【文章內(nèi)容簡介】 。（專職或兼職）對庫存廢舊物資分類保管，明確標(biāo)識存放區(qū)域，確保帳實相符、安全完整；由財務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室進(jìn)行不定期抽盤或監(jiān)盤?！皬U舊物資入庫單”、“廢舊物資出庫單”據(jù)實辦理入庫、出庫手續(xù)?！皬U舊物資數(shù)量臺帳”，依據(jù)上述單據(jù)及時準(zhǔn)確登記并計算結(jié)存量。，可設(shè)置廢舊物資備查帳，詳細(xì)記錄每筆收款對應(yīng)的過磅單號、出庫單號、收據(jù)號、收款額、收款人等。，由需求人到發(fā)運(yùn)開單子，財務(wù)收款，憑加蓋財務(wù)收款審核章的出庫單到廢品庫領(lǐng)取。、生產(chǎn)部等部門，以便核對收發(fā)數(shù)量。：核查倉儲部 “廢舊物資數(shù)量臺帳”，確保入庫單、出庫單準(zhǔn)確完整入帳；與保衛(wèi)科、保管員核對出庫單，確保所有出庫的廢舊物資均已收款并入帳；與回收部門統(tǒng)計員確認(rèn)回收物資的入帳信息。、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時應(yīng)做好交接工作。四、檢查及激勵（本激勵由辦公室開具及落實）：，生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、倉儲部相關(guān)人員組成廢舊物資檢查小組（至少 3 人），不定期（每月至少一次）檢查各部門責(zé)任人履行職責(zé)的情況，并將檢查結(jié)果予以通報，每發(fā)現(xiàn)一次不履行對責(zé)任人負(fù)激勵 50 元，對檢查結(jié)果較好,發(fā)現(xiàn)問題給公司挽回較大損失的，視情給予50元以上獎勵；、入庫單存根聯(lián)編號是否連續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一個缺號，對生產(chǎn)部或倉儲部責(zé)任人負(fù)激勵 50元/次。，每發(fā)現(xiàn)一次，對廢舊物資收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500 元；對保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動關(guān)系。、財務(wù)部等不定期檢查廢舊物資噸位、品種是否與過磅單相符，如發(fā)現(xiàn)不符或以好充次的情況，對購買方給予差價部分雙倍的罰款；對相關(guān)責(zé)任人給予負(fù)激勵 、通報以及解除勞動關(guān)系等處分；同時經(jīng)檢查小組確認(rèn)后對挽回?fù)p失的人員給予挽回?fù)p失10%的獎勵。，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人負(fù)激50元，如果造成損失的則由責(zé)任人予以賠償。，并由財務(wù)部監(jiān)盤。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧（盈），則對保管員按盤虧（盈）物料售價處以等值負(fù)激勵 。，并經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)，否則對生產(chǎn)部及倉儲部責(zé)任人處以等值負(fù)激勵 。 3‰以上殘存物料，對責(zé)任人按殘存物料采購價值的 2 倍的負(fù)激勵 ；對發(fā)現(xiàn)人按殘存物料采購價值的50％予以獎勵。 ，不得提前離開現(xiàn)場，對提前離開作業(yè)現(xiàn)場的，給予50元/次負(fù)激勵 。，對沒有記錄的，負(fù)激勵 100元/次。，必須以專業(yè)的角度，審查全流程的作業(yè)是否規(guī)范，致使帳、物不相符的，負(fù)激勵 20元/次。，必須上交足額保證金，對未上交保證金而執(zhí)行廢品外運(yùn)動作的情況，對采購統(tǒng)計員負(fù)激勵 30元/次/人，造成損失的，招標(biāo)小組負(fù)連帶賠償責(zé)任。，通知兩次不到，對責(zé)任部門負(fù)激勵 20元/次。五、檢查表單項目執(zhí)行部門執(zhí)行時間參與人執(zhí)行記錄符合性不符合責(zé)任人不符合事項描述過磅執(zhí)行情況過磅小組　　　　　對廢舊物資的監(jiān)察情況辦公室　　　　　回收部門廢舊物資管理臺賬回收部門　　　　　倉儲部廢舊物資管理臺賬倉儲部　　　　　財務(wù)部廢舊物資管理臺賬財務(wù)部　　　　　廢舊物資出售前是否經(jīng)過鑒定倉儲部、鑒定部門　　　　　廢舊物資出獸前是否得到有效審批倉儲部　　　　　招標(biāo)記錄是否齊全、有效招標(biāo)小組　　　　　出售記錄是否齊全、連貫、有效倉儲部、招標(biāo)小組　　　　　財務(wù)收款是否一車一結(jié)財務(wù)部　　　　　激勵是否兌現(xiàn)辦公室　　　　　依據(jù)記錄完整描述2次廢品出售過程（從第一次OA發(fā)起到出手動作執(zhí)行完畢）：九、危險物品管理制度一、 目的：控制危險品的使用和存放，加強(qiáng)危險品管控，避免對財產(chǎn)和人員造成傷害，及環(huán)境破壞，預(yù)防事故的發(fā)生。 二、 適用范圍：生產(chǎn)、設(shè)備動力部、倉儲部、品控部三、內(nèi)容：：（1）工廠使用的清潔劑為洗滌靈；殺菌劑為雙氧水，過氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的堿性和酸性清洗劑,提料時開具提料單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字；（2）所有的化學(xué)危險藥品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“危險品”字樣，車間必須設(shè)置專用的危險品庫房、櫥柜，用于存放有毒有害物品，加鎖并有專人負(fù)責(zé)管理，建立危險品臺帳和領(lǐng)用及使用記錄；（3）使用危險品部門，要根據(jù)危險品的性質(zhì)、性能，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、及隔離等措施。（4）由于衛(wèi)生和生產(chǎn)工藝需要在車間存放的化學(xué)藥品必須加貼危險品標(biāo)識，張貼危險品意外處置方法。：，均不得在生產(chǎn)車間內(nèi)使用可能導(dǎo)致污染食品的任何種類的藥劑；，為了預(yù)防對人身、食品、設(shè)備的中毒、污染、傷害，應(yīng)做好預(yù)防措施，穿戴防護(hù)用具，用后將所有設(shè)備、工具等進(jìn)行徹底清洗，消除污染；，安裝噴淋頭并保證供水壓力；，由專人負(fù)責(zé)，并做好配制記錄，剩余化學(xué)危險品整理后做退庫處理；，如有異樣應(yīng)立即上報當(dāng)班管理人員。，并配備防護(hù)用具、消防設(shè)施，；并實行雙人雙鎖管理；，堆向要有安全距離，不準(zhǔn)超量儲存；、防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險品，不準(zhǔn)存放于同一地點(diǎn)；：如應(yīng)急水、防護(hù)手套、滅火沙、滅火器、安全防護(hù)罩、安全防護(hù)鞋等。，發(fā)現(xiàn)有異味或異常情況，要及時上報，采取相應(yīng)措施處理。四、檢查與獎懲：工廠品控部負(fù)責(zé)每周進(jìn)行檢查一次，月度內(nèi)如檢查出現(xiàn)五項以上不達(dá)標(biāo)，倉庫保管員當(dāng)月績效不良。品控部及工廠6S小組檢查時，月度內(nèi)無不達(dá)標(biāo)項，結(jié)合實際給予倉庫保管員適當(dāng)獎勵。使用危險品時未按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行操作的，視情節(jié)給予扣減績效工資50元200元/次。五、檢查表格（附頁）序號檢查區(qū)域檢查人發(fā)現(xiàn)的問題整改期限復(fù)查結(jié)果備注十、滅火器材管理規(guī)定一、目的： 為了貫徹《中華人民共和國消防條例》，加強(qiáng)消防管理工作，保障廠區(qū)員工生命和財產(chǎn)安全，提高各部門消防安全意識，維護(hù)公司良好工作環(huán)境。堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實做好廠內(nèi)消防工作，特制定本條例。二、適用范圍：工廠所有管轄區(qū)域三、內(nèi)容：公司成立以總經(jīng)理任組長，保衛(wèi)科全體成員以及其他部門相關(guān)人員為組員的消防領(lǐng)導(dǎo)小組。具體成員如下：組長：總經(jīng)理副組長：辦公室主任組員：工廠各部門負(fù)責(zé)人及全體保安人員。：《中華人民共和國消防條例》，貫徹“預(yù)防為主、消防結(jié)合”的消防工作方針，動員和依靠全體員工，落實各項行政措施、技術(shù)措施和組織措施。，并組織、執(zhí)行、監(jiān)督檢查。、消防器材的使用技術(shù)與安全指導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)?！断啦季謭D》并張貼；《工廠消防應(yīng)急方案》；；：，并對全廠易燃易爆物品的存放、保管進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督管理。每月定期對工廠內(nèi)所有消防器材進(jìn)行檢查并記錄存檔。，愛護(hù)消防器材和設(shè)施。，不準(zhǔn)隨意移動，不能挪做他用，無故造成滅火器材設(shè)施損壞的，要賠償損失，嚴(yán)重的要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。，定期檢查了解滅火器材的運(yùn)行情況。查看運(yùn)行記錄，聽取各部門意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，每月進(jìn)行一次檢查，并寫出檢查記錄，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的滅火器材及時更換或維修，使之處于完好狀態(tài)。，任何部門和個人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍滅火器材、消防設(shè)施和撕毀標(biāo)識。特殊情況確需使用時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。、生產(chǎn)車間不得存放汽油、柴油和其他油類。，堵塞安全出口；嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。四、檢查與獎懲：工廠辦公室應(yīng)每月組織一次滅火器材管理情況檢查，未按上述要求進(jìn)行器材維護(hù)，對責(zé)任人每次處罰100元，因器材問題引起大的財產(chǎn)損失，視情況給予責(zé)任人1000元到5000元不等的經(jīng)濟(jì)賠償或追究其他責(zé)任。五、檢查表：滅火器定期檢查表月份123456789101112檢查項目滅火器托架是否損壞　　　　　　　　　　　　機(jī)筒有無損失　　　　　　　　　　　　提手把有無斷裂　　　　　　　　　　　　藥劑是否在有效期限內(nèi)　　　　　　　　　　　　安全插栓是否被拔掉　　　　　　　　　　　　周圍是否被物品堵塞　　　　　　　　　　　　噴嘴、罐體是否損壞或腐蝕　　　　　　　　　　　　重量檢測:重量: Kg稱重時間: / /　　　　　　　　　　　　備注：,必須充裝、檢修 . 3.√:良好, :異常 。年泄露量超過5%,需要查明原因并重新充裝.十一、倉儲原輔料管理制度一、目的：為加強(qiáng)原輔料庫房管理，規(guī)范各操作環(huán)節(jié)，保證正常生產(chǎn)。二、 適用范圍：原輔料庫三、內(nèi)容：；督促檢查保管員做好收發(fā)貨工作；定期對倉庫的6S執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（保管員）負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量及安全貯存。、物、卡相符及原輔料的質(zhì)量安全。：：扣除公共設(shè)施（如消防器材、電源）、支架、通道，計算倉庫面積，依材料面積估算最大倉儲量。：根據(jù)物料性質(zhì)分外包材區(qū)、內(nèi)容物區(qū)、暫存區(qū)、同一區(qū)域物品按品種歸類，收發(fā)頻率高的材料應(yīng)考慮出庫裝卸便捷。：物料進(jìn)行標(biāo)識管理，設(shè)立標(biāo)識牌和存物（料）卡。標(biāo)識牌分：綠色為合格品；黃色為待檢品、呆滯材料；紅色為不合格品和退貨品。存物（料）卡應(yīng)標(biāo)明物料的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫、出庫數(shù)量和日期，未按規(guī)定罰款20元/次。：根據(jù)類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫區(qū)擺放，按物料承重及要求碼垛。充分利用庫位空間，適當(dāng)采取立體存儲的方式，以提高庫容面積的利用率。：：原輔材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員通知品控部原物料檢驗員抽檢物料。如發(fā)現(xiàn)所進(jìn)物料與“采購表”內(nèi)容不符時，應(yīng)及時與采購中心溝通，原則上非接收單上所核準(zhǔn)的物料不予接收。：倉庫保管員在收到品控部開具“原輔料檢驗報告合格單”后，對合格品再次核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識清晰后，開具原輔料“采購入庫單”，辦理入庫手續(xù)，登記“存貨（料）卡”。倉儲統(tǒng)計員按照賬務(wù)處理規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理，不及時登記及帳務(wù)處理，罰款30元/次。對不合格品及時通知供應(yīng)部退貨，擺上標(biāo)識“紅牌”，放于暫存區(qū)。：使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)部門主管或以上人員批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)料。發(fā)料要按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料，未辦理領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料的，罰款20元/次。：因生產(chǎn)急需，原輔料來不及檢驗和驗證時，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行單”，經(jīng)品控部經(jīng)理審批后，生產(chǎn)部方可領(lǐng)用，同時進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗合格后，原料庫按“收發(fā)料作業(yè)程序”辦理相關(guān)的手續(xù)，無緊急放行單發(fā)料的，罰款50元/次。：使用單位因錯領(lǐng)、工藝更改、生產(chǎn)計劃變更，領(lǐng)用的物料或生產(chǎn)車間的剩余物料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。對開封過的物料，必須有過程品控人員貼上簽字封口條，保管員方可辦理退庫手續(xù)；沒有見到品控人員簽字封條的退貨，保管員不予接收，不按規(guī)定接收的，罰款20元/次。，根據(jù)類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫區(qū)擺放，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清）、二齊（堆放整齊、庫容整齊）、六不（即不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混），不分類擺放、堆碼不整齊的，罰款20元/點(diǎn)。、防潮，按6S標(biāo)準(zhǔn)做好各方面工作。%漂白粉進(jìn)行消毒，并記錄在《庫房消毒記錄》。，記錄在《巡庫記錄表》；對原料庫防鼠、滅鼠設(shè)施進(jìn)行檢查，記錄在《庫房防鼠滅鼠記錄》。，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，定置安放消防器材并定期檢查。，標(biāo)明名稱、數(shù)量、產(chǎn)地和到貨日期。，慎防失竊，貴重材料應(yīng)特別儲存，并予加鎖，因人為原因造成失竊，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任并處以200—500元罰款；：每月由財務(wù)部同原料庫共同盤點(diǎn)核對，做到帳、卡、物相符，如盤點(diǎn)帳、物、卡不符，罰款50—100元/次。四、檢查及獎懲 倉儲保管員每天早晨上班對整體庫房檢查一次，登記檢查表，發(fā)現(xiàn)有異常事項，及時上報領(lǐng)導(dǎo)班子。未檢查及登記對保管員給予負(fù)激勵20元/次。 倉儲保管員每天上班前對倉庫衛(wèi)生進(jìn)行打掃，垃圾未清理、地面有積水、原輔物料表面有灰塵等，對倉儲保管員給予負(fù)激勵10元/次。 倉儲統(tǒng)計員每天早晨協(xié)同保管員對庫存進(jìn)行日盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后與原輔料日報表核對，出現(xiàn)差異及時核對，未按要求執(zhí)行每人給予負(fù)激勵10元/次。 每月檢查情況較好，提出改善意見，被領(lǐng)導(dǎo)班子采納的，給予10元/次獎勵。五、《巡庫記錄表》巡庫記錄表檢查時間（年月日）檢查人檢查情況說明處理結(jié)果備注十二、產(chǎn)成品管理制度一、 目的：規(guī)范倉儲管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、適用范圍：適用于各工廠成品存貯、防護(hù)、搬運(yùn)過程中的控制。三、內(nèi)容：：：鏈結(jié)式碼垛。：鏈結(jié)碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，不過高，輕搬輕放不磕碰。違者每發(fā)現(xiàn)一盤處罰責(zé)任人2050元。：逐層碼放，嚴(yán)禁階梯碼放，便于產(chǎn)品追溯。發(fā)現(xiàn)有箱子破損，印刷錯誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產(chǎn)品日期或標(biāo)識不清的產(chǎn)品應(yīng)及時挑出。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人2050元。：按產(chǎn)品的類型使用標(biāo)注合適的托盤。做到規(guī)格統(tǒng)一，有效利用庫存空間。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人1030元。、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等，都不能正常