【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 結(jié)業(yè)證或有關(guān)培訓(xùn)記錄查有關(guān)記錄2職工三級(jí)安全教育新入廠職工必須經(jīng)廠、車間、班級(jí)三級(jí)安全教育，考核合格后方準(zhǔn)上崗查三級(jí)教育記錄臺(tái)帳3職工日常安全教育、崗位安全技術(shù)練兵班組安全活動(dòng)每月開展三次，每次一小時(shí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部按規(guī)定參加班組安全學(xué)習(xí)。安全活動(dòng)記錄有領(lǐng)導(dǎo)簽字，安全監(jiān)督部門定期組織抽查查班組安全活動(dòng)記錄考核班組在崗職工回答近期安全活動(dòng)記錄內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)提問定期組織崗位安全技術(shù)練兵，每年進(jìn)行一次全員安全考試查安全考試及崗位練兵記錄4特種作業(yè)人員安全教育特種作業(yè)人員必須經(jīng)安全培訓(xùn)，考試取證后方準(zhǔn)上崗，每?jī)赡赀M(jìn)行一次復(fù)審查特種作業(yè)人員登記表及安全教育臺(tái)帳5其他人員安全教育(包括集體工、臨時(shí)工、家屬工、外包工的外來(lái)施工人員、參觀人員)由用工單位組織、經(jīng)安全、保衛(wèi)、消防、從事部門進(jìn)入入廠安全教育，經(jīng)考試合格發(fā)入廠證，方準(zhǔn)進(jìn)廠工作查安全教育臺(tái)帳入廠參觀人員由接待參觀單位組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全教育查工作記錄對(duì)外來(lái)施工人員進(jìn)行入廠安全教育、安全技術(shù)交流查入廠通行證、特種作業(yè)人員操作證、安全教育臺(tái)帳6外來(lái)施工單位入廠資質(zhì)審定甲方必須對(duì)外委施工單位乙方)的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)查安全資質(zhì)、工程等級(jí)和類別、施工合同中安全附件7日常安全監(jiān)督檢查乙方必須嚴(yán)格按照甲方安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，甲方對(duì)乙方實(shí)行監(jiān)督檢查。查現(xiàn)場(chǎng)甲方安全監(jiān)護(hù)人和乙方安全負(fù)責(zé)人檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表2 事故管理、隱患治理和應(yīng)急預(yù)案檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1事故統(tǒng)計(jì)發(fā)生各類事故均要登記在事故臺(tái)帳內(nèi)查事故臺(tái)帳2事故報(bào)告企業(yè)各類事故按公司《事故管理制度》的規(guī)定上報(bào)查上報(bào)報(bào)表3事故“四不放過(guò)”執(zhí)行情況職工對(duì)本單位事故發(fā)生原因必須清楚，并受教育現(xiàn)場(chǎng)詢問有可靠的防范措施，并且落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看有事故處理意見，并執(zhí)行查記錄或文件4事故隱患管理事故隱患分級(jí)管理，及時(shí)整改查各級(jí)隱患管理臺(tái)帳5重大隱患治理重大隱患治理必須定方案、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成期限查重大隱患治理情況重大隱患在未整改前，必須采取可靠的防范措施查安全措施落實(shí)情況6關(guān)健部位界定和監(jiān)控對(duì)關(guān)健部位明確界定清楚，有明確的監(jiān)控措施，并落實(shí)查界定檔案和有關(guān)監(jiān)控措施的制定和落實(shí)情況7關(guān)健部位管理建立關(guān)健部位檔案，完善機(jī)、電、儀、操作、管人員職責(zé)查檔案和各部門職責(zé)車間根據(jù)危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖每周進(jìn)行一次檢查查安全檢查臺(tái)帳8應(yīng)急處理方案、預(yù)案制定各種應(yīng)急處理方案、預(yù)案、體現(xiàn)在安全操作規(guī)程中查預(yù)案每半年對(duì)預(yù)案進(jìn)行一次演練查演練記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表3 作業(yè)許可證管理制度檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1動(dòng)火票的簽發(fā)動(dòng)火部位的等級(jí)與動(dòng)火票等級(jí)相符。動(dòng)火票簽發(fā)程序正確，特級(jí)動(dòng)火由廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。動(dòng)火安全措施落實(shí)，確認(rèn)人簽字。一張動(dòng)火票只限一處查動(dòng)火票2動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督動(dòng)火嚴(yán)格按照“三不動(dòng)火”的原則執(zhí)行，監(jiān)火人須持有崗位操作合格證，清楚監(jiān)火職責(zé)，佩戴明顯標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)查看3動(dòng)火票的管理動(dòng)火票填寫認(rèn)真，不得涂改代簽，一式三聯(lián)，妥善保管查動(dòng)火票4進(jìn)設(shè)備作業(yè)票的簽發(fā)凡在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)進(jìn)入(探入)封閉或半封閉設(shè)施(場(chǎng)所)內(nèi)作業(yè)，均須辦理進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)票進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票簽發(fā)程序正確，進(jìn)設(shè)備作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字查進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票5進(jìn)設(shè)備作業(yè)過(guò)程監(jiān)督進(jìn)設(shè)備作業(yè)人員嚴(yán)格按照進(jìn)設(shè)備作業(yè)規(guī)程作業(yè)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)資格，清楚監(jiān)護(hù)職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問6進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票管理進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票實(shí)行三聯(lián)管理，填寫作業(yè)票必須嚴(yán)肅認(rèn)真，不得涂改代簽查進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票７破土作業(yè)許可證簽發(fā)凡挖土、打樁；地面堆放負(fù)重在５０kg/m2以上；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場(chǎng)地的作業(yè)，均須辦理動(dòng)土作業(yè)證。現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)票動(dòng)土作業(yè)必須按《動(dòng)土安全作業(yè)證》的內(nèi)容進(jìn)行，對(duì)審批手續(xù)不全、安全措施不落實(shí)的，施工人員有權(quán)拒絕作業(yè)。查作業(yè)票及現(xiàn)場(chǎng)８抽堵盲板作業(yè)許可證簽發(fā)凡在設(shè)備檢修搶修中，設(shè)備、管道內(nèi)存有物料（氣、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況下的盲板抽堵作業(yè)，均須辦理抽堵盲板作業(yè)許可證現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)票對(duì)審批作業(yè)手續(xù)不全、安全措施不落實(shí)、作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)查作業(yè)票及現(xiàn)場(chǎng)９高處作業(yè)許可證簽發(fā)凡距墜落高度基準(zhǔn)面2m及其以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，均須辦理高處作業(yè)許可證現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)票高處作業(yè)前，作業(yè)人員應(yīng)查驗(yàn)《高處安全作業(yè)證》，檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)情況高處作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備１０高處作業(yè)的監(jiān)護(hù)高處作業(yè)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人對(duì)高處作業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)堅(jiān)守崗位查作業(yè)票及現(xiàn)場(chǎng)１１吊裝作業(yè)許可證簽發(fā)凡利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物發(fā)生位置變化的作業(yè)過(guò)程，均須辦理吊裝作業(yè)證查作業(yè)票及現(xiàn)場(chǎng)吊裝作業(yè)人員必須持有特殊工種作業(yè)證１２廠區(qū)斷路作業(yè)安全證簽發(fā)凡在化工生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工及吊裝運(yùn)物體等影響正常交通的作業(yè)，均須辦理廠區(qū)斷路作業(yè)安全證。查作業(yè)票及現(xiàn)場(chǎng)檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表4 安全管理基礎(chǔ)工作檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1安全管理部門基礎(chǔ)工作健全企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度和規(guī)定(如：安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全會(huì)議制度、安全檢查制度、隱患整改制度、安全設(shè)施、設(shè)備管理制度、作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理制度、事故管理制度)查本企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度和規(guī)定按要求建立健全安全管理臺(tái)帳：安全會(huì)議臺(tái)帳、安全組織臺(tái)帳、安全教育臺(tái)帳、安全檢查臺(tái)帳、安全治理臺(tái)帳、事故臺(tái)帳、安全工作考核和獎(jiǎng)懲臺(tái)帳、安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳、特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)帳、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳等查臺(tái)帳加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”管理查“三同時(shí)”管理資料2企業(yè)安全生產(chǎn)票證管理建立并規(guī)范如下票證：安全施工(檢修)許可證、動(dòng)火票、進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票、破土破路動(dòng)工作業(yè)票、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入裝置許可證、電氣管理“三票”(工作票、操作票、臨時(shí)用電票)等有關(guān)安全作業(yè)票相應(yīng)票證檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表5 工藝安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1工藝卡片管理生產(chǎn)裝置開、停車前編制開、停車方案查看有關(guān)記錄操作室要有工藝卡片，每年或一個(gè)運(yùn)行周期修改一次，并經(jīng)總工(或主管廠長(zhǎng))批準(zhǔn)工藝指標(biāo)按工藝卡片嚴(yán)格控制工藝卡片臨時(shí)變動(dòng)必須按照規(guī)定履行審批手續(xù)2聯(lián)鎖管理取消聯(lián)鎖裝置要有審批手續(xù)，有安全措施查看有關(guān)記錄恢復(fù)聯(lián)鎖裝置按規(guī)定程序進(jìn)行3安全操作規(guī)程及應(yīng)急告知卡崗位安全操作規(guī)程是否制定、培訓(xùn)并上墻現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄崗位應(yīng)急告知卡是否制定、培訓(xùn)并上墻4操作紀(jì)律管理崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全、字跡工整、清晰、無(wú)涂改查看有關(guān)記錄交接班必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)口獎(jiǎng)交接，班前(后)會(huì)上，班長(zhǎng)應(yīng)作安全講話，日志內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、工整查看有關(guān)記錄5劇毒品部位管理劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，有監(jiān)護(hù)制度現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表6 設(shè)備安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1機(jī)泵類機(jī)泵體、閥門、法蘭、壓力表完好，無(wú)泄漏現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線機(jī)泵運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)雜音、軸承溫度正常、振動(dòng)不超標(biāo)備用機(jī)泵完好，能隨時(shí)切換使用有聯(lián)鎖裝置的機(jī)泵，聯(lián)鎖應(yīng)投入使用，完好有報(bào)警系統(tǒng)的機(jī)泵，報(bào)警系統(tǒng)投入使用并靈敏可靠暴露在外的傳動(dòng)部位，有安全防護(hù)罩嚴(yán)格按照“三濾”“五定”進(jìn)行潤(rùn)滑2關(guān)健機(jī)組特級(jí)維護(hù)對(duì)特級(jí)維護(hù)設(shè)備必須成立“特護(hù)”小組查看企業(yè)《關(guān)健機(jī)組特級(jí)維護(hù)管理制度》有特級(jí)維護(hù)方案和檔案落實(shí)特級(jí)維護(hù)巡回檢查制度，定期分析運(yùn)行狀況，及時(shí)分析、處理存在的問題4工業(yè)爐溫度、壓力、氧含量等在線分析儀表靈敏準(zhǔn)確，定期檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄看火孔、防爆門、人孔門、消防線、緊急放空線和防雷接地等安全設(shè)施齊全可靠照明設(shè)備完好安全附件齊全、好用爐管無(wú)局部過(guò)熱、鼓包和管徑脹大現(xiàn)象，爐管彎曲不超標(biāo)火嘴狀態(tài)良好，火焰無(wú)偏燒爐底無(wú)積油及其他易燃物瓦斯管線設(shè)置阻火器檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表7 儀表安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1聯(lián)鎖保護(hù)聯(lián)鎖分布圖、定期維修檢驗(yàn)記錄、臨時(shí)變更記錄等技術(shù)資料齊全現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄聯(lián)鎖安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%工藝和儀表聯(lián)鎖調(diào)試有記錄，雙方必須簽字聯(lián)鎖裝置摘除與恢復(fù)，有申請(qǐng)和領(lǐng)導(dǎo)簽批與恢復(fù)的手續(xù)2儀表管理認(rèn)真落實(shí)儀表巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)消除，保證自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上一次和二次表的示值應(yīng)一致，誤差在允許范圍內(nèi)2可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器、煙火報(bào)警器布點(diǎn)及安裝位置合理，達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄報(bào)警器安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%，多點(diǎn)報(bào)警器各點(diǎn)報(bào)警性能可靠手動(dòng)試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好傳感器探頭完好，無(wú)腐蝕、無(wú)灰塵探測(cè)器是否定期請(qǐng)有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存記錄3在線分析監(jiān)測(cè)儀表防爆區(qū)內(nèi)監(jiān)測(cè)儀表符合防爆要求現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄加強(qiáng)儀表維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實(shí)4放射性儀表現(xiàn)場(chǎng)有明顯的警示標(biāo)志，安裝使用符合國(guó)家規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時(shí)間 年 月 日表8 電氣系統(tǒng)安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1電氣管理按“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺(tái)帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票；三定：定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃“√”或蓋“已執(zhí)行”章檢修、試驗(yàn)作業(yè)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行，落實(shí)安全措施2變配電間管理主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符，高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄落實(shí)防火、防水、防動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷變壓器間通風(fēng)良好，油位、油溫正常，無(wú)雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好接地線有編號(hào)，裝拆接地線有記錄，標(biāo)示牌齊全絕緣工器具齊全，定期試驗(yàn)，有報(bào)告和記錄防雷接地符合安全規(guī)定3電纜溝、電纜隧道橋架管理電纜溝必須有阻燃措施現(xiàn)場(chǎng)檢查并查看有關(guān)記錄電纜溝防竄油氣、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉降措施落實(shí)電纜橋架符合設(shè)計(jì)規(guī)范4配電系統(tǒng)門窗空洞包括電纜溝、隧道、進(jìn)戶套管處等應(yīng)裝設(shè)網(wǎng)孔小于1010mm的金屬護(hù)網(wǎng)和必要的防水措施查看現(xiàn)場(chǎng)室內(nèi)配電房屋頂不能漏雨