哈爾濱工業(yè)大學采購工作審計管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-15 03:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定抽取,與投標人有利害關(guān)系的人員是否按規(guī)定回避,評標標準和方法是否在招標文件中載明,在評標時是否另行制定或修改、補充任何評標標準和方法,評標標準和方法是否對所有投標人都相同,評標的指標、標準是否科學合理,標底的編制和確定是否合規(guī)、合理、科學,評標委員會是否執(zhí)行了評標紀律或受單位非法干預、影響,評標過程是否在有關(guān)監(jiān)督機關(guān)監(jiān)督下進行；（3）評標委員會完成評標后,是否向招標人提供書面評標報告,并推薦合格中標候選人,中標候選人的基本條件是否符合規(guī)定的條件，是否按規(guī)定進行了排序，采購人是否按照評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商或事先授權(quán)評標委員會直接確定中標供應商；（4）中標供應商確定后,中標結(jié)果是否在財政部指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告,并向中標供應商發(fā)出中標通知書；4（5）投標供應商對中標公告是否有異議,招標采購單位是否在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑內(nèi)容作出答復。中標審計是否在規(guī)定期限內(nèi)與中標供應商簽訂書面合同，所簽訂的合同是否對招標文件和中標供應商投標文件作實質(zhì)性修改，采購單位有無提出不合理的要求作為簽訂合同的條件，是否與中標供應商私下訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，是否存在中標書發(fā)出后無正當理由不與中標人簽訂采購合同的行為?！ 。ǘ┭堈袠思捌渌少彿绞匠绦虻膶徲嫛 ⊙堈袠顺绦虻膶徲嬛饕獙彶椴少忢椖渴欠穹涎堈袠朔绞降臈l件,供應商是否根據(jù)資信和業(yè)績進行選擇,供應商是否在三家以上。競爭性談判程序的審計主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立談判小組，談判小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定，被邀請的供應商是否符合相應資格條件，是否不少于三家,談判文件是否符合要求。詢價采購程序的審計主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立詢價小組，詢價小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定,被詢價的供應商是否符合相應資格條件，是否不少于三家,詢價方案是否符合要求,報價方式是否符合規(guī)定,是否按照符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商等。單一來源采購程序的審計 主要審查其采購行為是否符合該采購方式條件，采購項目質(zhì)量是否符合要求,采購價格是否合理等。工程項目材料認證程序的審計（1）主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立工程項目材料認證小組，材料認證行為是否符合該采購方式條件,認證文件是否符合要求；5（2）參加認證的供應商是否符合相應資格條件，是否不少于三家,材料報價方式是否符合規(guī)定；（3）認證的材料質(zhì)量和提供的服務是否符合采購需求,采購價格是否合理等。第十二條采購文件完整性審計 主要審查政府采購文件,包括采購活動記錄、采購
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