【文章內(nèi)容簡介】 下圖： 創(chuàng)建 報表 報表在填寫 時根據(jù)當前核定信息的稅種進行創(chuàng)建 。 結(jié)束 填寫報表 校驗申報表 校 驗不通過 校 驗通過 電子申報繳稅 審核申報表 審核 不通過 申報是否成功 功？ 申報失敗 開 始 18 ? 【申報繳稅 — 填寫申報表】 ? 點擊 【 創(chuàng)建報表 】 ，打開報表創(chuàng)建窗口，見下圖。 選擇申報 所屬期，申報種類中列出 您已 核定 的、 可以申報的報表。點擊〖確定〗，系統(tǒng) 顯示 以下界面： 19 填寫報表 在【報表填寫】窗口中選擇某一張報表后，點擊〖打開報表〗或者雙擊該記錄都會打開報表編輯窗口，見下圖。 ? 左側(cè)“報表 導航列”顯示的 是 您選擇的申報套表中需要填寫的各個子表 。 ? 報表工具欄顯示了與報表填寫有關(guān)的操作： 保存報表、報表預覽、報表打印、導出報表、導入報表、重置報表、新增行、刪除行、填表說明、放大縮小、退出等操作按鈕。 ? 填表區(qū)域 右側(cè)為具體的報表區(qū)域，用來填寫具體的數(shù)據(jù)內(nèi)容。 20 報表保存 每張子表填寫完保存時，系統(tǒng)都會自動根據(jù)表內(nèi) 計算公式 和表間勾稽關(guān)系進行數(shù)據(jù)校驗。 您可以在每張子表填寫完后分別保存，也可以填寫完最后一張子表后統(tǒng)一保存。 對于校驗不通過 的欄目，系統(tǒng)會在“ 填寫校驗 ” 框 中給出 相應 提示，點擊 錯誤提示 信息， 系統(tǒng)會自動將 光標將 定位到 相應的錯誤欄目 ， 您可直接進行修改及數(shù)據(jù)錄入。 校驗信息按照等級不同分為錯誤項、警告項： 代表警告項，該項并不影響數(shù)據(jù)申報，只是提醒納稅人注意該 21 數(shù)據(jù)的校驗。 代表錯誤項，存在錯誤項將不能進行數(shù)據(jù)申報，必須修正錯誤后才能通過驗證。 ！錯誤項在保存時顯示在填寫說明中，警告項在保存了一次報表，再次打開時會顯示在填寫說明中。 審核報表 審核報表的目的是為了在申報前再次 進行校核，審核員一般是公司的財務主管，具 有審核員角色的用戶 進行審核操作。 您可 根據(jù)實際情況選擇使用， 如未設(shè)置審核功能， 您 可 直接 進行申報 繳稅 。 ? 【填寫申報表 報表審核】 可通過右鍵菜單進行報表審核操作 或在主界面進入【申報繳稅－報表審核】 ，只有 校驗通過（報表狀態(tài)為 “待審核” ）的報表 才能進行審核操作。 22 審核報表 界面 包括審核通過、審核不通過、查看歷史報表的主要功能操作。審核操作是對該套申報表進行的審核通過確認操作，審核通過后，該報表將可以進行網(wǎng)上申報。 網(wǎng)上申報 網(wǎng)上申報是 將申報表通過網(wǎng)絡(luò)直接 發(fā)送 到稅務局端 。 您 可從“填寫報表”窗口 點擊“網(wǎng)上申報”按鈕進入 ，也可從主菜單【申報繳稅 網(wǎng)上申報】 點擊“網(wǎng)上申報”按鈕進入 。 ? 選擇申報種類 23 軟件 會 自動 列出當前 所屬期內(nèi) 已審核通過的報表，每個報表都有申報期限要求，只能申報在申報期限內(nèi)的申報表，超過申報期限的報表將不能進行申報。 系統(tǒng)自動默認“同時進行全額繳稅”，如您 不想 同時進行 全額繳稅可去掉勾選。 ? 申報信息確認 點擊 下一步 按鈕后 ，系統(tǒng)會對申報數(shù)據(jù)進行驗證，提取確認信息展示給用戶進行確認，此時如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對還可終止申報。 確認 后，輸入申報密碼。進行數(shù)據(jù)申報 。 24 ? 申報數(shù)據(jù)發(fā)送 申報數(shù)據(jù)發(fā)送中可以看到數(shù)據(jù)的處理狀態(tài)，根據(jù)處理狀態(tài)用戶可進行相應操作。 如申報失敗，可修改申報表后再次發(fā)起申報操作。 申報作廢 申報作廢是 指在申報期內(nèi)可對已經(jīng)申報成功 但未繳稅 的申報表進行的作廢操作，申請作廢 的申報表可以 修改后 再次發(fā) 送。 現(xiàn)階段，允許申報作廢的情況有： 1）已經(jīng)申報成功 的報表可以作廢 ，未申報成功的申報記錄不允許作廢； 2） 本所屬期的申報記錄 可以作廢 ，往期申報成功的不允許作廢； 3）還未進行稅款繳納 或者稅款繳納未成功 的可以作廢， 已經(jīng)成功 25 繳稅的申報不允許作廢； 4）財務報表及企業(yè)所得稅匯總企業(yè)的 申報 不允許作廢。 點擊〖 申報 作廢〗，系統(tǒng)給 出確認提示信息 ， 見下圖： 點擊 是 后，系統(tǒng) 向 稅務局端發(fā)起 申請 。 電子繳稅 本軟件提供兩種電子 繳稅 功能：一 是預繳稅 款 ；二 是 正常情況下的電子 繳稅。 預繳稅 款 是 指根據(jù)所屬稅務機關(guān)的要求在本期申報前繳納部分 稅款 。 正常情況下的 電子 繳稅是 指您 在 申報期內(nèi)申報成功后 ，可 通過該功能 進行一次性全額 或分次 繳 納稅款 。 ！ 您須 簽訂了《電子繳稅三方協(xié)議書》，成功辦理 電子繳稅申請后才能通過本系統(tǒng)進行電子繳稅 。 26 預繳稅款 預繳稅款是按照征收品目進行的繳稅，選 擇申報表后，對應該申報表中的征收品目進行所屬期的預繳。一次 可預繳多個申報稅種。 進入 【申報繳稅 預繳稅款】 如下圖所示： 系統(tǒng)自動列出可進行預繳稅的申報表，選擇后點擊 〖下一步〗，確認預繳稅款金額 界面如下圖： 勾選“ 預繳 ” 后，輸入預繳稅額，選擇對應的銀行賬號，發(fā)起預繳稅業(yè)務操作 ， 服務器返回處理結(jié)果。 27 電子繳稅 進入【申報繳稅－電子繳稅】， 打開選擇繳稅申 報表窗口，選擇要繳稅的申報表， 如下圖所示： 點擊〖下一步〗，進入確認窗口 ： 系統(tǒng)默認全額繳稅，確認繳稅金額后，點擊〖發(fā)起繳稅〗按鈕，提交繳稅業(yè)務辦理申請。 如要分次繳稅可勾選“是否分次繳稅”選擇框，輸入本次繳稅金額。 28 報表打印 正常情況下， 系統(tǒng) 已自動設(shè)置 每張 報表的打印格式 ， 您也可根據(jù)需要在打印 設(shè)置窗口 調(diào)整相應的打印參數(shù) 。 打印時 系統(tǒng)會自動 記錄 打印人和 打印時間， 您可以從【歷史報表查詢】中查看相關(guān)打印記錄 。 信息查詢 本軟件提供了 申報表、 申報和繳稅 回執(zhí)、 申報繳 稅 處理結(jié)果、 電子繳款憑證信息的 查詢 功能 。 歷史申報表查詢 歷史申報表查詢是查詢已經(jīng)申報成功的申報表信息。 進入 【信息查詢 歷史申報表查詢】 如下圖： 可根據(jù)條件進行組合查詢， 點擊 〖 查詢 〗 ， 查詢出的記錄 在右側(cè) 的 29 列表中顯示， 雙擊記錄可查看該申報表的詳細信息 。 業(yè)務受理結(jié)果查詢 業(yè)務受理結(jié)果查詢包含了申報受理、繳稅受理、申報作廢受理三種類型的處理結(jié)果記錄 。 進入【信息查詢 業(yè)務受理結(jié)果查詢】 如下圖： 點擊〖查詢〗，系統(tǒng)按照查詢條件查詢本地數(shù)據(jù)庫中的受 理記錄，顯示在右側(cè)列表中。在查詢出的記錄上雙擊打開受理記錄詳細信息，詳細信息包含處理反饋及受理回執(zhí) 。 如下圖所示： 30 業(yè)務受理回執(zhí)中包含有加密碼及稅務局電子蓋章（以實際使用軟件時的內(nèi)容為準）。業(yè)務受理詳細信息可導出到 excel 中和打印。 申報繳稅結(jié)果查詢 申報繳稅結(jié)果查詢是針對網(wǎng)上申報、申報作廢、電子繳稅的詳細處理結(jié)果進行查詢。 進入【信息查詢 申報繳稅結(jié)果查詢】如下圖： 31 點擊〖查詢〗按鈕，查詢本地數(shù)據(jù)庫的申報處理、作廢處理、繳稅處理記錄 。 點擊〖獲取最新結(jié)果〗， 系統(tǒng)彈出輸入申報密碼窗口， 輸入密碼后可將稅務局端 最新的處理結(jié)果 下載到本機上。 雙擊 記錄 可查看詳細信息。 如下圖所示： 預繳稅結(jié)果查詢 預繳稅結(jié) 果是 ，可以按照征收項目、征收品目、所屬期 對預繳稅款 32 的結(jié)果進行查詢 。 進入【信息查詢 預繳稅結(jié)果查詢】，點 擊 〖 查詢 〗 ，系統(tǒng)彈出申報密碼輸入框，輸入申報密碼 后，可將稅務局端的 預繳稅款結(jié)果 下載到本機上； 點擊 〖 取消 〗 可 查詢 到 保存 在 本 機上 的預繳稅款結(jié)果。 電子稅票信息查詢 電子稅票信息查詢是 繳稅成功后， 您 可按照繳款起止時間、打印情況進 行查詢進行 稅票 信息的查詢 。 進入【信息查詢 電子稅票信息查詢】 點擊〖查詢〗，系統(tǒng)打開申報密碼輸入窗口 ， 如下圖所示： 您 輸入密碼點擊〖確定〗到服務器上獲取電子稅票信息，點擊〖取消〗查詢本地電子稅票信息，本地的電子稅票信息是在繳稅成功后保存到本地數(shù)據(jù)庫的。 電子稅票可以在本地進行打印，點擊〖打印繳款憑證〗，將在本地 33 進行打印。 電子繳款憑證查詢 電子繳款憑證是提供的按照繳款憑證序號查詢電子稅票記錄及打印記錄的模塊。 進入【信息查詢 電子繳款憑證查詢】，如下圖所示： 雙擊電子稅票信息記錄，打開電子稅票詳情信息窗口 ，參見“電子稅票信息查詢”章節(jié)。 分支機構(gòu)設(shè)置 企業(yè)所得稅 總機構(gòu) 納稅人 可 通過該模塊 對 其下 屬 分支機構(gòu) 的 信息進行 設(shè)置 ， 系統(tǒng)可 自動 計算出各分支機構(gòu)的稅額分配比例， 直接帶入 34 《企業(yè)所得稅 B 類 申報表（ 月報 ） 》 的相關(guān)欄目進行數(shù)據(jù)計算 。 本模塊提供了對 分支機構(gòu)信息增加 、修改、導入、導出、 查詢