使用權(quán)出讓金按50年期攤銷，每年3萬元；專利技術(shù)專讓費(fèi)按10年攤銷，每年2萬元，一并計(jì)入管理費(fèi)用。期末回收土地使用權(quán)出讓金攤銷120萬元。（7）銷售費(fèi)用 ％計(jì)，包括運(yùn)雜費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)。（8）財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是流動(dòng)資金利息，％。流動(dòng)資金按照銷售收入的25％計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的2％計(jì)算。（9）副產(chǎn)品收入 每生產(chǎn)1噸氧化銻，產(chǎn)出的次氧、結(jié)氧、底銻和浮渣，銻金屬量約45公斤，平均銷售價(jià)格以同期銻錠價(jià)格的70％計(jì)，凈收入在氧化銻的產(chǎn)品成本中扣除。（1）乙二醇銻制造成本估算 原料為外購(gòu)優(yōu)質(zhì)三氧化二銻。產(chǎn)品制造成本中的金額不含增值稅。估算結(jié)果見表11－4。（2）聚酯三氧化二銻制造成本估算產(chǎn)品制造成本中的金額不含增值稅，估算結(jié)果見表11－5。（3）總成本費(fèi)用估算乙二醇銻的生產(chǎn)所用優(yōu)質(zhì)氧化銻，第1年自產(chǎn)，第2年部分從華銻采購(gòu)，第三年以后全部?？偝杀举M(fèi)用估算詳見表11－6：《總成本費(fèi)用估算表》（三）銷售收入估算產(chǎn)品銷售價(jià)以市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，取中低價(jià)格。價(jià)格為買方工廠交貨價(jià)（國(guó)表11－4 乙二醇銻制造成本估算表 單位：元序號(hào)項(xiàng)