【文章內(nèi)容簡介】 序》。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長按策劃的時(shí)間間隔（通常十二個(gè)月）組織一次管理評審。評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評審程序》。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 13 / 29 資源是本廠通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 辦公室根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A培訓(xùn)的范圍：辦公室負(fù)責(zé)組織制定《入職要求》《崗位標(biāo)準(zhǔn)》確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 B培訓(xùn)的實(shí)施 ―辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識）。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 C 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的崗位人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。 D辦公室保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。: A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 14 / 29 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。工程部和品管部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。 A人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍，建立一個(gè)既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。 A全廠范圍內(nèi)推行“5S”管理； B生產(chǎn)現(xiàn)場由制水部負(fù)責(zé)維護(hù)，廠部定期進(jìn)行檢查； C辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，廠長定期進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。: A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定過程控制的文件和實(shí)現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)； C確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； D確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。 A與本廠質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來進(jìn)行； B應(yīng)適合于本廠[運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。廠長組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 15 / 29 A與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ――產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； ――產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。 B與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ――顧客規(guī)定的要求； ――顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ――必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ――確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 C識別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來水，本廠上級是自來水公司，直接顧客是使用者。為此，識別顧客要求的方法可以是聽取上級指示，按規(guī)定辦事，或與使用品交流，聽取意見和建議等活動(dòng)，并應(yīng)隨時(shí)獲法律法規(guī)的規(guī)定。 D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。 A評審范圍 ――已識別的顧客要求 ――企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評審時(shí)機(jī)――在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C評審方法 ――應(yīng)適于本廠的運(yùn)作，以達(dá)到評審的目的為原則，通常以會(huì)議方式進(jìn)行。 D評審由廠長負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 E評審結(jié)果應(yīng)確保： ――確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； ――對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ――內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。A溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 16 / 29B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C溝通內(nèi)容 ――顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； ――顧客反饋，包括顧客抱怨； ――日報(bào)表。 D溝通方式 ――定期報(bào)告（含書面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告） ――市場調(diào)研，顧客回訪 E保存有關(guān)顧客溝通記錄 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減該條款。 采購產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn)行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購控制主要包括采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品。 采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長，主管職能部是物資部。 A控制內(nèi)容 ――對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B對供方供貨能力的確認(rèn)； C結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，物資部制訂選擇、評價(jià)和重 新評價(jià)供方的準(zhǔn)則； D按照評價(jià)準(zhǔn)則，物資部組織有關(guān)部門人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)； E根據(jù)評價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F對選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重 新評價(jià)。A采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購產(chǎn)品的要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。B采購信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購計(jì)劃等文件形式。 C采購文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 2 / 29 A驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗(yàn)證。 B驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測量、觀察查對合格證明文件等，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施 并保存驗(yàn)證記錄。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。 具體執(zhí)行《采購控制程序》。檢測檢測A生產(chǎn)工藝流程 檢測 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝檢測 檢測后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送B廠長組織編制生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文件；C按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過程控制使用的計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù)；D制水部對工藝過程、工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視、測量和實(shí)時(shí)控制，化驗(yàn)室 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測量和分析并即時(shí)反映測量結(jié)果；E配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)；F建立生產(chǎn)過程失控的早期報(bào)警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；G工藝更改的控制，任何工藝改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。 根據(jù)本廠生產(chǎn)生活飲用水過程的特點(diǎn)、水的凈化和消毒過程特別重要，應(yīng)予以重點(diǎn)控制。其控制要點(diǎn)是按過程質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)施多頻次的驗(yàn)證： A生產(chǎn)和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度，包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整； B操作人員的技能、資格、知識和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C對反映物理和化學(xué)特性的壓力、時(shí)間、流量、環(huán)境和測量方法的驗(yàn)證； D對人員、工藝和設(shè)備作必要的認(rèn)可記錄； E在材料、工藝品參數(shù)、設(shè)備等變更的情況下對過程再次確認(rèn)或定期確認(rèn)。某自來水廠文件編號：HJWQ 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 18 / 29采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)