【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流程牽頭優(yōu)化職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)控職責(zé)及流程備案職責(zé)，流程責(zé)任部門對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化實(shí)施。 年度考評(píng)年終評(píng)定是在當(dāng)年四次季度定期檢查和不定期檢查中獲得的評(píng)分的平均值，根據(jù)該分值對(duì)公司的相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行排名，確定最終的考核結(jié)果。l 公式：部門流程管理工作年度考評(píng)得分＝（∑每次檢查（包括季度和不定期檢查））/檢查次數(shù)評(píng)分排名分布考核結(jié)果前10%優(yōu)秀（A）前20%良好（B）前60%一般（C）后10%不合格（D） 考核結(jié)果評(píng)估表 珠海移動(dòng)公司流程管控實(shí)施工作流描述 ：天津公司流程管控基本流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作說明工作頻度輸入信息輸出信息部門內(nèi)部自查各部門各部門根據(jù)綜合部提供的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，定期對(duì)本部門關(guān)聯(lián)的流程運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析和總結(jié)一個(gè)月流程質(zhì)量流程執(zhí)行情況 流程質(zhì)量和執(zhí)行情況的評(píng)估和總結(jié)流程運(yùn)行主要問題分析和優(yōu)化建議定期和不定期重點(diǎn)流程問題檢查評(píng)估綜合部以及流程責(zé)任部門綜合部根據(jù)公司各階段的管理側(cè)重點(diǎn)，選擇12條目標(biāo)流程進(jìn)行專項(xiàng)檢查評(píng)估，根據(jù)檢查評(píng)估的結(jié)果，如需進(jìn)行優(yōu)化，啟動(dòng)相應(yīng)的流程優(yōu)化流程。三個(gè)月確定公司現(xiàn)階段流程問題檢查的重點(diǎn)現(xiàn)階段流程的質(zhì)量和執(zhí)行問題流程質(zhì)量和執(zhí)行專項(xiàng)問題總結(jié)與改善策略協(xié)調(diào)優(yōu)化的問題流程流程優(yōu)化狀況的跟蹤評(píng)估綜合部對(duì)于經(jīng)過專項(xiàng)檢查評(píng)估后需要優(yōu)化的流程進(jìn)行事后跟蹤監(jiān)控和評(píng)估三個(gè)月流程質(zhì)量和執(zhí)行專項(xiàng)問題總結(jié)與改善策略跟蹤監(jiān)控分析結(jié)果專項(xiàng)問題復(fù)查年終考評(píng)綜合部綜合部根據(jù)定期和不定期評(píng)估結(jié)果，統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門和責(zé)任人在一年中流程管理工作的總體執(zhí)行情況。十二個(gè)月流程運(yùn)行狀態(tài)的評(píng)估和總結(jié)流程運(yùn)行主要問題分析和優(yōu)化建議相關(guān)部門流程管理工作總體評(píng)估結(jié)果 第六部分 流程管理的獎(jiǎng)懲機(jī)制 流程管理工作納入公司各相關(guān)部門的KPI考核，綜合部是對(duì)流程管理工作評(píng)估的責(zé)任部門。本著獎(jiǎng)懲兼?zhèn)涞墓芾碓瓌t，依據(jù)流程管理工作的考核結(jié)果，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。根據(jù)考評(píng)得分，按總分將珠海移動(dòng)所有部門排名部門考核結(jié)果獎(jiǎng)懲措施優(yōu)秀（A）根據(jù)公司獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行嘉獎(jiǎng)不及格（D）根據(jù)公司處罰制度進(jìn)行處罰附錄一：綜合部流程管理評(píng)估工具表1：公司級(jí)流程規(guī)范化管理評(píng)估表 評(píng)估單位：綜合部考查指標(biāo)項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分范圍考查指標(biāo)權(quán)重格式流程規(guī)范文檔編寫完全符合流程格式說明要求，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號(hào)的說明，沒有錯(cuò)別字。55％不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過2處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號(hào)的說明，錯(cuò)別字不超過5個(gè)。4不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過5處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號(hào)的說明，錯(cuò)別字不超過10個(gè)。3不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過10處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號(hào)的說明，錯(cuò)別字不超過30個(gè)。2不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過20處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號(hào)的說明，錯(cuò)別字不超過50個(gè)。1流程基本信息說明具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責(zé)與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息無缺失且表述非常清晰并符合實(shí)際情況。55％具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責(zé)與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息無缺失且表述基本清晰并符合實(shí)際情況。4具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責(zé)與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有一項(xiàng)缺失，或者有多處表述不準(zhǔn)確。3具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責(zé)與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有二項(xiàng)缺失，或者一半以上內(nèi)容表述不準(zhǔn)確。2具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責(zé)與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有二項(xiàng)以上缺失，或者全部?jī)?nèi)容表述不準(zhǔn)確。1流程環(huán)節(jié)規(guī)劃流程各環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)邏輯合理，各個(gè)環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責(zé)界定清晰、流程圖易讀且可操作性強(qiáng)。550％流程各環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)邏輯基本合理、各個(gè)環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責(zé)界定比較清晰、流程圖易讀且可操作性較強(qiáng)。4流程規(guī)范中有不超過3個(gè)環(huán)節(jié)不合邏輯，各個(gè)環(huán)節(jié)雖然具體到崗位,但崗位界定不太清晰、流程圖可讀性一般3流程規(guī)范有不超過10個(gè)環(huán)節(jié)不合邏輯、多個(gè)環(huán)節(jié)不能具體到崗位、流程圖可讀性差2流程各環(huán)節(jié)描述完全沒有邏輯性，各個(gè)環(huán)節(jié)沒有具體到崗位、流程圖可讀性差無操作價(jià)值1執(zhí)行內(nèi) 容描述流程所涉及環(huán)節(jié)的描述都非常清楚，特別是流程的執(zhí)行時(shí)間、操作方法、判斷條件等重要因素完整準(zhǔn)確。525％流程所涉及環(huán)節(jié)的描述比較清楚，特別是流程的執(zhí)行時(shí)間、操作方法、判斷條件等重要因素基本準(zhǔn)確4流程所涉及環(huán)節(jié)中有部分內(nèi)容表述不清或存在歧義，但是基本上能夠用于操作指導(dǎo)。3流程所涉及到的環(huán)節(jié)的重要因素沒有表述。2流程所涉及到的環(huán)節(jié)的內(nèi)容描述基本沒有參考價(jià)值。1流程控制 點(diǎn)設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)定準(zhǔn)確且從評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估信息來源、考核對(duì)象、考核人選等內(nèi)容的描述非常完整清晰的描述515％關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)定準(zhǔn)確，且評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估信息來源、考核對(duì)象、考核人選等內(nèi)容的描述基本完整清晰4關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)定基本準(zhǔn)確，且評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估信息來源、考核對(duì)象、考核人選等內(nèi)容的描述較為完整清晰3關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)定不準(zhǔn)確，且評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估信息來源、考核對(duì)象、考核人選等內(nèi)容的描述不清晰，可操作性差。2沒有設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)。1被評(píng)估單位 評(píng)估日期 考評(píng)結(jié)果計(jì)算方法：l 公式一：每個(gè)流程得分＝∑（每項(xiàng)指標(biāo)得分該項(xiàng)權(quán)重）l 公式二：部門流程管理考評(píng)得分＝（∑每個(gè)流程得分）/抽取流程數(shù)說明： 本評(píng)估表用于綜合部流程日常管理中定期和不定期的專項(xiàng)流程評(píng)估工作，用以評(píng)估考察目標(biāo)流程的規(guī)范化管理完備度；作為管理工具，本評(píng)估表得分作為一個(gè)參考指標(biāo)，用來做不同流程管理水平的橫向?qū)Ρ仍u(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果識(shí)別優(yōu)化需求較高的流程； 本評(píng)估表的被評(píng)估單位是評(píng)估表中的流程責(zé)任部門； 本評(píng)估表由綜合部根據(jù)檢查評(píng)估的實(shí)際情況填寫。表2：公司級(jí)流程執(zhí)行效率評(píng)估表 評(píng)估單位：綜合部考查指標(biāo)維度考查指標(biāo)項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分范圍（5分制）指標(biāo)權(quán)重分解流程執(zhí)行的規(guī)范性輸入規(guī)范性流程啟動(dòng)時(shí)，輸入信息完整、清晰、詳細(xì)，完全符合流程規(guī)定的要求。520%流程啟動(dòng)時(shí)，輸入信息完整、清晰，符合流程規(guī)定的要求。4流程啟動(dòng)時(shí)，輸入信息基本完整，在后續(xù)操作中基本不需要補(bǔ)充。3流程啟動(dòng)時(shí)輸入信息不完整（或有缺失項(xiàng)）、不清晰，在后續(xù)操作中有少量信息需要補(bǔ)充。2流程啟動(dòng)時(shí)輸入信息非常不完整或者不清晰，在后續(xù)操作中需要重新輸入。1輸出規(guī)范性流程完成時(shí)，輸出結(jié)果完整、清晰、詳細(xì)，完全符合流程規(guī)定的要求。545%流程完成時(shí)，輸出結(jié)果完整、清晰，符合流程規(guī)定的要求。4流程完成時(shí)，輸出基本完整，在后續(xù)操作中基本不需要重新補(bǔ)充。3流程完成時(shí)輸出結(jié)果不完整（或有缺失）、不清晰，在后續(xù)操作中有少量資料需要補(bǔ)充。2流程完成時(shí)輸出結(jié)果非常不完整或者不清晰，在后續(xù)工作中完全不能用。1流程中間報(bào)告流程中間環(huán)節(jié)的報(bào)告有對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，且信息完整、清晰、詳細(xì)。510%流程中間環(huán)節(jié)的報(bào)告有對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，且信息完整、清晰。4流程中間環(huán)節(jié)的報(bào)告有對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，且信息基本完整、清晰。3流程中間環(huán)節(jié)的報(bào)告有對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，但信息不完整（或有缺失項(xiàng)）、不清晰。2流程中間環(huán)節(jié)的報(bào)告沒有對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，信息不完整（或有嚴(yán)重缺失項(xiàng)）、不清晰。1流程執(zhí)行效率（當(dāng)前可讀取或測(cè)量的流程）周期時(shí)間流程執(zhí)行周期時(shí)間小于標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間20%以上。520%流程執(zhí)行周期時(shí)間小于標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間10%20%。4流程執(zhí)行周期時(shí)間等于標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間。3流程執(zhí)行周期時(shí)間大于標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間10%20%。2流程執(zhí)行周期時(shí)間大于標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間20%以上。1響應(yīng)時(shí)間實(shí)際響應(yīng)時(shí)間小于標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間20%以上。55%實(shí)際響應(yīng)時(shí)間小于標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間10%20%。4實(shí)際響應(yīng)時(shí)間等于標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間3實(shí)際響