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正文內(nèi)容

公司倉庫管理制度示例84475674(編輯修改稿)

2025-05-09 01:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計打印出庫單(一式四聯(lián))購貨發(fā)票 客戶:發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計:審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計:根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計:根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票,是否開具銷售發(fā)票(Y/N) Y Y N Y Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計:根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計:根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票,是否開具銷售發(fā)票(Y/N)N內(nèi)勤:清點(diǎn)現(xiàn)金、支票,審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計:審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員:將商品發(fā)給客戶,沒有收款的取得客戶簽收單倉庫:審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤:輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫:審核預(yù)算清單后發(fā)貨,并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管:審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤:審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤:清點(diǎn)現(xiàn)金、支票,審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員:是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員:手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單(一式四聯(lián))??蛻簦禾岢霾少?五、商品贈送流程(一)銷售贈送業(yè)務(wù)員:編制次年商品贈送預(yù)算,報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單(一式三份)返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理:審核商品贈送預(yù)算(Y/N) N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)??偨?jīng)理:審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 (二)采購贈送供貨商:通知商務(wù)贈送商品商務(wù):登記采購贈送明細(xì)帳倉庫:采購入庫清點(diǎn)實(shí)物,贈送商品輸入其他入庫單商務(wù):核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單(一式四聯(lián))業(yè)務(wù)會計:根據(jù)其他入庫單記帳 四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方:根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢,提出申請 調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)) 商務(wù)部:審核調(diào)撥申請單,查詢庫存(Y/N)填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程; N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫:審核調(diào)撥預(yù)算清單,調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,備貨;發(fā)貨(Y/N) Y 調(diào)撥單(一式四聯(lián))調(diào)入方:清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字,定期與倉庫進(jìn)行核對 N業(yè)務(wù)會計:審核調(diào)撥單(Y/N)商務(wù)部:與調(diào)撥申請單配對、審核(Y/N) N Y 根據(jù)原始單據(jù),進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程(一)日常辦公用品領(lǐng)用 各部門:根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單(一式二聯(lián))。 部門主管:審核領(lǐng)用預(yù)算清單(Y/N) 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室:審核領(lǐng)用預(yù)算清單,備貨,(Y/N) N Y各部門:在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字,提貨辦公室:根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室:月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計:根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門:本月部門領(lǐng)用清單倉庫:核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 (二)辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門:根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單(一式四聯(lián)), 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理:審批(Y/N) 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務(wù):審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門:在其他出庫單上簽字,提貨倉庫:審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨(Y/N) 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫單(一式四聯(lián)),與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計:審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單(Y/N)返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計:根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程(一)銷售借用流程:業(yè)務(wù)員:查詢庫存,填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián)) 部門主管:審核預(yù)算清單,是否低于最低售價,及是否超過信用范圍(Y/N)返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫:審核預(yù)算清單,發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章,.并手工開具送貨單 送貨單(一式四聯(lián)), 業(yè)務(wù)員:有開票權(quán)自行開票;無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票通知技服部提貨、安裝技服部:簽單,取銷售發(fā)票、送貨單;提貨、安裝業(yè)務(wù)員:3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù),參照銷售出庫流程??蛻簦汉炇丈唐罚貓?zhí) 倉庫:核銷送貨單購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計:審核銷售預(yù)算清單
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