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file財務(wù)審計控制程序-審計(編輯修改稿)

2025-07-10 16:37 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】準(zhǔn)后，由財務(wù)審計員向受審部門發(fā)送。 4． 3 財務(wù)審計員依據(jù)《財務(wù)審計工作規(guī)范》進(jìn)行現(xiàn)場審計，收集證據(jù)記錄不合格項(xiàng)。 4． 4審計結(jié)束后，財務(wù)審計員填寫《財務(wù)審計檢查表》，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審閱后，發(fā)送給被審計部門的負(fù)責(zé)人及財務(wù)主管。 4． 5 不合格項(xiàng)處理 4． 5． 1審計中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由財務(wù)審計員填寫《財務(wù)審計不合格及糾正措施報告》，交財務(wù)總監(jiān)審閱。 4． 5． 2

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