哈爾濱工業(yè)大學(xué)采購工作審計管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-15 03:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定抽取,與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員是否按規(guī)定回避,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否在招標(biāo)文件中載明,在評標(biāo)時是否另行制定或修改、補充任何評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否對所有投標(biāo)人都相同,評標(biāo)的指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)合理,標(biāo)底的編制和確定是否合規(guī)、合理、科學(xué),評標(biāo)委員會是否執(zhí)行了評標(biāo)紀(jì)律或受單位非法干預(yù)、影響,評標(biāo)過程是否在有關(guān)監(jiān)督機關(guān)監(jiān)督下進行；（3）評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后,是否向招標(biāo)人提供書面評標(biāo)報告,并推薦合格中標(biāo)候選人,中標(biāo)候選人的基本條件是否符合規(guī)定的條件，是否按規(guī)定進行了排序，采購人是否按照評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商或事先授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)供應(yīng)商；（4）中標(biāo)供應(yīng)商確定后,中標(biāo)結(jié)果是否在財政部指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告,并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書；4（5）投標(biāo)供應(yīng)商對中標(biāo)公告是否有異議,招標(biāo)采購單位是否在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑內(nèi)容作出答復(fù)。中標(biāo)審計是否在規(guī)定期限內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面合同，所簽訂的合同是否對招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件作實質(zhì)性修改，采購單位有無提出不合理的要求作為簽訂合同的條件，是否與中標(biāo)供應(yīng)商私下訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，是否存在中標(biāo)書發(fā)出后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的行為。 ?。ǘ┭堈袠?biāo)及其他采購方式程序的審計 邀請招標(biāo)程序的審計主要審查采購項目是否符合邀請招標(biāo)方式的條件,供應(yīng)商是否根據(jù)資信和業(yè)績進行選擇,供應(yīng)商是否在三家以上。競爭性談判程序的審計主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立談判小組，談判小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定，被邀請的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,談判文件是否符合要求。詢價采購程序的審計主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立詢價小組，詢價小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定,被詢價的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,詢價方案是否符合要求,報價方式是否符合規(guī)定,是否按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商等。單一來源采購程序的審計 主要審查其采購行為是否符合該采購方式條件，采購項目質(zhì)量是否符合要求,采購價格是否合理等。工程項目材料認(rèn)證程序的審計（1）主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立工程項目材料認(rèn)證小組，材料認(rèn)證行為是否符合該采購方式條件,認(rèn)證文件是否符合要求；5（2）參加認(rèn)證的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,材料報價方式是否符合規(guī)定；（3）認(rèn)證的材料質(zhì)量和提供的服務(wù)是否符合采購需求,采購價格是否合理等。第十二條采購文件完整性審計 主要審查政府采購文件,包括采購活動記錄、采購
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