新產品開發(fā)流程說明書(oem)(編輯修改稿)
2025-05-09 06:54 本頁面
【文章內容簡介】 制作《產品材料明細表》，給產品經理、研發(fā)項目總監(jiān)會簽完畢后，文件原稿給項目專員，由項目專員給到相關人員。輸入：主件及包材的物料代碼、所有的包裝設計文件、所有BOM單價輸出：《產品材料明細表》12系統(tǒng)BOM建檔研發(fā)收到《產品材料明細表》后在力可ERP系統(tǒng)中錄入BOM。輸入：《產品材料明細表》輸出：系統(tǒng)中錄入BOM13確認成品單價采購開發(fā)確認成品單價后制訂《產品報價單》,經采購總監(jiān)、CF0、總裁辦簽核后，信息由總裁辦助理錄入系統(tǒng)。輸入：產品報價輸出：《產品報價單》14確認首單需求產品經理與各渠道溝通確認產品首單數(shù)量，制作《產品訂單需求表》，并完成《產品訂單需求表》的簽批。輸入：各渠道首單數(shù)量、產品信息輸出：簽批完成的《產品訂單需求表》15系統(tǒng)下成品訂單PMC接到《產品訂單需求表》后負責系統(tǒng)作業(yè)，輸出《采購訂單》或《生產訂單》。輸入：《產品訂單需求表》輸出：《采購訂單》或《生產訂單》16制定請購計劃PMC 接收《采購訂單》或《生產訂單》后，轉換為《產品訂單需求表》； 制作《訂單評審表》并完成評審會簽； 制定裸機與包裝物料請購計劃，提交《請購單》，并跟進完成審批。輸入：《采購訂單》或《生產訂單》輸出：《訂單評審表》、《請購單》、《成品提貨需求表》17下主件和包材訂單采購執(zhí)行根據(jù)PMC《請購單》需求制訂《采購訂單》，經領導簽批后將訂單下達供應商，物料交期確認后錄入系統(tǒng)并反饋力可PMC，跟進物料交期并處理交期異常；訂單生產完成通知品質驗貨；跟進產品進度，通知項目經理簽主件承認樣；處理主件和包材結構及功能型異常(采購開發(fā))。輸入：《請購單》輸出：《采購訂單》、《樣品承認書》18組織試產項目經理收到供應商試產計劃后，組織品質、采購、項目到供應商產線跟線。輸入：供應商試產計劃輸出：無19包材上機簽樣創(chuàng)新設計中心包材生產現(xiàn)場確認包材樣品的顏色和文字。輸入：包材樣品輸出：包材上機樣20送樣檢測項目經理與產品經理、渠道確認產品測試項目后，將試產樣品及《實驗
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