砂場管理系統(tǒng)規(guī)章地制度(編輯修改稿)
2025-05-05 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （3）、事故有關人員按序接受上級事故調(diào)查人員的問訊，實事求實的說明事故原因。安全生產(chǎn)，警鐘長鳴安全生產(chǎn)工作是砂石場生存發(fā)展的頭等大事，安全就是效益，砂石場所有職工必須人人事事保安全，嚴格按安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行工作，確保安全生產(chǎn)。砂場質(zhì)量控制制度采用先進的制砂設備，可大大的提高機制砂生產(chǎn)運行的可靠性、保證產(chǎn)品的質(zhì)量。對大中型水利工程，特別混凝土量大，強度高的工程，安全穩(wěn)定的機制砂的生產(chǎn)系統(tǒng)顯得尤為重要。本工程機制砂生產(chǎn)采用一帆機械生產(chǎn)的VI8000制砂機與立式?jīng)_擊破碎機。該制砂機具有結構簡單、易于維護保養(yǎng)等優(yōu)點；生產(chǎn)的成品砂粒型好、可靠性高。 機制砂生產(chǎn)并非高科技項目，但其影響質(zhì)量的末端因素多，尤其是機械故障所造成的影響。因此，嚴格、細致的現(xiàn)場管理是機制砂質(zhì)量控制的重要手段。 ①現(xiàn)場管理包括人員管理和機械設備管理： ②人員管理主要是培養(yǎng)工人的機械設備操作水平、加強其安全生產(chǎn)責任心，落實生產(chǎn)崗位責任制，做到專人專崗； ③機械設備管理主要是對生產(chǎn)系統(tǒng)機械設備的保養(yǎng)和維護，工程技術管理人員要勤跑現(xiàn)場，生產(chǎn)過程中采用觀、聽的方式對機械設備運行狀況進行評估，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時記錄并通知維護人員維護，如情況緊急，立即通知控制室值班人員停機維修。 ④及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，把有可能影響機制砂質(zhì)量的因素排除在萌芽狀態(tài)。票據(jù)管理制度一、發(fā)票管理 ?。ㄒ唬┥觐I 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具?！ ?若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務方可開具發(fā)票。 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票?！ ?杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權把企業(yè)名稱縮減 至23個字?！ ?若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票?！ ?丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回?！ ?發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。 開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。 ?。ǘ┚唧w規(guī)定 已提供勞務并簽訂合同的，業(yè)務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票?！ ?未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理?！ ?未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票?！ ?已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票?！ ?未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。 ?。ㄈ┗厥铡 ?當天領出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。所開發(fā)票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。 若是抵貨業(yè)務，當天領出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元?！ ?凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換?！ 。ㄋ模┨顚憽 」窘y(tǒng)計（或會計）應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗?！ 。ㄎ澹┍O(jiān)督 會計（統(tǒng)計、業(yè)務部門）應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務）進行監(jiān)督?！ 。﹥?nèi)容不符時的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符
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