【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)理負(fù)責(zé)，一次建立層層負(fù)責(zé)制，明確每一個(gè)層級(jí)和每個(gè)員工的崗位職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo)；同時(shí)，加強(qiáng)分工與協(xié)作的關(guān)系，推進(jìn)項(xiàng)目整體運(yùn)作的統(tǒng)籌和管理，并樹(shù)立以科技為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為動(dòng)力，以質(zhì)量為保障的經(jīng)營(yíng)方針。 生產(chǎn)管理：本項(xiàng)目生產(chǎn)管理核心是突出質(zhì)量管理，在生產(chǎn)全過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001，良好的農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)——《DB33/ 無(wú)公害南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》，建立起良好的生產(chǎn)管理操作標(biāo)準(zhǔn)，推廣應(yīng)用南美白對(duì)蝦設(shè)施化高效養(yǎng)殖技術(shù)，確保產(chǎn)品安全，質(zhì)量上乘。 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理納入農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理體系，嚴(yán)格按農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，同時(shí)，農(nóng)場(chǎng)將加大對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支持力度，優(yōu)先安排項(xiàng)目生產(chǎn)所需的各項(xiàng)資金，確保項(xiàng)目發(fā)生后應(yīng)有的社會(huì)效益和生態(tài)效益。 銷(xiāo)售管理：項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售將納入農(nóng)場(chǎng)原有的銷(xiāo)售體系，同時(shí)農(nóng)場(chǎng)將大力加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的宣傳力度，根據(jù)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的發(fā)展戰(zhàn)略定位，和著力打造產(chǎn)品精品、技術(shù)精制、環(huán)境優(yōu)美、裝備精良、主體精英的目標(biāo)要求，大力提高項(xiàng)目產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度，充分發(fā)揮農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道推廣，銷(xiāo)售體系健全的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)客戶資源的管理，充分調(diào)動(dòng)客戶的積極性，對(duì)銷(xiāo)售人員定期進(jìn)行考核，根據(jù)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售成本及市場(chǎng)信息調(diào)研報(bào)告等進(jìn)行考核，注重精神激勵(lì)和物質(zhì)激勵(lì)相結(jié)合。 實(shí)施人員與技術(shù)培訓(xùn) 實(shí)施人員 本項(xiàng)目實(shí)施由場(chǎng)長(zhǎng)趙關(guān)賢總負(fù)責(zé)，農(nóng)場(chǎng)主要中層管理人員任項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)人，并配備專門(mén)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，確保項(xiàng)目高效有序運(yùn)行。 表 31項(xiàng)目實(shí)施人員及職責(zé)安排情況表成員姓名單位職務(wù)任務(wù)分工趙關(guān)賢杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人高關(guān)校杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)日常行政工作卜利源蕭山區(qū)農(nóng)業(yè)科技推廣中心高工技術(shù)顧問(wèn)薛海波廣東恒興集團(tuán)高工技術(shù)指導(dǎo)姚柏根杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)工程總監(jiān)工程管理高中良杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)產(chǎn)品銷(xiāo)售俞完珍杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)資金管理趙麗娜杭州蕭山興炎農(nóng)場(chǎng)檢測(cè)分析員質(zhì)量管理 項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)管理，在農(nóng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)層的統(tǒng)一指導(dǎo)下，成立專門(mén)的管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)日常運(yùn)營(yíng)管理，本項(xiàng)目需新增常年勞動(dòng)定員12人，其中養(yǎng)殖工人9人，技術(shù)服務(wù)人員1人，管理人員2人。 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)主要包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)工地各類(lèi)人員的技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)場(chǎng)帶動(dòng)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)。 企業(yè)新招進(jìn)的員工和技術(shù)人員，均通過(guò)上崗培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)與有關(guān)高校，科研院所、推廣機(jī)構(gòu)的合作，采取選送技術(shù)人員培訓(xùn)進(jìn)修、引進(jìn)技術(shù)專家開(kāi)展技術(shù)講座等形式，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)技術(shù)人員在職在崗教育和培訓(xùn)。項(xiàng)目由國(guó)家863實(shí)施單位廣東恒興集團(tuán)提供技術(shù)支持，并由該單位提供相關(guān)的信息和技術(shù)，并幫助進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與規(guī)劃，我場(chǎng)使用其蝦苗和飼料，同時(shí)聘請(qǐng)蕭山區(qū)農(nóng)業(yè)局技術(shù)推廣中心水產(chǎn)高工作技術(shù)指導(dǎo)。農(nóng)場(chǎng)還引進(jìn)了上海交通大學(xué)碩士研究生任現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)對(duì)本農(nóng)場(chǎng)的養(yǎng)殖人員進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)，不斷更新員工的知識(shí)與技能，為該項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)支撐，保證項(xiàng)目實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)周邊農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)無(wú)公害南美白對(duì)蝦設(shè)施化高效養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，提高周邊農(nóng)戶的設(shè)施化養(yǎng)殖水平，確保養(yǎng)殖戶增收；并結(jié)合新品種、新技術(shù)推廣，舉辦各類(lèi)技術(shù)、科普講座，推進(jìn)新品種、先進(jìn)實(shí)用技術(shù)的輻射與推廣。第四章 設(shè)備與設(shè)施采購(gòu) 設(shè)施設(shè)備性能與用途 設(shè)施設(shè)備選擇原則 設(shè)施設(shè)備選型以先進(jìn)、可靠、成熟為依據(jù)，技術(shù)領(lǐng)先，功能全面，同時(shí)在選型時(shí)，考慮廠家在當(dāng)?shù)氐氖酆蠓?wù)情況，主要選擇原則如下：（1）滿足工藝要求，保證產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量；（2）工效高，堅(jiān)實(shí)牢固，能耗低，價(jià)格合理；（3）結(jié)構(gòu)合理、維修方便，有可靠的工作性能和安全性；（4）技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平、品質(zhì)卓著、型號(hào)適用。 設(shè)施設(shè)備選擇 在廣泛調(diào)研設(shè)備市場(chǎng)基礎(chǔ)上，鋼絲網(wǎng)架大棚項(xiàng)目主要設(shè)施設(shè)備清單見(jiàn)表41表41 主要設(shè)施設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)或規(guī)格生產(chǎn)單位數(shù)量18m頂應(yīng)力水泥桿8m730根2鍍鋅電力鋼絞線、上海產(chǎn)3護(hù)塘土工膜8m*40m佛塑科技集團(tuán)公司6800m24熱鍍鋅鋼管*上海產(chǎn)89噸 設(shè)施設(shè)備性能與用途鋼絲網(wǎng)架大棚的主要用材為水泥桿、鋼管、鋼絞線、水泥板及保溫膜等；配套的設(shè)施主要有電力設(shè)備、增氧設(shè)備、加溫設(shè)備等。（1） 水泥桿采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的電力預(yù)應(yīng)力混凝土線桿，立于鋼絲網(wǎng)架大棚中央，作為標(biāo)準(zhǔn)大棚的中心支柱。（2） 鋼架用于標(biāo)準(zhǔn)化大棚，采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的鍍鋅鋼管和圓鋼，自行焊接搭建，連接地面和支柱，作為框架。（3） 鋼絲采用熱鍍鋅的電力鋼絞線，、。在鋼架上進(jìn)行縱向和橫向拉索，形成縱橫網(wǎng)架作為棚頂。（4） 地膜采用黑色HDPE防滲膜，重量為180g/m2。鋪設(shè)于池塘塘埂四周，防止泥土流失。（5） 保溫膜采用聚乙烯多功能透光保溫薄膜，鋪設(shè)于上、下兩層鋼絲網(wǎng)中間，構(gòu)成覆蓋整個(gè)池塘的封閉的保溫系統(tǒng)。（6） 增氧設(shè)備采用高壓充氣增氧泵、納米增氧盤(pán)、PVC管和葉輪式增氧機(jī)、水車(chē)式增氧機(jī)、耕水機(jī)等相結(jié)合的水體環(huán)流立體增氧。 設(shè)備設(shè)施采購(gòu)及說(shuō)明本項(xiàng)目新選用的設(shè)施設(shè)備均由國(guó)內(nèi)專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)提供，采購(gòu)數(shù)量、來(lái)源型號(hào)，及擬采購(gòu)時(shí)間等詳見(jiàn)表42。 表42 設(shè)施設(shè)備采購(gòu)清單設(shè)施名稱單位數(shù)量來(lái)源或型號(hào)擬采購(gòu)時(shí)間調(diào)水池畝采購(gòu)原材料，委托施工水面增氧設(shè)備臺(tái)108杭州市場(chǎng)采購(gòu)含鹽地下水供水系統(tǒng)米2150采購(gòu)原材料，委托施工護(hù)塘土工膜平方米68000佛山佛塑科技集團(tuán)鋼絲網(wǎng)架大棚平方米自行采購(gòu)有關(guān)材料，自行委托建設(shè)直徑80厘米的納米增氧盤(pán)只1000杭州市場(chǎng)采購(gòu)平方米8杭州市場(chǎng)采購(gòu) 表42 設(shè)施設(shè)備采購(gòu)清單設(shè)施名稱單位數(shù)量來(lái)源或型號(hào)擬采購(gòu)時(shí)間調(diào)水池畝5采購(gòu)原材料，委托施工水泥道路米800采購(gòu)原材料，委托施工U型進(jìn)排水渠道米800采購(gòu)原材料，委托施工高標(biāo)準(zhǔn)控溫底排污養(yǎng)殖溫室平方米4000九天農(nóng)業(yè)工程有限公司鋼絲網(wǎng)架大棚平方米120000自行采購(gòu)有關(guān)材料，自行委托建設(shè)直徑80厘米的納米增氧盤(pán)只1000杭州市場(chǎng)采購(gòu)平方米8杭州市場(chǎng)采購(gòu)越江牌地源熱泵臺(tái)8杭州市場(chǎng)采購(gòu)第五章 項(xiàng)目總投資估算與資金籌措 總投資 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的價(jià)格按20112013年近三年市場(chǎng)平均價(jià)格為基準(zhǔn)，估算的主要依據(jù)是：（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》（第二版）；（3）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》；（4）各專業(yè)的設(shè)計(jì)說(shuō)明；（5）農(nóng)場(chǎng)提供的相關(guān)設(shè)施建造成本等有關(guān)項(xiàng)目資料。 投資估算編制說(shuō)明本項(xiàng)目建設(shè)投資主要涉及生產(chǎn)設(shè)施和附屬設(shè)施兩部分。各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)進(jìn)行估算。（1） 新建的溝渠等建（構(gòu)）筑物工程，按每米平均單價(jià)進(jìn)行計(jì)算；（2） 新建鋼絲網(wǎng)架大棚、納米增氧泵、高壓充氣增氧泵、地源熱泵等各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)施。按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；（3） 項(xiàng)目實(shí)施期為6個(gè)月，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 總投資估算（1）生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施按計(jì)劃購(gòu)置數(shù)量與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算，詳見(jiàn)表51及附表1。，%，納米增氧系統(tǒng)、%。 表51 生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)用估算表序號(hào)名稱單位規(guī)模單價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）1護(hù)塘土工膜平方米68002鋼絲網(wǎng)架大棚平方米3地增氧供氣系統(tǒng)米39604含鹽地下水供水系統(tǒng)米21505水面增氧設(shè)備臺(tái)108合計(jì) 由于鋼絲網(wǎng)架大棚是生產(chǎn)設(shè)施投資的最主要組成部分，為此，對(duì)該項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)估算。參照有關(guān)農(nóng)場(chǎng)提供的報(bào)價(jià)單，具體分項(xiàng)投資詳見(jiàn)表52。 表52 鋼絲網(wǎng)架大棚建設(shè)投資概算表序號(hào)名稱單位規(guī)模單價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）1噸98002鍍鋅鋼管（焊接）DNΦ48噸8968003地籠石塊4642254φ159*6無(wú)縫鋼管?chē)?6005多功能大棚膜噸163006預(yù)應(yīng)力水泥桿根6462907Φ16圓鋼噸420083*4+1*百米12509熱鍍鋅φ12*300鋼絲繩緊固拉鉤個(gè)1300010現(xiàn)澆U型排水明溝米397912511尼龍絲網(wǎng)千克707012立柱下面混凝土基礎(chǔ)立方米38728513鍍鋅鋼絲繩卡頭個(gè)2200014φ200PVC管米655215配電箱個(gè)1867516混凝土走道米9503517控機(jī)臺(tái)班、土方搬運(yùn)、安裝人工費(fèi)平方米4合計(jì)（2） 附屬設(shè)施附屬設(shè)施投資根據(jù)實(shí)際工程量進(jìn)行估算，詳見(jiàn)表53及附表1。其中電力線路改造1200米，%；，%。表53 附屬設(shè)施投資明細(xì)表序號(hào)名稱單位規(guī)模單價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）1調(diào)水池畝84002電力線路改造米1200120合計(jì)（3） 總投資，%；，%，詳見(jiàn)表54。表54 項(xiàng)目總投資構(gòu)成表序號(hào)名稱投資額（萬(wàn)元）比重（%）備注1生產(chǎn)設(shè)施投資2附屬設(shè)施投資合計(jì)100% 資金籌措方式與渠道 ，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際及農(nóng)場(chǎng)資金狀況，按照《杭州市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的建設(shè)資金投入比例要求，本項(xiàng)目資金籌措方案確定如下。 申請(qǐng)杭州市及蕭山區(qū)政府財(cái)政補(bǔ)貼資金擬申請(qǐng)市、區(qū)兩級(jí)政府財(cái)政補(bǔ)助資金175萬(wàn)元。 企業(yè)自籌資金。，，企業(yè)自籌資金能夠落實(shí)。 資本金。多年來(lái)，農(nóng)場(chǎng)連續(xù)盈利，已積累了較強(qiáng)的資金實(shí)力，項(xiàng)目資本金可以在農(nóng)場(chǎng)的未分配利潤(rùn)和資本公積中解決。項(xiàng)目法人關(guān)于資本金的承諾書(shū)見(jiàn)附件3. 資金使用與管理 專帳核算農(nóng)場(chǎng)將嚴(yán)格按照《杭州市設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（試行）》及財(cái)務(wù)資金管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專人管理，專帳核算、專款專用。項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程合理安排資金，不留缺口，使項(xiàng)目按期投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，計(jì)劃在2014年1月開(kāi)工建設(shè)，6個(gè)月內(nèi)全部建成投入使用。 財(cái)政資金使用本項(xiàng)目申請(qǐng)的財(cái)政扶持資金175萬(wàn)元，全部用于鋼絲網(wǎng)架大棚建設(shè)和附屬設(shè)施建設(shè)，詳見(jiàn)附表55. 報(bào)賬管理財(cái)政扶持資金的管理將嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，由蕭山區(qū)財(cái)政部門(mén)實(shí)行報(bào)賬管理，嚴(yán)格履行項(xiàng)目合同的有關(guān)規(guī)定，確保財(cái)政資金合理使用；并在項(xiàng)目施工過(guò)程中，加強(qiáng)管理，降低成本，增加效益。項(xiàng)目立項(xiàng)后，農(nóng)場(chǎng)將自籌資金存入專用賬戶，派專人負(fù)責(zé)管理，確保專款專用，并接受一杭州市、蕭山區(qū)財(cái)政局和農(nóng)業(yè)局的監(jiān)督。 表55 設(shè)施農(nóng)業(yè)主要建設(shè)內(nèi)容及財(cái)政資金支持環(huán)節(jié) 財(cái)政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）資金來(lái)源（萬(wàn)元）自籌縣級(jí)財(cái)政市級(jí)財(cái)政總額其中：信貸生產(chǎn)設(shè)施高標(biāo)準(zhǔn)鋼架大棚地增氧供氣系統(tǒng)3960m4555護(hù)塘土工膜68000m21010低鹽度地下水供水系統(tǒng)2150m水面增氧設(shè)備108臺(tái)1250小計(jì)附屬設(shè)施蓄水、凈水、沉淀池 31667m355電力線路改造1200m120小計(jì)55合 計(jì)第六章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、原料配比，以及原料價(jià)格等生產(chǎn)成本根據(jù)同類(lèi)企業(yè)近三年有關(guān)數(shù)據(jù)確定。項(xiàng)目的貼