【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。懲罰：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告罰款50元。小過：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。獎(jiǎng)懲原則倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。獎(jiǎng)懲規(guī)定獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0111制定日期第 25頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理流程版 次第 1 版目的：通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員作業(yè)過程范圍：倉(cāng)庫(kù)工作人員定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容: 安排倉(cāng)位核對(duì)單貨、登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、對(duì)方標(biāo)準(zhǔn)定期檢查成品、設(shè)備維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時(shí)貨物出貨手續(xù)齊全出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安出貨單先后發(fā)放貨物出庫(kù)單據(jù)保存歸檔入庫(kù)管理庫(kù)內(nèi)管理出庫(kù)管理操作人員：倉(cāng)庫(kù)員、倉(cāng)管主管、裝卸工 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0112制定日期第 26頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱物品驗(yàn)收管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品驗(yàn)收工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、驗(yàn)收管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:依訂單收貨:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)單》內(nèi)容準(zhǔn)備收貨。必須在有采購(gòu)單與供應(yīng)商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通管理部由管理部開據(jù)手工單并簽字同時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補(bǔ)采購(gòu)單注明原因；且訂單上必須注明是“后補(bǔ)”字樣，后補(bǔ)手續(xù)必須在3個(gè)工作日里完成。 廠家送貨：廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總額、采購(gòu)訂單號(hào)等。收貨倉(cāng)管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨單》和《采購(gòu)單》驗(yàn)收貨品。倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨單》上簽收，兩聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。 收貨專人專責(zé):收貨人只能是倉(cāng)庫(kù)收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責(zé)任后果由代收人獨(dú)立負(fù)責(zé)，造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任；特殊情況如收貨員已下班，而供應(yīng)商在晚上送貨，則由倉(cāng)庫(kù)主管指定責(zé)任人收貨，第二天由收貨人員補(bǔ)辦手續(xù)入庫(kù)。 堅(jiān)持單隨物走、單實(shí)一致:收貨員對(duì)照采購(gòu)單與送貨單進(jìn)行核對(duì)其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價(jià)等，倆單是否一致，需要質(zhì)檢的，通知相關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢合格后方可收貨。按采購(gòu)單上的計(jì)量單位點(diǎn)收數(shù)量（或稱重），收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過管理部同意才能超量收貨，否則拒收；數(shù)量少了則在訂單的數(shù)量旁標(biāo)上負(fù)數(shù)實(shí)物，核對(duì)完畢則在送貨訂單上簽字。倉(cāng)庫(kù)需要安排人員值班驗(yàn)貨、收貨，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理。以上請(qǐng)管理部、倉(cāng)管部及供應(yīng)商配合！特別強(qiáng)調(diào)，倉(cāng)管員要遵守崗位職責(zé)，態(tài)度端正，保質(zhì)保量收貨，遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0113制定日期第 28頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱物品入庫(kù)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品入庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、入庫(kù)管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:外購(gòu)物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)的外購(gòu)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、庫(kù)管員、采購(gòu)員簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。對(duì)生產(chǎn)的一般入庫(kù)的物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、部門主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，使用人持一聯(lián)留底。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0114制定日期第 29頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱物品保管倉(cāng)庫(kù)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品保管工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品保管管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0115制定日期第 30頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱物品出庫(kù)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品出庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品出庫(kù)管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0116制定日期第 31頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱物品退庫(kù)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品退庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品退庫(kù)管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:由于客戶臨時(shí)配送貨物數(shù)量計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)，并簡(jiǎn)要的寫明原因。廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)，廢品損失報(bào)告單上需有申請(qǐng)報(bào)廢人、質(zhì)檢員、庫(kù)管員的簽字方能生效。 物品退庫(kù)要記載明細(xì)錄，物品種類、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量退庫(kù)物品一旦退庫(kù)后，不得再次做入庫(kù)登記 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0117制定日期第 32頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱物流單據(jù)表格總匯版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流部各項(xiàng)單據(jù)正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。 發(fā)貨通知單 編號(hào)：ZLB0001收貨單位： 通知日期：收貨地址： 承運(yùn)單位： 收貨人及電話： 承運(yùn)人及電話：貨物名稱貨物批號(hào)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總價(jià)：副總裁： 財(cái)務(wù)部: 物流部： 填單：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0118制定日期第 33頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱《揀貨單》版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TEL：075566607437 FAX：075584853164 揀 貨 單NO：ZLB0000A01揀貨日期： 揀貨人：核查時(shí)間： 檢查人：序號(hào)商品名稱商品批號(hào)單位數(shù)量備注1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　備注　 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0119制定日期第 34頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱《貨物托運(yùn)單》版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號(hào) TEL:075566607437 FAX:075584853164貨物托運(yùn)單日期：發(fā)站：到站：托運(yùn)方：收貨方：NO:單位：聯(lián)系人：?jiǎn)挝唬弘娫挘弘娫挘旱刂罚浩访?hào)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量總價(jià)（元）保費(fèi)（元）運(yùn)費(fèi)（元）備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)費(fèi)用：（大寫） ￥：結(jié)算方式：　協(xié)定事項(xiàng)：　　　　　　　　　　托運(yùn)人必須如實(shí)填寫貨物名稱、件數(shù)、重量及收貨人的詳細(xì)地址和電話、并出具托運(yùn)貨物的合法手續(xù)?！∷羞\(yùn)貨物外包裝必須完好無(wú)損、易燃、易爆物品必須聲明。國(guó)家法律法規(guī)禁運(yùn)物品，本公司概不受理。托運(yùn)人托運(yùn)的貨物應(yīng)上全額保險(xiǎn)，如有貨物損壞丟失，按有關(guān)規(guī)定和損壞的程度確定賠償金額，但最高賠償不能超過保險(xiǎn)金額，沒按規(guī)定上全保險(xiǎn)的，托運(yùn)人自負(fù)，如遇特殊原因需賠償?shù)模抗锇慈嗣駧?元賠償最公斤按人民幣5元賠賠償最多不超過10壹公斤。　貨到指定地點(diǎn)，收貨人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)驗(yàn)收，如收貨人當(dāng)場(chǎng)對(duì)本批貨物沒有提出異議可視為本次貨物安全到達(dá)。托運(yùn)人和收貨人如有查詢、索賠或其他事宜，應(yīng)在本單開出之日起十五日內(nèi)提出過期本公司概不受理。　托運(yùn)人特約事項(xiàng)：　　　　　　　　　　本協(xié)議雙方簽字認(rèn)可，具有同等法律效力　　　　　　　　 托運(yùn)人簽字： 經(jīng)辦人簽字： 托運(yùn)人電話： 經(jīng)辦人電話：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB0120制定日期第 36頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱《采購(gòu)單》版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)