龍巖電業(yè)局管理創(chuàng)新成果(編輯修改稿)
2025-05-10 22:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，堅持回避制度。 交叉互查 “三個統(tǒng)一 ” 、 “ 二個加強 ” 。 “ 三統(tǒng)一 ” 即：一是統(tǒng)一程序；二是統(tǒng)一檢查范圍和定性依據(jù)；三是統(tǒng)一處理處罰標準。 “ 二強化 ” 即：一是強化審前培訓；二是強化廉潔從審。 2022/4/11 16 審計質(zhì)量控制體系 重大 問題 審前準備 實施審計 后續(xù)跟蹤 了解相關(guān)政策依據(jù) 調(diào)查被審單位管理情況 制訂審計工作方案 審計制度 被審單位情況表 各種審計工作標準 規(guī)范化 替代 征求意見 IT 政策信息網(wǎng)查詢 審計委員會 審計部 審計組織保證體系 組織審計小組 下達審計通知書 遠程輔助等非現(xiàn)場審計 部分替代 制訂審計實施方案 分管領(lǐng)導 就地審計 編制審計工作底稿 撰寫審計報告 下達審計意見書 落實整改 后續(xù)跟蹤
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1