內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)安全管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 12:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第109條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實施辦法》為準。第110條 本制度每年度審訂一次，本制度所有表格請見附錄。附錄機房日常巡檢記錄表（表一）部門： 文件編號：日 期溫度濕度電源系統(tǒng)設 備 運 行 情 況巡檢員上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班 第 頁第 31 頁 共 31 頁系 統(tǒng) 設 備 檔 案 表（表二）部門： 文件編號：基 本 信 息設備編號設備名稱設備品牌設備型號設備序列號安裝日期隨機材料名稱單位/數(shù)量隨機材料名稱單位/數(shù)量主 機 配 置硬 件 配 置變 更 記 錄配置說明數(shù)量內(nèi) 容簽署/日期CPU控制器硬盤內(nèi)存光驅(qū)網(wǎng)卡軟驅(qū)卡其它軟 件 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：系 統(tǒng) 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：網(wǎng) 絡 配 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系 統(tǒng) 軟 件 檔 案 表（表三）部門：XX用戶單位 文件編號：基 本 信 息軟件編號軟件名稱軟件品牌軟件版本軟件序列號安裝日期隨機附件名稱單位/數(shù)量隨機附件名稱單位/數(shù)量軟 件 使 用 說 明軟 件 安 裝 環(huán) 境變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：軟 件 網(wǎng) 絡 設 置變 更 記 錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系 統(tǒng) 維 護 系 列 表（表四）部門： 文件編號：設備編號主機名稱系 統(tǒng) 性 能 分 析分析日期： 年 月 日 分析人員：分析軟件統(tǒng) 計CPU使用率（百分比）磁盤碎片整理盤符建議碎片整理內(nèi)存使用率內(nèi)存總?cè)萘浚? MC○是 ○否已使用空間： MD○是 ○否可用空間： ME○是 ○否系統(tǒng)日志文件清理○是 ○否F○是 ○否G○是 ○否分 析建 議系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 備 份備份日期： 年 月 日 備份人員：備份設備備份介質(zhì)備份形式標識：○全部備份 ○增量備份備份內(nèi)容系 統(tǒng) 日 志系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù)系 統(tǒng) 策 略系 統(tǒng) 補 丁 升 級 記 錄升級日期： 年 月 日 升級人員：系統(tǒng)工作狀態(tài)、應用服務檢測表（表五）部門： 文件編號：檢測日期設備編號檢測項目檢測結(jié)果應用服務名稱是否正常檢測人員年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日 ○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存 ○硬盤 ○網(wǎng)卡年月 日○CPU ○內(nèi)存
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