【文章內(nèi)容簡介】 “三方”核對，由公司安全科組織核對，即：在安全科主持下，對磅房、門衛(wèi)、煤場登記的車數(shù)進(jìn)行核對，核對無誤后，三方對票人員在核對臺帳簽字認(rèn)可，同時(shí)在各自對票臺帳上互相簽字認(rèn)可。對票過程中，發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的，必須進(jìn)行認(rèn)真檢查、核對，現(xiàn)場了解，屬正常特殊情況的，在核對臺帳上注明情況，核實(shí)不清或有偷盜等其它違法違紀(jì)嫌疑的，必須及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室，安排人員查處。九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一保管，除公司相關(guān)人員檢查人員、核對、調(diào)取外，其它人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意查閱、翻看，嚴(yán)禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案管理和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁私自銷毀。十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺帳表格，一律使用公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)印制的臺帳表格，不得私自設(shè)計(jì)更改，其中對車輛的各項(xiàng)入場、快灰、塑封、卸車、出場檢查、驗(yàn)收、開啟登記臺帳，實(shí)行活頁登記，班班匯總核對，與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存，不得連續(xù)或按月登記、核對或匯總上交。八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度一、按照有關(guān)規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責(zé)劃分，汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓(xùn)考試、上崗證辦理，負(fù)責(zé)車輛標(biāo)識和規(guī)范管理；汾河運(yùn)銷公司負(fù)責(zé)車輛調(diào)運(yùn)流程秩序監(jiān)督管理，違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪查處，上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗(yàn)工作。二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)車輛門字必須執(zhí)行汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，字跡清晰；標(biāo)識牌為汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一制作的樣式，要求必須固定在擋風(fēng)玻璃下方，前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi)，用鉚釘固定，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁隨意私自拆卸和更換；標(biāo)識牌必須保持清潔，字跡清晰可見，嚴(yán)禁有污垢或遮擋；由于事故或其它客觀原因需要拆卸，更換標(biāo)識牌的，必須事前匯報(bào)工區(qū)和汾河運(yùn)業(yè)，說明情況，嚴(yán)禁偽造標(biāo)識牌。嚴(yán)禁帶掛備胎或私自加裝油箱；嚴(yán)禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”；帽檐（即車廂前沿伸出部分）標(biāo)準(zhǔn)為：寬20cm,高5cm；車身各部位無私藏鐵器、石塊等影響重量的重物；水箱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為：直徑60cm,長度80cm,不得私自加大，入場過磅前放空水箱，冬季不得在水箱加水；大梁橫杠兩端堵頭保持打開，無穿插重物；三、內(nèi)調(diào)運(yùn)輸查驗(yàn)流程標(biāo)準(zhǔn)門衛(wèi)入場塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記；磅房證件、票據(jù)、超時(shí)、虧噸檢查過磅，快灰快速采樣測灰，觀察煤形異常（卸煤痕跡）情況；煤場入場塑封檢查、開啟、登記；煤場證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車，煤質(zhì)目測查驗(yàn)，車底清理檢查簽字；二次清底檢查，登記，票據(jù)蓋章；磅房空車回皮，觀察車廂清理，自重比對，蓋章；門衛(wèi)出場檢查車底、夾帶煤炭情況檢查，登記、蓋章出場。四、駕駛員聘任及上崗證辦理?xiàng)l件駕駛員聘任及上崗證辦理應(yīng)同時(shí)具備以下條件：有有效身份戶籍證明；有適合準(zhǔn)駕車型的駕駛證；有正式核發(fā)的《道路貨場運(yùn)輸資格證》；無在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀(jì)和違法犯罪記錄；有與車主簽訂的聘任協(xié)議書；有汾河運(yùn)業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格證明（即：汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)對新聘任司機(jī)進(jìn)行不少于兩個(gè)課時(shí)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并考試合格，培訓(xùn)內(nèi)容主要是相關(guān)治安、刑事法規(guī)，內(nèi)調(diào)流程制度，交通運(yùn)輸法規(guī)，內(nèi)調(diào)煤各類制度文件）。其他應(yīng)具備的條件。五、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)輸查驗(yàn)流程監(jiān)督在日常調(diào)運(yùn)過程中，內(nèi)調(diào)流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”，保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員，工區(qū)督查、例檢人員，公司安全小分隊(duì)有權(quán)在各流程環(huán)節(jié)查驗(yàn)、車輛規(guī)范檢查，有可疑異常情況的，可以對證件、票、車輛進(jìn)行扣押，保衛(wèi)部門有權(quán)對異常情況進(jìn)行調(diào)查，對駕駛員進(jìn)行詢問，停車調(diào)查，要求說明情況，各車輛駕駛員應(yīng)積極配合，不得拒絕或推拖。對有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的，公司保衛(wèi)部門應(yīng)當(dāng)對車輛、票據(jù)等相關(guān)手續(xù)、物品進(jìn)行扣押，對行為人（駕駛員）實(shí)施抓獲（或控制），有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對行為人（駕駛員）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，責(zé)令賠償損失，對車輛進(jìn)行停運(yùn)封戶，刪除自重，有權(quán)將案件、人員（駕駛員）移交（或送交）上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)依法查處，有權(quán)對駕駛員責(zé)令辭退。對有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的，公司保衛(wèi)部門有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治安責(zé)任事故分析，對事故責(zé)任單位(汾河運(yùn)業(yè))、車主、駕駛員進(jìn)行職責(zé)責(zé)任追究處罰。公司經(jīng)營部門，應(yīng)按同依照有關(guān)協(xié)議規(guī)定，對車輛違法違紀(jì)、違約情況對汾河運(yùn)業(yè)的管理費(fèi)用進(jìn)行考核扣減，對損失進(jìn)行索賠，有權(quán)按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定，對車輛賬戶進(jìn)行封戶停止結(jié)算，扣除相應(yīng)保證金、運(yùn)費(fèi)。六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理?xiàng)l件的，汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)監(jiān)督車主與駕駛員簽訂《駕駛員聘任協(xié)議》后出據(jù)《駕駛員錄用審批表》到汾河運(yùn)銷公司相關(guān)單位監(jiān)督審核，具體監(jiān)督審核程序如下:工區(qū)審核：主要對駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況，實(shí)際駕駛技術(shù)進(jìn)行考核、監(jiān)督審批。審核合格的，由工區(qū)完善駕駛員檔案，進(jìn)行基本情況登記備案。在《駕駛員錄用審批表》上簽字，不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。保衛(wèi)審核：主要對駕駛員的有效身份證明、法制培訓(xùn)內(nèi)容和內(nèi)調(diào)治安管理制度了解掌握情況，有無在我公司違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況經(jīng)進(jìn)行全面審核。審核合格的，同各車主、司機(jī)簽定《遵紀(jì)守法責(zé)任書》，對司機(jī)進(jìn)行登記建檔，并在《駕駛員錄用審批表》上簽字。不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。綜合監(jiān)督審查：由公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組，對各項(xiàng)條件進(jìn)行綜合審查，合格的，由汽運(yùn)分管經(jīng)理簽字認(rèn)可。不同意的，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的，汾河運(yùn)業(yè)不得為其辦理《駕駛員上崗證》，違規(guī)辦理的，工區(qū)有權(quán)拒絕其所駕車輛參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸，不予派車?yán)\(yùn)，各流程環(huán)節(jié)崗位，有權(quán)不予裝車、過磅、入場、卸車。三、上崗證使用監(jiān)督檢查：各車輛駕駛員應(yīng)隨身胸掛上崗證，嚴(yán)禁用其它證明代替上崗證，否則視為無證，內(nèi)調(diào)煤流程及秩序領(lǐng)導(dǎo)組及所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”，各流程崗位的工作人員，公司安全小分隊(duì)、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員，均有權(quán)對《駕駛員上崗證》的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無證、偽造、用廢舊過期上崗證，或有劣跡人員參加調(diào)運(yùn)的，有權(quán)對其車輛停止拉運(yùn)，不予裝車、過磅、入場、卸車，并追究車主和汾河運(yùn)業(yè)的責(zé)任，對其進(jìn)行考核處罰。九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；質(zhì)計(jì)科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員；化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員；快灰室工作人員；煤場煤炭驗(yàn)收、管理人員；汽運(yùn)工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；洪洞站調(diào)度室調(diào)度員；其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好；年齡18—50周歲；初中以上文化程度；遵紀(jì)守法，無違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄；政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。政審由公司綜治辦負(fù)責(zé)，基層單位，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；法制培訓(xùn)考試：由綜治辦負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)，各級公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件；培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)課時(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。涉煤人員上崗證由公司綜治辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號辦理。四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司保衛(wèi)、綜治部門負(fù)責(zé)，采取不定時(shí)的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違規(guī)操作的，進(jìn)行批評教育，責(zé)令改過，寫出保證，情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的，責(zé)令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟(jì)處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度為加強(qiáng)內(nèi)調(diào)流程及秩序管理，強(qiáng)化落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)指導(dǎo)各基層單位、環(huán)節(jié)崗位按章操作，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，制定本制度。一、督查工作由內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室（調(diào)度室）及督查工作組、督查小分隊(duì)負(fù)責(zé)。二、督查項(xiàng)目包括：各工作組（隊(duì)）的工作落實(shí)情況、各流程單位（部門）的工作落實(shí)及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質(zhì)量、路途拉運(yùn)違法違紀(jì)情況、其它需要督查落實(shí)的情況。三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨(dú)督查，督查人員可隨時(shí)隨地進(jìn)入各環(huán)節(jié)崗位進(jìn)行督查活動(dòng)、各單位（部門）人員必須進(jìn)行配合。四、督查活動(dòng)要求每周至少進(jìn)行兩次。每次至少四人以上，檢查車輛不少于十輛，時(shí)間不少于一小時(shí)，檢查崗位不少于五個(gè)崗位。五、對督查出的問題，要記錄臺帳，分類“三定”，以書面形式通知相關(guān)單位整改或處理，屬違法違紀(jì)的問題，要及時(shí)通知保衛(wèi)科查處、追究，各類督查情況將一并納入各單位月度考核。第二部分 調(diào)運(yùn)流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度 一、調(diào)運(yùn)駐礦協(xié)調(diào)工作由工區(qū)全面向各礦派專人負(fù)責(zé)，保證人員24小時(shí)在崗，協(xié)調(diào)有效，信息暢通。二、駐礦協(xié)調(diào)員工作職責(zé)是：協(xié)調(diào)解決與礦方的調(diào)運(yùn)事務(wù)，協(xié)調(diào)了解調(diào)運(yùn)路況，裝車計(jì)量，車輛秩序等有關(guān)涉及車輛調(diào)運(yùn)的問題。三、駐礦人員要實(shí)時(shí)掌握了解礦方裝車、調(diào)運(yùn)沿路等情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各類問題。四、正常情況下，每天向工區(qū)調(diào)度匯報(bào)一次裝車、調(diào)運(yùn)，調(diào)運(yùn)發(fā)現(xiàn)情況，遇有無法協(xié)調(diào)的問題或出現(xiàn)堵路半小時(shí)以上的事故，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整車輛或拉運(yùn)線路。五、駐礦人員每天應(yīng)及時(shí)將《派出單》傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門，組織協(xié)調(diào)車輛有秩序入場裝運(yùn)，確保秩序井然，監(jiān)督車輛嚴(yán)格按《派車單》裝運(yùn)，必要時(shí)有權(quán)不安排裝車、過磅。六、駐礦人員有權(quán)查驗(yàn)車輛標(biāo)識牌、上崗證、車輛安全狀況、調(diào)運(yùn)票據(jù)，對不符合規(guī)定或違犯調(diào)運(yùn)秩序的車輛有權(quán)查扣車輛、票據(jù)、停止拉運(yùn)。有偷盜煤的，要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門。七、駐礦人員應(yīng)監(jiān)守崗位，不隨意離崗、脫崗、報(bào)空勤，因違反規(guī)定影響調(diào)運(yùn)的，將紀(jì)律處分，凡參與或組織偷盜煤活動(dòng)的，按照有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。二、內(nèi)調(diào)煤計(jì)量監(jiān)磅工作制度 一、內(nèi)調(diào)煤礦方計(jì)量監(jiān)磅工作由公司質(zhì)計(jì)組派駐礦方磅房人員負(fù)責(zé)，監(jiān)磅工作應(yīng)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，不荀私情，公平公正。二、監(jiān)磅員的工作職責(zé)是：對礦方的計(jì)量器具的完好情況進(jìn)行監(jiān)督，對礦方司磅員的過衡程序過程進(jìn)行監(jiān)督，對礦方運(yùn)輸大票、銷售票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對車輛超裝卸車情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)準(zhǔn)確向公司調(diào)度匯報(bào)當(dāng)日拉運(yùn)情況，做好各類臺帳記錄，并進(jìn)行分類整理。三、在監(jiān)磅過程中，發(fā)現(xiàn)以下情況的，應(yīng)要求礦方停止過磅，或責(zé)令糾正，并及時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室協(xié)調(diào)處理。礦方計(jì)量器具誤差過大，器具不完好，影響煤炭重量的情況。礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡，顯失計(jì)量公正或有其它違犯運(yùn)管制度影響計(jì)量準(zhǔn)確性的行為。違規(guī)使用運(yùn)輸大票、準(zhǔn)銷票，手工填寫或打印不規(guī)范（缺項(xiàng)、涂改）的情況。有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。其它違規(guī)違紀(jì)行為，將會給公司造成不良影響，影響煤炭質(zhì)量、重量或經(jīng)濟(jì)損失的行為。四、遇車輛超裝卸車情況的，應(yīng)向車輛開據(jù)《超裝卸車單》，并注明首次上磅時(shí)間、重量、二次上磅時(shí)間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置，及開單人姓名《超裝卸車單》應(yīng)留存存根并登記臺帳、備查。六、監(jiān)磅人員應(yīng)在每天下午16：00和凌晨6：00向公司調(diào)度室匯報(bào)車輛過磅情況。做到及時(shí)準(zhǔn)確，不拖延、不捏造。三、內(nèi)調(diào)車輛出入場查驗(yàn)工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛（包括地銷煤車輛）出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)（攝像頭下）進(jìn)行查驗(yàn)；停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí)，必須打起車廂，打開馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置；出場檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號與票據(jù)相符；車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡；水箱標(biāo)準(zhǔn)合格，保持空箱；車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置，無放置重物；票據(jù)齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全；司機(jī)持證上崗，人證相符。 四、地銷煤車輛出入門時(shí)必須持有指令單和磅房出具的過衡單，經(jīng)查驗(yàn)無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實(shí)行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗(yàn)票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查，后登記蓋章放行。六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記?！秲?nèi)調(diào)煤臺帳》由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項(xiàng)目齊全、無涂改。七、票據(jù)和臺帳實(shí)行分礦別、煤種登記裝訂，班班匯總，當(dāng)班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，上交集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章，否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實(shí)的以及被辭退司機(jī)，立即扣留車輛，及匯報(bào)保衛(wèi)科查處。四、內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度一、重車過衡程序?yàn)椋很囕v停放——證件票據(jù)檢查——臺帳登記——過衡打票——蓋章放行。二、車輛停放：重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零，車輛停放位置正確，保證監(jiān)控車號和車廂圖像抓拍清晰全面；過磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：上崗證必須人、車、證相符；大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無涂改，驗(yàn)章簽字齊全，無超時(shí)和虧噸。四、臺帳登記：《內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺帳》、《準(zhǔn)銷票回收臺帳》、《異常臺帳》填寫要求字跡工整，無涂改，其中《內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺帳》要求分礦別，分煤種填寫，《準(zhǔn)銷票回收臺帳》要求一車一票。五、過衡打票：過衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行（東站在傳灰分的情況下，應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進(jìn)行），過衡時(shí)要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息，確認(rèn)無誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即停止操作，通知車輛重新上磅過衡；票據(jù)打印時(shí)，應(yīng)先打小票，再打大票，嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。六、蓋章放行：大（?。┢奔由w衡章前應(yīng)對票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后