某銷售公司業(yè)務操作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-06 01:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中心呈批報告部長審核、本部總經(jīng)理批準各條線業(yè)務管理科打沖差單銷售公司財務辦理沖差代理（直供）商開具折讓證明l 降價沖差結算流程入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務入帳業(yè)務管理科開退倉單各營銷中心呈批報告l 滯銷機退貨流程客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明售后服務中心審核部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務管理科開退倉單、維修收費單銷售公司財務入帳入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉各營銷中心呈批報告l 殘機退貨流程l 業(yè)務管理科審核：調(diào)入方貨款、價格營銷中心（調(diào)出方）呈批報告接受方開收條寄回業(yè)務管理科業(yè)務管理科出調(diào)貨單銷售公司財務入帳并開發(fā)票到調(diào)入方部長審核、本部總經(jīng)理批準調(diào)貨流程條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準業(yè)務科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明項目經(jīng)理提出申請業(yè)務管理科審核：庫存、銷售情況等總裁辦、財務備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨l 空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程l 發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務調(diào)帳業(yè)務管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務管理科審核確認營銷中心呈批報告 l 臨時贈品采購流程業(yè)務管理科做月度采購計劃（每月25日）條線本部總經(jīng)理審核加注意見銷售公司總經(jīng)理批準集團采購中心統(tǒng)一采購驗收入庫l 申請階段性政策、年度返利審批流程客戶提出申請營銷中心項目經(jīng)理初審條線部長審核業(yè)務管理科與財務核對情況并確認條線本部總經(jīng)理審核超過審批權限由銷售公司總經(jīng)理審批各客戶經(jīng)理呈批報告按公司設定權限逐級審批EMAIL到企劃部審核（設計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設計出稿廣告公司施工制作營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告l 營銷中心宣傳物料申請、設計、制作、報銷流程報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核銷售公司財務審核本部總經(jīng)理批準付款條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關人員負責評審企劃部負責設計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃l 公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程銷售公司總經(jīng)理批準分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購
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