12環(huán)境保護(hù)巡查管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-08 23:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主管單位簽字 年 月 日附件5環(huán)保審計(jì)檢查清單序號(hào)審計(jì)項(xiàng)目檢查內(nèi)容是否合格備注環(huán)保管理總體要求1環(huán)保管理制度環(huán)保管理制度健全，有清單、文件。 （制定廢水、廢氣、固廢、應(yīng)急、環(huán)保責(zé)任制等相應(yīng)的管理制度）是 □ 否 □制度能明確各級(jí)人員的環(huán)保責(zé)任是 □ 否 □建立環(huán)境管理體系，認(rèn)證證書在有效期是 □ 否 □制度的有效性，現(xiàn)行有效版本（年度評(píng)審，近期三年）是 □ 否 □2法規(guī)獲取及合規(guī)評(píng)價(jià)及時(shí)獲取新頒布法律法規(guī)，查獲取記錄是 □ 否 □定期進(jìn)行法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)，并對符合性進(jìn)行總結(jié)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論是 □ 否 □3應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案文本及備案表是 □ 否 □應(yīng)急設(shè)施和裝備配置圖、表是 □ 否 □有演習(xí)計(jì)劃是 □ 否 □有演習(xí)方案是 □ 否 □按方案組織演習(xí)是 □ 否 □記錄完整齊全，要求含演習(xí)照片、音像是 □ 否 □有演習(xí)總結(jié)評(píng)估是 □ 否 □預(yù)案包括對主要危險(xiǎn)化學(xué)品控制是 □ 否 □預(yù)案包括對污水控制是 □ 否 □預(yù)案包括對危險(xiǎn)廢物控制（或者有專項(xiàng)預(yù)案），重點(diǎn)企業(yè)還應(yīng)有對異味的控制是 □ 否 □有預(yù)防及處置措施，措施是否得當(dāng)是 □ 否 □有善后措施是 □ 否 □應(yīng)急殘留物控制方式是否得當(dāng)是 □ 否 □預(yù)案在三年有效期內(nèi)是 □ 否 □現(xiàn)場有應(yīng)急控制設(shè)施及物資是 □ 否 □查突發(fā)環(huán)保事故處置和控制措施是否得當(dāng)，是否有記錄，是否進(jìn)行責(zé)任追究是 □ 否 □若未發(fā)生環(huán)保事故，按合格計(jì)。4培訓(xùn)實(shí)施及相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃法律法規(guī)及其他要求是 □ 否 □危廢培訓(xùn)是 □ 否 □ISO14000程序文件是 □ 否 □應(yīng)急文件是 □ 否 □管理制度和SOP培訓(xùn)是 □ 否 □培訓(xùn)計(jì)劃按期實(shí)施是 □ 否 □抽查培訓(xùn)記錄是 □ 否 □抽查培訓(xùn)評(píng)估是 □ 否 □抽查培訓(xùn)簽到是 □ 否 □抽查培訓(xùn)教材是 □ 否 □5生產(chǎn)工藝技術(shù)資料檔案管理生產(chǎn)工藝技術(shù)資料檔案是否包括：企業(yè)概況，生產(chǎn)線名稱、生產(chǎn)能力，準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝描述及流程圖、排污節(jié)點(diǎn)圖、主要反應(yīng)方程式及水量平衡圖（表），主要物料平衡是 □ 否 □環(huán)保管理專項(xiàng)要求6建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)手續(xù)現(xiàn)有項(xiàng)目環(huán)評(píng)合規(guī)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件是 □ 否 □環(huán)評(píng)批復(fù)是 □ 否 □試生產(chǎn)批復(fù)是 □ 否 □竣工驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告是 □ 否 □竣工驗(yàn)收申請及批復(fù)是 □ 否 □新建項(xiàng)目環(huán)評(píng)合規(guī)是否履行環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)是 □ 否 □若無新建項(xiàng)目，該項(xiàng)按合格計(jì)。環(huán)保“三同時(shí)”制度落實(shí)到位是 □ 否 □是否按進(jìn)度完成竣工驗(yàn)收是 □ 否 □環(huán)評(píng)資料是否報(bào)環(huán)保部備案是 □ 否 □現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)能與環(huán)評(píng)要求是否相符是 □ 否 □現(xiàn)三廢排放與環(huán)評(píng)是否相符是 □ 否 □如不符，是否進(jìn)行后評(píng)價(jià)是 □ 否 □是否按環(huán)評(píng)要求制定年度監(jiān)測計(jì)劃是 □ 否 □是否按年度監(jiān)測計(jì)劃實(shí)施監(jiān)測是 □ 否 □7排污許
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