【文章內(nèi)容簡介】 流程牽頭優(yōu)化職責、優(yōu)化監(jiān)控職責及流程備案職責，流程責任部門對流程進行優(yōu)化實施。 年度考評年終評定是在當年四次季度定期檢查和不定期檢查中獲得的評分的平均值，根據(jù)該分值對公司的相關(guān)部門和責任人進行排名，確定最終的考核結(jié)果。l 公式：部門流程管理工作年度考評得分＝（∑每次檢查（包括季度和不定期檢查））/檢查次數(shù)評分排名分布考核結(jié)果前10%優(yōu)秀（A）前20%良好（B）前60%一般（C）后10%不合格（D） 考核結(jié)果評估表 珠海移動公司流程管控實施工作流描述 ：天津公司流程管控基本流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作說明工作頻度輸入信息輸出信息部門內(nèi)部自查各部門各部門根據(jù)綜合部提供的標準和規(guī)范，定期對本部門關(guān)聯(lián)的流程運行狀態(tài)進行分析和總結(jié)一個月流程質(zhì)量流程執(zhí)行情況 流程質(zhì)量和執(zhí)行情況的評估和總結(jié)流程運行主要問題分析和優(yōu)化建議定期和不定期重點流程問題檢查評估綜合部以及流程責任部門綜合部根據(jù)公司各階段的管理側(cè)重點，選擇12條目標流程進行專項檢查評估，根據(jù)檢查評估的結(jié)果，如需進行優(yōu)化，啟動相應(yīng)的流程優(yōu)化流程。三個月確定公司現(xiàn)階段流程問題檢查的重點現(xiàn)階段流程的質(zhì)量和執(zhí)行問題流程質(zhì)量和執(zhí)行專項問題總結(jié)與改善策略協(xié)調(diào)優(yōu)化的問題流程流程優(yōu)化狀況的跟蹤評估綜合部對于經(jīng)過專項檢查評估后需要優(yōu)化的流程進行事后跟蹤監(jiān)控和評估三個月流程質(zhì)量和執(zhí)行專項問題總結(jié)與改善策略跟蹤監(jiān)控分析結(jié)果專項問題復查年終考評綜合部綜合部根據(jù)定期和不定期評估結(jié)果，統(tǒng)計相關(guān)部門和責任人在一年中流程管理工作的總體執(zhí)行情況。十二個月流程運行狀態(tài)的評估和總結(jié)流程運行主要問題分析和優(yōu)化建議相關(guān)部門流程管理工作總體評估結(jié)果 第六部分 流程管理的獎懲機制 流程管理工作納入公司各相關(guān)部門的KPI考核，綜合部是對流程管理工作評估的責任部門。本著獎懲兼?zhèn)涞墓芾碓瓌t，依據(jù)流程管理工作的考核結(jié)果，對相關(guān)部門進行獎勵或者處罰。根據(jù)考評得分，按總分將珠海移動所有部門排名部門考核結(jié)果獎懲措施優(yōu)秀（A）根據(jù)公司獎勵制度進行嘉獎不及格（D）根據(jù)公司處罰制度進行處罰附錄一：綜合部流程管理評估工具表1：公司級流程規(guī)范化管理評估表 評估單位：綜合部考查指標項評分標準評分范圍考查指標權(quán)重格式流程規(guī)范文檔編寫完全符合流程格式說明要求，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號的說明，沒有錯別字。55％不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過2處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號的說明，錯別字不超過5個。4不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過5處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號的說明，錯別字不超過10個。3不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過10處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號的說明，錯別字不超過30個。2不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過20處，具體包括流程規(guī)范的排版，字體的選擇，文件編號的說明，錯別字不超過50個。1流程基本信息說明具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息無缺失且表述非常清晰并符合實際情況。55％具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息無缺失且表述基本清晰并符合實際情況。4具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有一項缺失，或者有多處表述不準確。3具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有二項缺失，或者一半以上內(nèi)容表述不準確。2具體包括流程版本說明、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關(guān)制度/流程及部門、相關(guān)記錄等信息有二項以上缺失，或者全部內(nèi)容表述不準確。1流程環(huán)節(jié)規(guī)劃流程各環(huán)節(jié)設(shè)計邏輯合理，各個環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責界定清晰、流程圖易讀且可操作性強。550％流程各環(huán)節(jié)設(shè)計邏輯基本合理、各個環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責界定比較清晰、流程圖易讀且可操作性較強。4流程規(guī)范中有不超過3個環(huán)節(jié)不合邏輯，各個環(huán)節(jié)雖然具體到崗位,但崗位界定不太清晰、流程圖可讀性一般3流程規(guī)范有不超過10個環(huán)節(jié)不合邏輯、多個環(huán)節(jié)不能具體到崗位、流程圖可讀性差2流程各環(huán)節(jié)描述完全沒有邏輯性，各個環(huán)節(jié)沒有具體到崗位、流程圖可讀性差無操作價值1執(zhí)行內(nèi) 容描述流程所涉及環(huán)節(jié)的描述都非常清楚，特別是流程的執(zhí)行時間、操作方法、判斷條件等重要因素完整準確。525％流程所涉及環(huán)節(jié)的描述比較清楚，特別是流程的執(zhí)行時間、操作方法、判斷條件等重要因素基本準確4流程所涉及環(huán)節(jié)中有部分內(nèi)容表述不清或存在歧義，但是基本上能夠用于操作指導。3流程所涉及到的環(huán)節(jié)的重要因素沒有表述。2流程所涉及到的環(huán)節(jié)的內(nèi)容描述基本沒有參考價值。1流程控制 點設(shè)定關(guān)鍵控制點設(shè)定準確且從評估內(nèi)容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內(nèi)容的描述非常完整清晰的描述515％關(guān)鍵控制點設(shè)定準確，且評估內(nèi)容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內(nèi)容的描述基本完整清晰4關(guān)鍵控制點設(shè)定基本準確，且評估內(nèi)容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內(nèi)容的描述較為完整清晰3關(guān)鍵控制點設(shè)定不準確，且評估內(nèi)容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內(nèi)容的描述不清晰，可操作性差。2沒有設(shè)定關(guān)鍵控制點。1被評估單位 評估日期 考評結(jié)果計算方法：l 公式一：每個流程得分＝∑（每項指標得分該項權(quán)重）l 公式二：部門流程管理考評得分＝（∑每個流程得分）/抽取流程數(shù)說明： 本評估表用于綜合部流程日常管理中定期和不定期的專項流程評估工作，用以評估考察目標流程的規(guī)范化管理完備度；作為管理工具，本評估表得分作為一個參考指標，用來做不同流程管理水平的橫向?qū)Ρ仍u估，根據(jù)評估結(jié)果識別優(yōu)化需求較高的流程； 本評估表的被評估單位是評估表中的流程責任部門； 本評估表由綜合部根據(jù)檢查評估的實際情況填寫。表2：公司級流程執(zhí)行效率評估表 評估單位：綜合部考查指標維度考查指標項評分標準評分范圍（5分制）指標權(quán)重分解流程執(zhí)行的規(guī)范性輸入規(guī)范性流程啟動時，輸入信息完整、清晰、詳細，完全符合流程規(guī)定的要求。520%流程啟動時，輸入信息完整、清晰，符合流程規(guī)定的要求。4流程啟動時，輸入信息基本完整，在后續(xù)操作中基本不需要補充。3流程啟動時輸入信息不完整（或有缺失項）、不清晰，在后續(xù)操作中有少量信息需要補充。2流程啟動時輸入信息非常不完整或者不清晰，在后續(xù)操作中需要重新輸入。1輸出規(guī)范性流程完成時，輸出結(jié)果完整、清晰、詳細，完全符合流程規(guī)定的要求。545%流程完成時，輸出結(jié)果完整、清晰，符合流程規(guī)定的要求。4流程完成時，輸出基本完整，在后續(xù)操作中基本不需要重新補充。3流程完成時輸出結(jié)果不完整（或有缺失）、不清晰，在后續(xù)操作中有少量資料需要補充。2流程完成時輸出結(jié)果非常不完整或者不清晰，在后續(xù)工作中完全不能用。1流程中間報告流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應(yīng)的負責人，且信息完整、清晰、詳細。510%流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應(yīng)的負責人，且信息完整、清晰。4流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應(yīng)的負責人，且信息基本完整、清晰。3流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應(yīng)的負責人，但信息不完整（或有缺失項）、不清晰。2流程中間環(huán)節(jié)的報告沒有對應(yīng)的負責人，信息不完整（或有嚴重缺失項）、不清晰。1流程執(zhí)行效率（當前可讀取或測量的流程）周期時間流程執(zhí)行周期時間小于標準周期時間20%以上。520%流程執(zhí)行周期時間小于標準周期時間10%20%。4流程執(zhí)行周期時間等于標準周期時間。3流程執(zhí)行周期時間大于標準周期時間10%20%。2流程執(zhí)行周期時間大于標準周期時間20%以上。1響應(yīng)時間實際響應(yīng)時間小于標準響應(yīng)時間20%以上。55%實際響應(yīng)時間小于標準響應(yīng)時間10%20%。4實際響應(yīng)時間等于標準響應(yīng)時間3實際響