【文章內容簡介】 控制及各部門、各崗位職責與責任；（3）組織辨識結果的評審及確保體系變更時，維持體系完整性；（4）定期對體系建設工作情況進行調度、督導和考核；（5）確保全員參與風險分級管控體系。安全管理部門職責（1）組織起草體系建設方案和有關體系文件，協(xié)調和調度任務開展情況，并及時向領導匯報；（2）負責本指導書的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；（3）負責組織對全公司風險結果評審。（4）負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調、監(jiān)督評估。（5）負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。各基層部門基層部門是風險辨識和控制的責任主體，應掌握本部門風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內的風險管控。各中心中心作為部門的業(yè)務分支，應掌握本中心涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內的風險管控。崗位人員各基層崗位員工是風險管控工作的主要力量，應掌握本崗位涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。在日常的各項工作中，應負責職責范圍內的風險管控。二、工作程序和內容（一）風險點確定風險點劃分（1）設施、部位、場所、區(qū)域可按照燃氣場站、管網(wǎng)、用戶等設施設備進行劃分。（2）操作及作業(yè)活動應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。風險點排查風險點排查是由企業(yè)負責人、安全管理人員、技術人員、職能部門、一線人員（必要時，邀請外部專家參與）基于法律法規(guī)、規(guī)章標準、安全知識和經(jīng)驗等，對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。公司各級應按照風險點劃分原則，在所轄生產(chǎn)、經(jīng)營、服務活動區(qū)域內對生產(chǎn)經(jīng)營服務全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容的基本信息，排查出的風險點實施臺賬管理，填寫《風險點統(tǒng)計表》。（二）危險源辨識危險源辨識的范圍和內容危險源辨識的范圍應覆蓋所有的工程建設、管網(wǎng)及設施、客戶管理等環(huán)節(jié)的場所、部位、設備、設施及作業(yè)活動。對風險點內存在的危險源進行辨識，并重點考慮不同狀態(tài)和不同壓力、溫度、風向等環(huán)境帶來的影響。危險源辨識的方法（1）對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析（JHA）法。（2）對于設備設施、區(qū)域、場所，宜采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。危險源辨識實施組建危險源辨識工作機構，對危險源的辨識方法進行全員培訓。按照確定的辨識范圍、辨識方法針對風險點開展危險源辨識。（三）風險評價風險評價方法可選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風險矩陣分析法（LS）等方法對風險進行定性、定量評價。風險評價準則結合作業(yè)實際，參照作業(yè)條件危險性分析法（LEC）和風險矩陣分析法（LS）制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準和評價級別，充分對現(xiàn)有的管控措施進行辨識和風險評價，按從嚴從高的原則判定評價級別。風險評價記錄對識別出的每項危險源均應對其進行風險評價，并填寫記錄表確定重大風險根據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標準、職業(yè)安全健康等要求，可將屬于以下情況之一者，判定為重大風險：1）違反國家法律、法規(guī)和標準中強制性條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的；4）經(jīng)風險評價確定為最高等級的。風險點級別確定風險點內各危險源最高風險級別為該風險點的級別。（四）制定風險控制措施重大風險控制措施的選擇原則（1）重大風險控制措施應做到：1）需通過工程技術措施才能控制的風險，建議采用“目標—方案”方式，制定控制該類風險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。2）屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），在文件中規(guī)定該風險的控制方法，通過持續(xù)改進實施風險控制。3）對于某些重大風險，可能需要同時采取以上兩種方式。（2）對于采用“目標—方案”方式控制的重大風險，在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：1）工程技術措施；2）管理措施；3）培訓教育措施；4）個體防護措施；5）應急處置措施等。一般風險的控制措施的選擇原則凡需通過工程技術措施或其他措施能控制的三級及以下的風險，應在符合成本、安全有效性原則的情況下,制定控制措施。評審風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審： ——措施的可行性和有效性； ——是否使風險降低至可接受風險； ——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素； ——是否已選定最佳的解決方案。（五）風險分級管控風險分級風險評價分級后，可確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低實施四級分級管控。風險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級）。其中：一級風險（紅色風險）：不可容許的風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。二級風險（橙色風險）：高度危險，必須制定措施進行控制管理，公司對較大及以上風險應重點控制管理。三級風險（黃色風險）：中度（一般）危險，需要控制整改，分公司、部門（班組上級單位）應引起關注。四級風險（藍色風險）：輕度（低）危險，可以接受或可容許的，班組、崗位應引起關注。風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。編制風險分級管控清單及完善風險點統(tǒng)計表每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的《作業(yè)活動風險分級管控清單》和《設備設施風險分級管控清單》，并完善《風險點統(tǒng)計表》中管控層級、責任單位、責任人等相關內容。（六）風險告知結合風險評價的結果，將制定的風險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施等內容告知相關單位、人員、用戶。（七）成果風險分級管控體系建設過程中，應產(chǎn)生的成果有：風險點排查臺賬；崗位與作業(yè)活動、設備劃分清單；危險點辨識清單及分級管控信息表；重大風險及控制措施清單；風險告知牌；危險源辨識與控制措施等。（八）文件管理完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。（九）持續(xù)改進（1）評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。（2）更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；——組織機構發(fā)生重大調整；——補充新辨識出的危險源評價；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。（3）培訓與溝通將各級人員風險管控培訓納入年度安全培訓計劃，不斷增強從業(yè)人員安全生產(chǎn)風險管控能力。建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。安全事故隱患排查整改管理制度為進一步規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故隱患排查整改工作，根據(jù)山東省《燃氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T 30182017）要求，編制本制度。一、隱患排查治理體系及職責（一）隱患排查治理體系安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組安全風險部營業(yè)運行部工程開發(fā)部行政綜合部計劃財務部各崗位各崗位各崗位各崗位管線巡檢中心維修搶險中心客戶服務中心各崗位各崗位各崗位（二）隱患排查治理領導小組組 長：田孝高 副組長：張 軍、石志儉組 員：馬 楠、劉軍峰、劉紅文、李 越、康成靜、方海東、陳久亮、陳 軍、劉琳琳、李漪瀟、任 強安全隱患排查治理領導小組辦公室設在安全風險部，劉軍峰兼主任。（三）職責總經(jīng)理職責（1）負責組織建立隱患排查治理體系，確保隱患排查治理的有效性；（2）負責組織建立隱患排查治理目標責任考核機制；（3）確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；（4）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任；（5）確保全員參與隱患排查治理；（6）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；（7）通過公司安全生產(chǎn)委員會專題會議、安全例會等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報，及時準確把握情況，根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；（8）對重大事故隱患上報進行審批，明確整改期限、整改責任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足。副總經(jīng)理職責（1）負責組織公司級隱患排查工作計劃或實施方案的落實，推動隱患排查工作順利開展；（2）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織制定并落實整改方案，參與治理項目的驗收；（3）負責事故隱患排查治理體系落實情況的監(jiān)督檢查。安全管理部門職責（1）組織起草體系建設工作方案和有關體系文件，協(xié)調和調度任務開展情況，并及時向領導匯報；（2）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（3）負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；（4）負責組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督隱患整改措施的落實，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。 各基層部門基層部門是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患、重大事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。各中心中心作為部門的業(yè)務分支，應掌握本中心涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等。崗位人員各基層崗位員工是隱患排查治理工作的主要力量，應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。在日常的各項工作中，應按照操作規(guī)程、相關規(guī)章制度的要求，隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患；對于自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為隱患統(tǒng)計分析留下資料。二、隱患分級與分類（一）分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。（二）分類事故隱患分為基礎管理類和作業(yè)服務現(xiàn)場類?；A管理類包括以下方面存在的問題或缺陷：企業(yè)資質證照；安全生產(chǎn)管理機構及人員配置；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；安全教育培訓；安全生產(chǎn)管理檔案；特殊作業(yè)工作證許可制度；燃氣安全應急管理；檔案基礎及特殊設備管理；承建商、外來人員安全管理；基礎管理其他方面。作業(yè)服務現(xiàn)場類包括以下方面存在的問題或缺陷：燃氣輸配管網(wǎng)及其附件；各類用戶燃氣設施；從業(yè)人員操作行為；特種作業(yè)；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)危害防護設施；特種設備操作及管理；作業(yè)現(xiàn)場及客戶管理其他方面。三、工作程序和內容（一）編制排查項目清單事故隱患排查項目清單包括《作業(yè)服務現(xiàn)場類事故隱患排查清單》和《基礎管理類事故隱患排查清單》。以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。排查清單至少應包括：（1）與風險點對應的設備、管道設施、安全管理制度等項目名稱；（2）排查內容，設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中的控制措施；（3）排查標準，各類管控措施和法律、規(guī)章、標準的具體要求；（4）排查方法，由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定。（二）事故隱患排查排查類型主要包括綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、日常排查、節(jié)假日排查、事故類比排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。排查包括以下方式：（1）綜合性排查是以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)性排查主要是指對工藝、設備、儀表和工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。（3）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查。（4）日常排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設