【文章內(nèi)容簡介】 的建議和變更的需要； h.)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；總的質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 3．評審輸出： a．質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過程的總體評價； b．有關(guān)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求的決定和措施。 4．參加部門及人員： 序號 姓 名 部門或崗位 序號 姓 名 部門或崗位 序號 姓 名 部門或崗位 5．總體評價： 管 理 評 審 報 告 MKS/QR56— 02 № : 02 6．有關(guān)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。 7．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。 8．資源需求決定和措施 編 制 日 期 審 批 日 期 相關(guān)傳閱人員簽字： 年度 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核計劃 MKS/QR822－ 01 № : 序 號 項 目 內(nèi) 容 一 審 核 目 的 二 審 核 范 圍 三 審 核 依 據(jù) 四 審 核 時 間 五 審 核 組 組 成 六 審 核 方 式 七 日 程 安 排 編制 審核 批準(zhǔn) 內(nèi) 部 審 核 檢查表 MKS/QR822－ 03 № : 受審核部門 時 間 審 核 員 審核組長 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢 查 記 錄 Y／ N 第 頁 共 頁 內(nèi) 部審核實施計劃 MKS/QR822－ 02 № :01 審核時間 受審部門 條款對照 審核員 11 月 29 日 8： 00~8： 30 全 體 首 次 會 議 上 午 8： 30~11： 30 管理層 / 管理者代表 下 午 13： 00－ 17： 00 生產(chǎn)部 市場 部 11 月 30 日上午 8： 00~11： 00 品質(zhì) 部 技術(shù)部 13： 30－ 15： 30 辦公室 倉 庫 車 間 15： 30~16： 00 管理層 審核組內(nèi)部活動，與管理層交換意見 16： 00~16： 30 全 體 末次會議 審核結(jié)束 備注：各部門審核關(guān)注的條款 5． 5． 4． 5． 5． 5． 5． 8． 5 編制： 審批： 內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報告 MKS/QR822－ 04 № :01 審核類別： □例行計劃審核 □ 追加審核 序號 項 目 報 告 內(nèi) 容 一 審 核 目 的 二 審 核 范 圍 三 審 核 依 據(jù) 四 審 核 時 間 五 審 核 組 確 認(rèn) 六 審 核 方 法 七 審 核 概 況 八 不合格項報告 的統(tǒng)計分析 （ 不合格項統(tǒng)計見附表） 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 MKS/QR822－ 04 № :02 序號 項 目 報 告 內(nèi) 容 九 存在的主要問題 分 析 十 糾正和預(yù)防措施及實施要求 十一 對所審核要素部門和質(zhì)量體系運行的總體評價 十二 其他需要說 明的 問題 編制 管理者代表 審批 內(nèi)部質(zhì)量審核報告發(fā)布時間： 年 月 日 內(nèi)部審核報告 MKS/QR822－ 04 不 合 格項分布表 № :03 部 門 條 款 管理層 /管理者代表 品質(zhì)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 市場部 辦公室 車 間 倉 庫 合 計 合計 不合格項報告標(biāo)識為“ Δ ”。 內(nèi) 校 記 錄 表 MKS/QR76－ 03 № : 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 測量范圍 設(shè)備編號 使用部門 精度要求 校準(zhǔn)依據(jù) 內(nèi)校周期 環(huán)境要求 序 號 檢 定 項 目 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 校 準(zhǔn) 記 錄 結(jié) 論 校準(zhǔn)結(jié)論及有效期： 校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核驗： 日期： 緊急（例外）放行申請單 MKS/QR8