【文章內(nèi)容簡介】 許可文件，有應(yīng)急演習(xí)記錄。有糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄。有承包商和供應(yīng)商信息。有維護(hù)和校驗(yàn)記錄。1有與安全相關(guān)的技術(shù)資料。安全生產(chǎn)隱患排查治理制度1．安全生產(chǎn)事故隱患分類安全生產(chǎn)事故隱患按其性質(zhì)和可能造成的危害程度,分為如下二類：一般性事故隱患——指在一定條件下，有可能導(dǎo)致一般性安全生產(chǎn)事故的隱患；重大事故隱患——指隨時(shí)可能導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患；2．安全生產(chǎn)事故隱患排查（1）形式定期安全生產(chǎn)事故隱患綜合排查專項(xiàng)安全生產(chǎn)事故隱患綜合排查（2）內(nèi)容重點(diǎn)對(duì)露天礦山排土場、壓力容器、水文地質(zhì)條件復(fù)雜的作業(yè)點(diǎn)等進(jìn)行安全隱患的排查。（3）組織由本礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長擔(dān)任排查小組組長。3．安全生產(chǎn)事故隱患治理（1）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性事故隱患，由排查小組提出整改方案（或設(shè)計(jì)）報(bào)礦山主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。由主要負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員限期實(shí)施整改，排除事故隱患；（2）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)立即做出暫時(shí)、局部、全部停產(chǎn)或停止使用的強(qiáng)制決定，必要時(shí)采取疏散人員、加強(qiáng)安全警戒等應(yīng)急措施。重大事故隱患的整改，由排查小組組長提出整改方案（或設(shè)計(jì)）報(bào)礦山主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。由主要負(fù)責(zé)人人指定專人限期實(shí)施整改，排除事故隱患。4．管理（1）建立相應(yīng)檔案，將隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、采取的措施、整改情況等進(jìn)行詳細(xì)登記（2）及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)安全生產(chǎn)事故隱患排查情況，并提出整改意見和建議，提交安全生產(chǎn)事故隱患排查整改情況的報(bào)告。（3）負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查5．責(zé)任追究對(duì)未履行事故隱患排查整改職責(zé)，導(dǎo)致事故發(fā)生或損失加重的有關(guān)責(zé)任人，按礦山有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。安全生產(chǎn)例會(huì)制度1．每周召開一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)方面的重要問題，安排部署安全生產(chǎn)工作。根據(jù)需要還可隨時(shí)召開安全生產(chǎn)工作專項(xiàng)會(huì)議，研究部署安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作或其它有關(guān)安全生產(chǎn)的重要事項(xiàng)。2．每月末、季末召開一次安全生產(chǎn)總結(jié)工作會(huì)議，年終召開安全生產(chǎn)總結(jié)表彰大會(huì)。3．安全生產(chǎn)工作會(huì)議由本礦山安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人主持召開，會(huì)議參加人員為全體員工。4．安全生產(chǎn)工作會(huì)議的主要任務(wù)：（1）傳達(dá)、貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)工作的有關(guān)指示精神；（2）總結(jié)、分析礦山安全生產(chǎn)工作情況，通報(bào)并研究解決安全生產(chǎn)方面的重要問題；（3）總結(jié)和交流安全生產(chǎn)管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)；（4）研究、部署礦山的安全生產(chǎn)工作。5．安全生產(chǎn)工作會(huì)議由本礦山主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知，并負(fù)責(zé)組織會(huì)議的相關(guān)材料。6．安全生產(chǎn)工作會(huì)議要求：（1）安全生產(chǎn)工作會(huì)議應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議現(xiàn)場記錄；會(huì)議記錄應(yīng)存檔保管。 （2）會(huì)議實(shí)行簽到制，參會(huì)人員因故不能到會(huì)的必須向安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人請(qǐng)假； （3）會(huì)議應(yīng)當(dāng)做出決定并形成紀(jì)要，會(huì)議記錄、紀(jì)要將作為安全工作考核的重要依據(jù)。7．安全生產(chǎn)工作會(huì)議做出的決議、工作部署或工作安排，全體員工必須嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行，并由礦山安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。勞動(dòng)管理制度1．勞動(dòng)合同的日常管理勞動(dòng)合同文本應(yīng)統(tǒng)一集中保管，配備專（兼）職人員負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理工作，落實(shí)勞動(dòng)合同管理責(zé)任，管理人員調(diào)整時(shí)要做好勞動(dòng)合同文本交接。2．日常勞動(dòng)管理凡礦領(lǐng)導(dǎo)決定的員工正常調(diào)轉(zhuǎn)、崗位變動(dòng)，員工本人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到崗工作；不服從調(diào)度者將按相關(guān)規(guī)定予以處理。3．員工考勤管理出勤率=統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際工作日數(shù)(扣除加班工作日)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)制度工日100%統(tǒng)計(jì)期內(nèi)系指月、季、年本礦山所有員工的實(shí)際出勤日數(shù)。制度工日系指月、季、年的實(shí)際天數(shù)，扣除法定的公休日、節(jié)假日。內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系的制度公司每周六的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，由各單位生產(chǎn)礦長及有關(guān)安全生產(chǎn)人員參加，對(duì)一周來的單位生產(chǎn)、安全存在的問題、隱患及整改情況進(jìn)行溝通。傳達(dá)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的上級(jí)文件和指示精神，并予以落實(shí)。每周調(diào)度會(huì)的指示精神，各單位在星期一的安全會(huì)進(jìn)行傳達(dá)，并落實(shí)。公司每月一次安全大會(huì)，召集中層以上干部參加，針對(duì)本月的安全生產(chǎn)情況，經(jīng)營情況進(jìn)行溝通，布置、做好下個(gè)月的安全生產(chǎn)工作。每半年，召開一次全體員工的大會(huì)，總結(jié)半年來的生產(chǎn)、安全、經(jīng)營工作，并布置下半年的安全生產(chǎn)工作。年末召開安全表獎(jiǎng)大會(huì)，對(duì)安全先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)集體、先進(jìn)單位進(jìn)行表獎(jiǎng)，樹立先進(jìn)典型，以激勵(lì)員工搞好安全工作。合理化建議制度每半年對(duì)員工提出的安全合理化建議予以搜集，對(duì)安全工作有意義，合理的建議，一經(jīng)采納京應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)安全工作有突出貢獻(xiàn)，在安全技術(shù)方面有重大突破的，給予重獎(jiǎng)。認(rèn)真聽取員工對(duì)安全的建議及意見，做到信息及時(shí)反饋，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益，大力宣傳安全生產(chǎn)工作，搞好安全教育和培訓(xùn)，對(duì)安全生產(chǎn)中的不安全因素，通過合理化建議予以整改。通過考察、驗(yàn)證合理化建議，確實(shí)對(duì)安全工作有好處的，應(yīng)該修改崗位操作規(guī)程。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自查制度1．標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次自查，特殊情況可以增加自查頻率，由主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。2．每一次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自查，應(yīng)當(dāng)編寫自查計(jì)劃和要求。3．自查計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：自查的目的、自查時(shí)間、自查內(nèi)容及參加自查的人員等。4．自查時(shí)做好各種自查會(huì)議記錄，參加人員簽名等相關(guān)工作。5．標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自查內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括以下幾個(gè)方面：（1）監(jiān)測與檢測記錄（2）以前自查的跟蹤結(jié)果（3）影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化（4）糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性（5）事故統(tǒng)計(jì)分析（6）員工和相關(guān)方抱怨（7）目標(biāo)和指標(biāo)完成情況（8）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)履蓋范圍的充分性（9）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告（10）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況（11）現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性6．自查全過程要做好詳細(xì)資料記錄，重要會(huì)議和決定要以文件形式下發(fā)。7．提供的資料要詳細(xì)、真實(shí)。8．自查提出的問題和改措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改。9．自查應(yīng)找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，主要包括：（1）方針（2）風(fēng)險(xiǎn)降低（3）目標(biāo)和指標(biāo)（4) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)（5) 檢測（6) 分析（7）糾正與預(yù)防措施（8）現(xiàn)場人員能力供應(yīng)商與承包商管理制度指定安全員處理與供應(yīng)商、承包商的爭端，并進(jìn)行協(xié)調(diào)，識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能給企業(yè)帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)。與供應(yīng)商、承包商簽訂協(xié)議，供應(yīng)渠道要廣泛，貨比三家，進(jìn)貨要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，以免給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)，造成事故；承包商在企業(yè)承包工程，要根據(jù)作業(yè)環(huán)境和條件，簽訂協(xié)議。對(duì)選擇的供應(yīng)商、承包商，要定期進(jìn)行溝通，了解供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。要有備選供應(yīng)商、承包商，掌握其安全許可、規(guī)章制度是否健全、生產(chǎn)能力、安全績效，并對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。合用、協(xié)議規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求，合同、協(xié)議中要明確安全生產(chǎn)的責(zé)任與任務(wù)，對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場要進(jìn)行檢查，以及在作業(yè)中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為操作規(guī)程、緊急處置程序，事故事件報(bào)告程序，員工的安全以及與任務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，法律法規(guī)要求，防護(hù)措施與個(gè)體防護(hù)用品要求。安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度一 總則發(fā)揮員工工作的積極性，調(diào)動(dòng)礦山全員職工參與安全生產(chǎn)，使各項(xiàng)工作向前穩(wěn)步開展。二 適用范圍本制度適用于小型地下礦山。三 引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》四 職責(zé)1 礦長：對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲的執(zhí)行全面負(fù)責(zé)。2 安全生產(chǎn)管理員：協(xié)助礦長對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲的具體執(zhí)行。五 管理內(nèi)容1 獎(jiǎng)勵(lì)（1）認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，在安全生產(chǎn)工作中做出顯著成績，年終評(píng)為安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（2）在安全管理、安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生等方面提出合理化建議，取得顯著成績者，除年終可評(píng)安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)外，還可按公司合理化建議獎(jiǎng)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（3）積極改善勞動(dòng)條件，及時(shí)排除事故隱患，主動(dòng)整改，有效的防止重大事故的發(fā)生或使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（4）各個(gè)安全生產(chǎn)責(zé)任承包單位，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，全年無事故，安全管理成績顯著者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（5）敢于抵制違章指揮、制止違章作業(yè)，防止工傷事故發(fā)生或使國家財(cái)產(chǎn)免受損失者，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2 處罰（1）違章指揮或違章作業(yè)，造成人員傷害或設(shè)備損失的，經(jīng)調(diào)查，根據(jù)造成的危害和損失大小，進(jìn)行一次性罰款100～5000元，或開除永不錄用，罰款存入安全技術(shù)專項(xiàng)費(fèi)用中。（2）因違章指揮造成重大事故，除按目標(biāo)責(zé)任書給單位和責(zé)任人按照目標(biāo)責(zé)任制罰款外，對(duì)直接責(zé)任人給予撤消其行政職務(wù)直至追究法律責(zé)任。（3）章指揮或違章作業(yè)一次處罰50元，并停工學(xué)習(xí)一天。（4）它處罰參照簽定的安全生產(chǎn)責(zé)任狀進(jìn)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度一 總則為規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)，對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源獲得清晰的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)，通過控制策劃，降低或消除各類職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。二 適用范圍本制度適用于小型地下礦山。三 用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》四 定義1 危險(xiǎn)源：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)系統(tǒng)發(fā)生事故的危險(xiǎn)性進(jìn)行定性或定量分析，評(píng)價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危險(xiǎn)的可能性及其嚴(yán)重程度，以尋求最低的事故率、最少的損失和最優(yōu)的安全措施。五 職責(zé)1 礦長：對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行全面指導(dǎo)，組織礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理，檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況，各個(gè)班組、部門上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行審閱，并指導(dǎo)其進(jìn)行辨識(shí)。2 技術(shù)人員：指導(dǎo)班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 班組長：負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理，熟悉各級(jí)危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。六 管理內(nèi)容1 在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：合法性、實(shí)效性、有限范圍、方法和科學(xué)性、適宜性、預(yù)防性、輸出性、真實(shí)性等原則。2 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的使用范圍應(yīng)為覆蓋礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動(dòng)的全過程，具體包括：1）所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程；2）新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)設(shè)施，采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識(shí)別；3）在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識(shí)別；4）危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素的識(shí)別；5）工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識(shí)別；6）外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識(shí)別；7）礦山進(jìn)行的所有過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境；8）生產(chǎn)場所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)；9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮正常和非正常的情況，考慮內(nèi)部和外部的變化。3 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法1）安全檢查表法2）預(yù)先危害因素識(shí)別法3）現(xiàn)場觀察法4）座談法、詢問和交流5）安全調(diào)查表法6）查閱有關(guān)記錄7）獲取外部信息8）工作任務(wù)分析9）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)4 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟1）調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。2）識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。3）進(jìn)行危險(xiǎn)分級(jí)，提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。4）制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生。5 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制原則1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)安全管理人員。3）安全管理人員將班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、員工參加研討會(huì)，對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)礦長。4）由礦長召集有關(guān)部門、人員對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行綜合論證確定后，并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)企業(yè)法人。5）企業(yè)法人召集有關(guān)人員對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行綜合論證，評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源，并制定具體管理辦法。6 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1）在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下情況時(shí)，可直接確定為具有不可接受的風(fēng)險(xiǎn)：①不符合法律、法規(guī)要求的；②員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；③曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的。2）采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件、事故發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3）作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法相關(guān)內(nèi)容作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)的大小，這三種因素是：L——發(fā)生事故的可能性大??；E——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。簡化公式：D=LEC①L——事故件發(fā)生可能性事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。但在做系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”，而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。表1 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值分值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性分值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能極不可能3不經(jīng)常，但可能實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能②E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示。表2 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的分值分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10