【文章內容簡介】 ，都按工廠質量管理體系程序進行控制。 采購和進貨檢驗 供銷科要《按供應商選擇評定和日常管理程序》進貨。技術質檢科要及時對采購物資進行檢驗、驗證和記錄，對確需“緊急放行”的外購件，要辦理審批手續(xù)后方可放行，確保所使用的元件是合格品。 關鍵元器件和材料的檢驗技術質檢科按《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》對關鍵元器件和材料進行檢驗，對檢驗不合格的關鍵元器件，按照《不合格品控制程序》進行控制。 生產過程和過程檢驗 關鍵工序的控制工廠應對元器件裝配、母線制作，二次接線等關鍵工序進行控制，并配備相應的工藝文件，使生產過程受控。XMDQ質 量 計 劃文 件 編 號XM/QHA開始實施日期2007年11月26日頁 次第11頁共24頁 生產設備的維護保養(yǎng)生產科門執(zhí)行《生產設備維護保養(yǎng)控制程序》，并作到：a、與認證產品有關的生產設備都需要進行維護和保養(yǎng)。b、保證生產設備持續(xù)維持必要的過程能力，進行日常維護和定期維護。 例行檢驗和確認檢驗技術質檢科制訂并執(zhí)行《例行檢驗和確認檢驗程序》，以驗證產品滿足規(guī)定的要求，并保存檢驗記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?，做到：a、對不合格品進行標志和隔離處置。b、對不合格品可能出現(xiàn)的環(huán)節(jié)進行控制（如：采購、生產過程等），以防止不合格品的非預期使用。c、對不合格品控制按《不合格控制程序》進行。 內部質量審核廠辦公室制訂并執(zhí)行《內部質量審核程序》，以保證：a、質量管理體系的有效性及認證產品的一致性。b、收集顧客的投訴，特別是對認證產品質量的投訴，并作為每次XMDQ質 量 計 劃文 件 編 號XM/QHA開始實施日期2007年11月26日頁 次第12頁共24頁內審的輸入信息。c、內審內容應覆蓋《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》全部內容。d、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應采取糾正和預防措施，并記錄存檔。 包裝、搬運、貯存工廠制訂并執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》，以保證任何包裝、搬運和貯存環(huán)境不影響產品符合規(guī)定標準要求。7 分 階 段 控 制 要 求對實施過程的質量控制，分合同評審、開發(fā)和設計、生產制造、檢驗和交付服務五個價段進行，并填寫好《售后服務質量反饋表》具體實施見分階段控制要點表（附表）XMDQ質 量 計 劃文 件 編 號XM/QHA開始實施日期2007年11月26日頁 次第13頁共24頁附表 分階段控制要點表 階段執(zhí)行文件質量控制項目要求提供的主要文件、記錄及其要求責任人合同評審價段合同評審程序1 合同評審要求：在合同簽訂、更改前評審、結論簽署齊全記錄：合同評審表副廠長2 合同管理要求：保存可靠；正、副本去向清楚，更改時手續(xù)齊備記錄：合同登記表供銷科設計變更階段設計變更控制程序1 設計輸入輸入文件齊備；經(jīng)評審并有記錄技術質檢科2 設計變更控制向3C認證機構提出的申請書；記錄齊全技術質檢科3 設計輸出要求：輸出文件成套齊全；審簽、會簽齊全技術質檢科采購階段供應商選擇評定和日常管理程序供方控制要求：合格供應商的名單和資質文件，日常采購文件、外包文件確保采購的物資滿足規(guī)定的質量記錄：不合格品評審報告、進貨物資不合格品通知單供銷科關鍵原器件和材料的檢驗和驗證程序關鍵元件質量要求：日常采購文件、外包文件確保采購的物資滿足規(guī)定的質量記錄：不合格單、進貨檢驗記錄、入庫單技術質檢科關鍵原器件和材料的定期確認檢驗程序控制關鍵元件的穩(wěn)定性要求：由供方提供詳細的報告記錄：確認檢驗記錄、技術質檢科生產制造價段生產過程策劃的控制程序1 工藝文件控制圖紙及技術文件評審；記錄、結論簽署齊全技術質檢科2 生產計劃控制保存可靠；正、副本去向清楚；更改時手續(xù)齊備生產科3 生產設備控制輸入文件齊備；經(jīng)評審并有記錄生產科過程和產品的測量監(jiān)控程序 產品實現(xiàn)全過程要求：產品形成的全過程、圖紙及各種技術文件齊全記錄：生產計劃單、領料單、變更單、領料單、施工卡、檢驗單、入庫單辦公室 生產科檢驗階段例行檢驗和確認檢驗程序合格產品的質量控制認證產品的一致性檢查要求：對檢驗結論負責不合格單、確保產品符合3C認證產品一致性、記錄：不合格品評審報告、確認檢驗記錄、檢驗記錄技術質檢科不合格品控制程序不合格品控制要求：對不合格品處置的情況進行跟蹤檢查采取糾正措施進行評審記錄：不合格品的處理記錄、返工／返修記錄單、不合格品評審處置報告單、讓步接收申請單、報廢單技術質檢科成品交付服務階段搬運、貯存、包裝和防護控制程序1 搬運控制要求：有搬運操作規(guī)程；搬運設備齊全；防護措施有效，文明搬運記錄：送貨通知單、產品合格證供銷科2 貯存控制要求：場地符合要求；保管符合規(guī)定，帳、物、卡相符記錄：產品合格證、送（發(fā)）貨單、收/領料單、收料匯總表供銷科3 包裝控制要求：包裝符合要求；包裝符合規(guī)定紀錄：裝箱單、產品合格證供