【文章內(nèi)容簡介】 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB／T 19001 5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 　 5．3, 5．4．15．2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 45．3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 55．4 管理評審控制程序 5．6 章節(jié)號：5．3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)行號：版本號： A生效日期：1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。釋義：重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：生產(chǎn)安裝驗收合格率100%。顧客滿意率三年內(nèi)達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%。保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。3． 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。4． 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6．公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號：5．4質(zhì)量管理體系策劃控制程序編號：版本號：A生效日期：1．目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標(biāo)。1． 范圍適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。2． 職責(zé)3．1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊、質(zhì)量管理體系文件。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實施。3． 要求總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。4．1質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4．2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A．需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；B．識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C．對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；D．根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。4．4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4．4．2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4．5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4．5．2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。4．6．2綜合部對策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。4．6．3對質(zhì)量管理體系策劃的更改A．策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。B．在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4．6．4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。4． 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 5．2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄6．1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件6．2《文件更改申請單》章節(jié)號：5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通發(fā)行號：版本號：A生效日期：1．目的對本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2．范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3．職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理 A．全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B．批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表；；；3．2副經(jīng)理A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；B．負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；3．3市場部A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行評審；B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響；C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理。3．4綜合部A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件；C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量；D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作；F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作；G．制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓(xùn)計劃；H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作；3．5技術(shù)生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；B．負(fù)責(zé)進(jìn)場物資采購及驗證；C．負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；4． 內(nèi)部溝通4．1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。4．2內(nèi)部溝通的分類4．2．1自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。4．2．2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。4．2．3部門內(nèi)部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。4．2．4各部門之間的溝通對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定；4．2．5其他的溝通方式5．相關(guān)文件5．1《不合格品控制程序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》 6．記錄6．1《信息聯(lián)絡(luò)單》6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》章節(jié)號：5．6管理評審控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。2．范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告與改進(jìn)措施；3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施；3．3綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證；3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4．1．2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d. 市場需求發(fā)生重大變化時；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；g. 其他情況需要時。4．1．3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審重點(diǎn)；d. 參加評審部門（人員）；e. 評審依據(jù)；f. 評審內(nèi)容。4．2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：A．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B．顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D．改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E．以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G．質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；H．重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。4．3管理評審的準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。4．3．2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。4．3．3綜合部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及評審計劃和有關(guān)資料。4．4管理評審會議A．總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。B．總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C．資源需求等。4．5．2會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄7． 1管理評審計劃6．2管理評審?fù)ㄖ獑?．3管理評審報告6．4糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號：6．0資源管理發(fā)行號：版本號：A生效日期：1．公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便：A．實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B．通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；C．確保和公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 6．1人力資源控制程序 6．2 6．2基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 。章節(jié)號：6．2人力資源控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的確保全體員工的質(zhì)量意識以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實施培訓(xùn)計劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2．范圍適用于質(zhì)量管理體系