【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及職業(yè)健康安全體系文件清單，為查詢(xún)相關(guān)文件提供途徑；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制；人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理和控制。4. 2．3．2文件審批文件發(fā)布前，依據(jù)《文件管理程序》中規(guī)定進(jìn)行文件審批，以確保文件中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過(guò)程，活動(dòng)、資源、職責(zé)描述的充分性和適宜性。4．2．3．3文件評(píng)審 每年管理評(píng)審前，由綜合部組織各單位對(duì)體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)組織結(jié)構(gòu)，服務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運(yùn)行出現(xiàn)不符合時(shí)，由文件編制部門(mén)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修改。文件修改由原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，原審批人審批后實(shí)施。4．2. 3．4文件狀態(tài) 江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁(yè) 次4/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日文件的每次修訂均由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定，對(duì)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)“版本號(hào)/修改號(hào)”,同時(shí)進(jìn)行修改；并及時(shí)更新部門(mén)的《受控文件資料清單》，記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂情況按規(guī)定時(shí)間報(bào)綜合部，以在公司的《受控文件資料清單》中反映文件的最新?tīng)顩r。4．2．3．5文件發(fā)放 文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放，并在《文件處理單》中對(duì)所需文件部門(mén)及份額作出規(guī)定，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合、崗位均能得到適用文件的有效版本。4．2．3．6文件標(biāo)識(shí)《文件管理程序》中對(duì)文件的標(biāo)識(shí)作出詳細(xì)規(guī)定，以保證各類(lèi)文件標(biāo)識(shí)清晰，易于識(shí)別。 4．2．3．7外來(lái)文件各部門(mén)負(fù)責(zé)收集外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)其適用性，按4．2．3．5要求控制發(fā)放。相關(guān)法律法規(guī)文件的控制見(jiàn)手冊(cè)7．2．2。4．2．3．8文件管理各部門(mén)負(fù)責(zé)保留本部門(mén)編制的體系文件原件及作廢文件，并對(duì)適用文件進(jìn)行分類(lèi)管理，建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至下次更改，作廢文件保留至作廢后的第三年，若需永久保留，由各編制部門(mén)確定后移交綜合部。4．2. 3．9文件作廢作廢文件由各產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)回收，加蓋“作廢”章，本部門(mén)需保留作廢文件原件，并隔離存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場(chǎng)合雙面使用或粉碎銷(xiāo)毀。開(kāi)始結(jié)束編制審批發(fā)放使用管理作廢回收修訂4．2．3．10制定、發(fā)放受控文件流程圖 NY 制定、發(fā)放受控文件流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁(yè) 次5/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日4．2．4記錄控制(4．2．4/4．5．3/4．5．3)為證明服務(wù)、過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性，追溯服務(wù)活動(dòng)過(guò)程，并為評(píng)價(jià)體系提供依據(jù)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過(guò)程、活動(dòng)特點(diǎn)建立記錄。公司綜合部編制《記錄管理程序》，對(duì)記錄的形式、填寫(xiě)要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。4．2．4．1根據(jù)《文件管理程序》規(guī)定的方式對(duì)記錄予以標(biāo)識(shí)。4．2．4．2所有記錄的填寫(xiě)字跡清晰，表達(dá)完整，便于重查追溯，修改符合《記錄管理程序》要求。4. 2．4．3各部門(mén)由專(zhuān)人保管相關(guān)記錄，分類(lèi)貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管，保管期限按《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單》中規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建立本單位保管記錄清單，以便于檢索。記錄貯存場(chǎng)所保持干燥、通風(fēng)，防止記錄非人為損壞。4．2．4．4相關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄，在相應(yīng)部門(mén)內(nèi)進(jìn)行。記錄原件一般不外借，借閱的記錄由部門(mén)清點(diǎn)，防止遺失。4．2．4．5超過(guò)保存期限的記錄，由相關(guān)部門(mén)提出，主管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。方法：雙面使用或粉碎。4．2．4．6記錄控制流程圖開(kāi)始記錄表單編制批準(zhǔn)保存記錄表單發(fā)放銷(xiāo)毀記錄填寫(xiě)流轉(zhuǎn)記錄存檔整理過(guò)期記錄結(jié)束長(zhǎng)期保存查閱批準(zhǔn) N Y 記錄控制流程圖4．3相關(guān)程序 《文件管理程序》 《記錄管理程序》江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB頁(yè) 次1/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日管理職責(zé)顧客要求確認(rèn)與評(píng)審以顧客相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)體系策劃方針顧客滿(mǎn)意測(cè)量分析分解目標(biāo)指標(biāo)職責(zé)權(quán)限分配重要環(huán)境因素控制管理方案內(nèi)部溝通重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制管理評(píng)審邏輯結(jié)構(gòu)圖5．1管理承諾(5．1/4．4．1/4．4．1) 總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)。5．1．1以多種方式向公司全體員工傳遞滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求的重要性。a．培訓(xùn)計(jì)劃中將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一。b．參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會(huì)；參與重大顧客或相關(guān)方投訴分析、處理、驗(yàn)證；參與重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制方案審定；參與顧客滿(mǎn)意度分析；參與法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的審定。5．1．2審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，為公司在體系方面的未來(lái)發(fā)展描繪遠(yuǎn)景規(guī)劃或藍(lán)圖。5．1．3審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，通過(guò)激勵(lì)和考核確保方針的實(shí)現(xiàn)。 5．1．4對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審、評(píng)估體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5．1．5確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)、人力等內(nèi)外部資源，以保證體系有效運(yùn)行。5．2 以顧客、相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)(5．2/4．4．1/4．4．1) 總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、增進(jìn)相關(guān)方滿(mǎn)意為目的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到確定并予以滿(mǎn)足；確保重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到持續(xù)有效控制。詳細(xì)運(yùn)作方法將通過(guò)以下各章具體表述。江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB頁(yè) 次2/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日5．3 方針(5．3/4．2/4．2) 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評(píng)審評(píng)、顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)要求、公司發(fā)展規(guī)劃，組織制定方針。總經(jīng)理應(yīng)組織員工及其代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式發(fā)布。5．3．1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿(mǎn)足以下要求： a．與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨保持一致； b．體現(xiàn)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求；c．體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)、行業(yè)特點(diǎn)及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)； d．體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾； e．體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)環(huán)境及員工健康的承諾； f. 遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾； g．為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)提供框架； h. 通過(guò)教育或其它手段傳達(dá)到所有員工和代表公司工作的外包方和承包方； i. 為社會(huì)公眾和各相關(guān)方所獲取。5．3．2總經(jīng)理應(yīng)按《方針制定和管理控制程序》規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、刊物發(fā)表等形式組織方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)與發(fā)布以： a．確保全體員工都能正確理解方針； b．鼓勵(lì)員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要素及相關(guān)質(zhì)量過(guò)程活動(dòng)； c．使員工意識(shí)到所從事的活動(dòng)在保證方針實(shí)現(xiàn)方面所起的重要作用； d．確保主要相關(guān)方了解公司方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)施加影響。5．3．3年度管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)的適宜性，必要時(shí)，進(jìn)行修訂。開(kāi)始擬訂方針草案審核批準(zhǔn) N Y修 訂形成文件全體員工傳達(dá)發(fā)布文件 主要相關(guān)方 N評(píng)審實(shí) 施結(jié)束 Y江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB頁(yè) 次3/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日5．4．1目標(biāo)指標(biāo)(5．4．1/4．3．3/4．3．3) 為保證方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，以不斷滿(mǎn)足顧客以及相關(guān)方的需求，提高體系運(yùn)行績(jī)效。5．4．1．1綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及員工代表擬定目標(biāo)指標(biāo)草案，并展開(kāi)分解至各職能部門(mén)及相關(guān)層次。 a．質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針； b．顧客、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求； c．質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果； d．相關(guān)法律法規(guī)要求； e．企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展規(guī)劃； f．經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性； g．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾5．4．1．2目標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面所規(guī)定的中長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果；指標(biāo)是目標(biāo)的具體細(xì)化，是每一年應(yīng)達(dá)到的具體要求。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化、量化。公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項(xiàng)目的先進(jìn)性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。5．4．1．3目標(biāo)的重點(diǎn)放在持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求、持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防措施和員工職業(yè)健康安全防護(hù)措施上，以達(dá)到最佳的體系績(jī)效。 5．4．1．4目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部通過(guò)分發(fā)宣傳資料、培訓(xùn)、張貼等方式組織宣傳。 5．4．1．5各單位辦公室分別按《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量管理程序》要求對(duì)公司及部門(mén)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 5．4．1．6每年管理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)目標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修正。5．4．2管理方案(5．4．1/4．3．3/4．3．4) 公司建立并保持旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案。5．4．2．1綜合部組織各部門(mén)、各單位及員工代表討論擬定為保證公司及單位目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案，包括具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限，形成文件后實(shí)施。5．4．2．2各部門(mén)、各單位在每季度的體系例會(huì)前對(duì)本單位及公司相關(guān)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在體系例會(huì)上匯報(bào)。5．4．2．3當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動(dòng)、運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，綜合部及時(shí)組織各單位按《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》規(guī)定的方式對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審和更改。5．4．2．4綜合部及時(shí)組織驗(yàn)證已完成的公司管理方案，形成驗(yàn)證報(bào)告。5．4．3體系策劃(5．4．2/4．4．1/4．4．1)5．4．3．1為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)，董事會(huì)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管江西贛粵高速公路股份有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào)：GY/SCB頁(yè) 次4/5版本號(hào)/修改次B/0生 效 日 期2005年07月28日理體系進(jìn)行全面策劃、這些策劃包括： a．標(biāo)準(zhǔn)(4．1/4．1/4．4．1)中的全面要求 b．完整的文件體系，見(jiàn)手冊(cè)4．2．1 c．完整的組織體系，見(jiàn)手冊(cè)5．5 d．充沛的資源保證，見(jiàn)手冊(cè)6. 05．4．3．2在受控情況下進(jìn)行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和實(shí)施，以保證現(xiàn)有體系的連續(xù)性和完整性。5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5．5．1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，各單位通過(guò)培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體系運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并自覺(jué)將自身的行為與方針的實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)系起來(lái)。主要管理人員及各職能部門(mén)職責(zé)詳見(jiàn)《職責(zé)分配表》，所有崗位人員職責(zé)見(jiàn)各單位崗位責(zé)任制匯編文件。5．5．2管理者代表(5．5．2/4．4．1/4．4．1)按照任命書(shū)確定的職責(zé)范圍分別對(duì)體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。5．5．3內(nèi)部溝通 (5．5．3/4．4．3/4．4．3)為確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，確保員工參與公司職業(yè)健康安全管理，公司建立《協(xié)商與交流管理程序》，對(duì)內(nèi)部協(xié)商、溝通的方式、渠道作出規(guī)定。5．5．3．1公司工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表。代表員工： a．參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定； b．參與重大作業(yè)變動(dòng)的評(píng)審； c．參與危險(xiǎn)管理的策劃和評(píng)審； d．接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全