【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，都按工廠質(zhì)量管理體系程序進(jìn)行控制。 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 供銷科要《按供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序》進(jìn)貨。技術(shù)質(zhì)檢科要及時(shí)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和記錄，對(duì)確需“緊急放行”的外購(gòu)件，要辦理審批手續(xù)后方可放行，確保所使用的元件是合格品。 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)檢科按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序》對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。 生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn) 關(guān)鍵工序的控制工廠應(yīng)對(duì)元器件裝配、母線制作，二次接線等關(guān)鍵工序進(jìn)行控制，并配備相應(yīng)的工藝文件，使生產(chǎn)過(guò)程受控。XMDQ質(zhì) 量 計(jì) 劃文 件 編 號(hào)XM/QHA開始實(shí)施日期2007年11月26日頁(yè) 次第11頁(yè)共24頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)科門執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》，并作到：a、與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備都需要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。b、保證生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)維持必要的過(guò)程能力，進(jìn)行日常維護(hù)和定期維護(hù)。 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)檢科制訂并執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，并保存檢驗(yàn)記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?，做到：a、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)志和隔離處置。b、對(duì)不合格品可能出現(xiàn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行控制（如：采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程等），以防止不合格品的非預(yù)期使用。c、對(duì)不合格品控制按《不合格控制程序》進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核廠辦公室制訂并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，以保證：a、質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。b、收集顧客的投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，并作為每次XMDQ質(zhì) 量 計(jì) 劃文 件 編 號(hào)XM/QHA開始實(shí)施日期2007年11月26日頁(yè) 次第12頁(yè)共24頁(yè)內(nèi)審的輸入信息。c、內(nèi)審內(nèi)容應(yīng)覆蓋《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》全部?jī)?nèi)容。d、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并記錄存檔。 包裝、搬運(yùn)、貯存工廠制訂并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》，以保證任何包裝、搬運(yùn)和貯存環(huán)境不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。7 分 階 段 控 制 要 求對(duì)實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量控制，分合同評(píng)審、開發(fā)和設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)和交付服務(wù)五個(gè)價(jià)段進(jìn)行，并填寫好《售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》具體實(shí)施見(jiàn)分階段控制要點(diǎn)表（附表）XMDQ質(zhì) 量 計(jì) 劃文 件 編 號(hào)XM/QHA開始實(shí)施日期2007年11月26日頁(yè) 次第13頁(yè)共24頁(yè)附表 分階段控制要點(diǎn)表 階段執(zhí)行文件質(zhì)量控制項(xiàng)目要求提供的主要文件、記錄及其要求責(zé)任人合同評(píng)審價(jià)段合同評(píng)審程序1 合同評(píng)審要求：在合同簽訂、更改前評(píng)審、結(jié)論簽署齊全記錄：合同評(píng)審表副廠長(zhǎng)2 合同管理要求：保存可靠；正、副本去向清楚，更改時(shí)手續(xù)齊備記錄：合同登記表供銷科設(shè)計(jì)變更階段設(shè)計(jì)變更控制程序1 設(shè)計(jì)輸入輸入文件齊備；經(jīng)評(píng)審并有記錄技術(shù)質(zhì)檢科2 設(shè)計(jì)變更控制向3C認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的申請(qǐng)書；記錄齊全技術(shù)質(zhì)檢科3 設(shè)計(jì)輸出要求：輸出文件成套齊全；審簽、會(huì)簽齊全技術(shù)質(zhì)檢科采購(gòu)階段供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序供方控制要求：合格供應(yīng)商的名單和資質(zhì)文件，日常采購(gòu)文件、外包文件確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的質(zhì)量記錄：不合格品評(píng)審報(bào)告、進(jìn)貨物資不合格品通知單供銷科關(guān)鍵原器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序關(guān)鍵元件質(zhì)量要求：日常采購(gòu)文件、外包文件確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的質(zhì)量記錄：不合格單、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單技術(shù)質(zhì)檢科關(guān)鍵原器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序控制關(guān)鍵元件的穩(wěn)定性要求：由供方提供詳細(xì)的報(bào)告記錄：確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、技術(shù)質(zhì)檢科生產(chǎn)制造價(jià)段生產(chǎn)過(guò)程策劃的控制程序1 工藝文件控制圖紙及技術(shù)文件評(píng)審；記錄、結(jié)論簽署齊全技術(shù)質(zhì)檢科2 生產(chǎn)計(jì)劃控制保存可靠；正、副本去向清楚；更改時(shí)手續(xù)齊備生產(chǎn)科3 生產(chǎn)設(shè)備控制輸入文件齊備；經(jīng)評(píng)審并有記錄生產(chǎn)科過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程要求：產(chǎn)品形成的全過(guò)程、圖紙及各種技術(shù)文件齊全記錄：生產(chǎn)計(jì)劃單、領(lǐng)料單、變更單、領(lǐng)料單、施工卡、檢驗(yàn)單、入庫(kù)單辦公室 生產(chǎn)科檢驗(yàn)階段例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序合格產(chǎn)品的質(zhì)量控制認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查要求：對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)不合格單、確保產(chǎn)品符合3C認(rèn)證產(chǎn)品一致性、記錄：不合格品評(píng)審報(bào)告、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)記錄技術(shù)質(zhì)檢科不合格品控制程序不合格品控制要求：對(duì)不合格品處置的情況進(jìn)行跟蹤檢查采取糾正措施進(jìn)行評(píng)審記錄：不合格品的處理記錄、返工／返修記錄單、不合格品評(píng)審處置報(bào)告單、讓步接收申請(qǐng)單、報(bào)廢單技術(shù)質(zhì)檢科成品交付服務(wù)階段搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序1 搬運(yùn)控制要求：有搬運(yùn)操作規(guī)程；搬運(yùn)設(shè)備齊全；防護(hù)措施有效，文明搬運(yùn)記錄：送貨通知單、產(chǎn)品合格證供銷科2 貯存控制要求：場(chǎng)地符合要求；保管符合規(guī)定，帳、物、卡相符記錄：產(chǎn)品合格證、送（發(fā)）貨單、收/領(lǐng)料單、收料匯總表供銷科3 包裝控制要求：包裝符合要求；包裝符合規(guī)定紀(jì)錄：裝箱單、產(chǎn)品合格證供