【文章內(nèi)容簡介】 要部分應(yīng)將發(fā)票（復印件）與安全費用匯總表一并存檔。 安全生產(chǎn)費用的管理 安全生產(chǎn)費用由安全部按年度計劃審批，年末編制匯總。 企業(yè)安全生產(chǎn)委員會對安全費用的提取與使用實施監(jiān)督檢查。 如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由公司安全生產(chǎn)委員會研究，臨時追加安全帳戶資金，保證安全生產(chǎn)所需費用。 21 5 相關(guān)記錄 《安全費用提取和使 用計劃》 《安全費用臺帳》 《安全費用審批表》 《安全費用匯總表》 《領(lǐng)料單》 風險評價控制管理制度 1 目的 為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風險，制定風險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的，特制訂本程序。 2 適用范圍 本程序適用于本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。 3 職責與分工 主管部門：安全部門負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)部門、單位的具體實施。 相關(guān)部門： 各部門、車間負責本單 位的危害辨識、風險評價和風險控制策劃。 4 內(nèi)容與要求 術(shù)語 危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀 22 態(tài)。 風險：特定危險性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門和生產(chǎn)車間主要負責人和從業(yè)人員代表為組員的風險評價領(lǐng)導小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。 危害辨識、風險評價與風險控制的范圍包括公司進行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危 害辨識和風險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。 辨識危害時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。 三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災、大風、暴雨、風暴等情況，對可預見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最小化。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進行充分考慮的同時 ，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。 ：機械能、電能、熱能、化學能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。 危害辨識應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。危害辨識應(yīng)從基層做起，各部門也應(yīng)對自己的管理活動中存在的危害進行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進行。 詢問、交談 由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般 35人），分析某項工作中 23 存在的危害，可初 步分析出該項工作存在的所有危害。 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷 由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般 23人），進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。 查閱有關(guān)記錄 通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。 獲取外部信息 從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。 工作任務(wù)分析 通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害 ，辨識有關(guān)的危害。 安全檢查表 運行已編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。 其他適應(yīng)的辨識方法。 下列四種危害，應(yīng)定為本單位風險評價級別較高的危害 A 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的； B 直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的； C 不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標準的； D 相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或局及公司所做承諾提出的合理抱怨。 風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。 定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論 的風險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論的風險可通過公式（ D=LEC）進行半定量風險評價。其中： D風險評價值， 24 L發(fā)生事故的可能性大小， E暴露于風險環(huán)境的頻繁程度， C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 風險評價實施 各部門、單位統(tǒng)一組織部門負責人、班組長、生產(chǎn)骨干進行本部門、單位危害辨識，風險評價。 安全部門匯總各部門、單位的危害辨識，統(tǒng)一組織風險評價小組進行公司的風險評價，編制重大危險源清單。 風險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全質(zhì)量標準化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù) 改進本單位的安全管理績效提供衡量基準。在確定安全質(zhì)量標準化管理目標、管理方案時，應(yīng)充分考慮風險評價的結(jié)果。 風險控制 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風險、個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預案等方法實現(xiàn)。 對辨識、評價出的風險，由安全部組織進行控制策劃，制定風險控制計劃。所制訂的風險控制計劃應(yīng)有助于保護環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風險控制計劃的能力相適應(yīng)。 各部門、單位應(yīng)對風險控制計劃的落實情況及控制效果進行監(jiān)測，每半年對風險控制計劃的有效性進行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風險控制計劃。 危害辨識、風險評價和風險控制的動態(tài)管理 公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進行危害辨識、風險評價，重新發(fā)布或更新風險清單，并進行風險控制策劃。 對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。 25 對已消除的危害，及時從風險清 單中撤消。 將危害辨識、風險評價和風險控制的信息定期進行評審。 公司應(yīng)將危害辨識、風險評價和風險控制的信息提供有關(guān)部門、單位作為人員培訓、設(shè)備管理、進行所需的監(jiān)視活動等的內(nèi)容。 5 相關(guān)記錄 《安全檢查表》 《危險源識別評價表》 《安全檢查表》 《風險控制計劃》 《會議記錄》 安全檢查和隱患整改管理制度 1 目的 安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中 存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。 2 使用范圍 本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。 3 職責與分工 26 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導小組。由安全、環(huán)保部門、生產(chǎn)技術(shù)部門及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。 各車間及相關(guān)部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。 4 內(nèi)容與要求 日常安全檢查 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)嚴格執(zhí)行班中的巡回檢查 和交接班檢查。 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。 各部門、車間要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。 定期安全檢查 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。 夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點。 冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導小組負責組織。 專項安全檢查 安全用電和防雷防靜電安全檢查。 27 安全防護裝置的安全檢查。 防火、防爆的安全檢查。 壓力容器、壓力管道的安全檢查。 節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進行安全檢查。 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門 解決。 各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護用品（具）的保管等情況。 各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于《檢查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導。 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全 部門負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。 對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。 凡在檢查中查出的問題，在《安全獎懲制度》考核范圍內(nèi)的，按該辦法考核。 5 相關(guān)制度 《安全獎懲制度》 6 相關(guān)記錄 《交接班記錄》 28 《車間、部門上報隱患臺帳》 《事故隱患整改通知書》 《檢查記錄表》 法律、法規(guī)識別與管理制度 1 目的 為確定公司生產(chǎn)經(jīng)營或業(yè)務(wù)活動中適用的安全法律法規(guī)和其他要求，建立識別、獲取這些法律法 規(guī)及要求的渠道，確保所使用的法律法規(guī)及其他要求為最新版本，提高員工和相關(guān)方的法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。 2 適用范圍 適用于對與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的國家、行業(yè)、地方的安全法律、法規(guī)及其他要求的控制。 3 職責與分工 主管部門：安全部門負責安全法律、法規(guī)和其他要求的確認、培訓、傳達和監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)部門：各部門、車間負責及時宣貫、遵守與本部門、車間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。并將有關(guān)要求傳達給員工和相關(guān)方。 4 內(nèi)容與要求 與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求 A 國家 有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； B 湖北省、黃石市的地方法規(guī)和國務(wù)院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國家、行業(yè)、 湖北省、黃石市有關(guān)安全標準化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標準及其他要求等； 29 C 國家、行業(yè)和地方標準； D 上級機關(guān)、執(zhí)法機關(guān)的通知、公報等其他要求； 獲取方法 A 上級發(fā)文、轉(zhuǎn)文； B 報刊、雜志登載； C 會議獲?。? D 從法律、法規(guī)、標準、其他要求發(fā)行處獲??； E 通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等獲?。? F 上網(wǎng)查詢； G 其他渠道。 識別和確認 安全部門根據(jù)相關(guān)部門、單位收集 的信息，編制公司通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門、單位進行識別和執(zhí)行的基本依據(jù)。 各部門、車間結(jié)合自己的職責和工作內(nèi)容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規(guī)和其他要求的目錄、內(nèi)容（部分適用的法律法規(guī)應(yīng)識別到適用的相關(guān)部分），編制本部門、車間的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。 貫徹執(zhí)行 安全部門將確認的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門、車間進行培訓、傳達、分解。 各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規(guī)和其他要求，采取會議、宣貫、培訓等形式， 落實到相應(yīng)層次或崗位，并傳達到相關(guān)方。 各部門、車間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進行安全管理的各項活動，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 公司通過管理評審、內(nèi)審或日常監(jiān)督檢查等形式對相關(guān)部門、單位的執(zhí) 30 行情況進行檢查、確認。 公司安全部至少每半年進行一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。 5 相關(guān)記錄 《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《會議記錄》 消防管理制度 1 目的 為了預防火災與減少火災危害，根據(jù)《中華人民共和國消防法》和《機關(guān)團體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管 理規(guī)定》（ 20xx公安部 61號令）制定本制度。 2 適用范圍 本制度適用于本公司的消防安全管理。 3 職責與分工 主管部門：安全部門負責本公司的消防管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 相關(guān)部門：公司各部門、車間負責日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。 4 內(nèi)容與要求 堅持“預防為主、防治結(jié)合”的方針，做好公司防火、滅火等消防工作。 在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，取得建筑工程竣工消防驗收合格報告。 公司主要負責人是消防安全責任人，由主管部門全面負責公司的消防工作。 公司在員工崗 前培訓時進行消防安全培訓。 火災事故預防 31 按單位、部門劃分消防責任區(qū)，完善防火安全責任制。 按標準配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標志，并經(jīng)常進行檢查，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。 凡使用過和失效不能使用的滅火器，必須委托維修單位進行檢查，更換已損件和重新充裝滅火劑和驅(qū)動氣體。 必須落實滅火器報廢處理，超過使用期限的滅火器予以強制報廢，重新選配新滅火器。 建立滅火器檔案資料，記明配置類型、數(shù)量、設(shè)置位置、檢查維修單位（人員）、更換藥劑的時 間等有關(guān)情況。 消防設(shè)施器材日常管理實行屬地管理，各單位對