報銷單填寫及黏貼規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-14 22:03 本頁面
【文章內容簡介】 下，采取以下方式按3個月期限，報銷出差補助： A、將從總部出發(fā)至項目派駐地的車船費作為出差報銷的啟始報銷，以3個自然月為報銷期間，報銷期間發(fā)生出差離開派駐地的出差票據，按照出差日期順序填列，計算相應的補助和出差報銷金額。B、將上次報銷單復印件和從總部出發(fā)的車船票作為下次報銷依據，以3個自然月為報銷期間，期間出差離開派駐地的出差票據，按照出差日期順序填列，計算相應的補助和出差報銷金額。原先從派駐地出差不計算補助的規(guī)定改為按照出差順序分別計算補助。支出報銷規(guī)范（1）“項目名稱”此處填寫費用歸屬的完整項目名稱及代碼(詳見附件1)。項目編碼按照公司定期公布的項目編碼。除項目經理以外其他人員的費用要歸屬于這個項目，需要項目經理確認簽字。（2）“摘要”處不能空白，簡潔明了的填寫費用發(fā)生的具體內容、支出費用的原因等。（3）“報銷內容”處分類、完整、清晰的填寫費用發(fā)生的具體內容。分類標準為：A、市內交通費（含市內停車費、過路費、打車費、公交地鐵）；B、外埠交通費（含市外停車費、過路費、打車費、公交地鐵）；C、辦公用品（筆記本、電腦耗材、紙張、筆）；D、招待費（含餐費、食品、煙酒、禮品等）；E快遞費；F、汽油費；G、維修費；H、房租費；I、租車費；及項目上發(fā)生的各項費用等。（4）項目部按照月度匯總報銷，一個月的同類型單據放至一張報銷單上，不能分拆報銷。（5）車輛管理費補助報銷按照季度報銷，每季初報銷上一季度費用，12月份報銷最后一季度費用。（6）采購設備或提供咨詢服務發(fā)票報銷時，需要填寫支出報銷單，填寫明確發(fā)票所屬的項目名稱及代碼，對于設備類發(fā)票，需要附送提供設備入庫單或項目部提供的收貨確認單。 增
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1